CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010"

Valdomiro Bonilha Belém
8 Há anos
Visualizações:

1 Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ ,98 R$ ,76 Nº 19/2010 OAM COMERCIAL E SERVIÇOS 22/09/2014 A 21/09/2015 MANUTENÇÃO AO AR REFRIGERADO DO CENTRO R$ ,46 R$ ,52 ADMINISTRATIVO Nº 29-A/2010 BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS R$ ,00 R$ ,00 Nº 09/2011 MAXWALL LOC. ADESÃO REGISTRO DE PREÇO 16/02/2014 A 15/02/2015 LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS R$ ,25 R$ ,00 TERMO DE CESSÃO DE USO RIOPREVIDÊNCIA TERMO DE CESSÃO DE USO DE PARTE 01/06/2014 A 31/05/2015 PERMISSÃO DE USO DE USO DE ESTACIONAMENTO R$ ,14 R$ ,68 Nº 03/2012 ATUAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01/01/2014 A 31/12/2014 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE R$ 8.874,18 R$ ,16 Nº 10/2012 ENERGY WORK COMÉRCIO E SEVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK R$ ,27 R$ ,24 Nº 12/2012 UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS 01/05/2014 A 30/04/2015 SERVIÇO DE JARDINAGEN NAS ÁREAS VERDES DA ALERJ R$ 2.487,64 R$ ,68 Nº 14/2012 MARTE ASSESSORIA EM SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO 04/05/2014 A 03/05/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARREDURA ELETRÔNICA R$ ,43 R$ ,16

789,52 ADMINISTRATIVO Nº 29-A/2010 BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS R$ 343.095,00 R$ 4.117.140,00 Nº 09/2011 MAXWALL LOC.

2 Nº 17/2012 STAFF DE COMUNICAÇÃO LTDA CONCORRÊNCIA SERVIÇO DE PUBLICIDADE R$ ,89 R$ ,76 Nº 18/2012 ELEVADORES OTIS 01/06/2014 A 31/05/2015 MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA ALERJ R$ ,55 R$ ,60 Nº 23/2012 TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES DISPENSA 24 X 01/08/2014 A 31/07/2015 LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO R$ ,07 R$ ,84 Nº 26/2012 KS TEL TELECOMUNICAÇÕES 16/08/2014 A 15/08/2015 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO TELEFÔNICO DA ALERJ R$ ,04 R$ ,48 Nº 30/2012 VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS 16/09/2014 A 15/09/2015 MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO R$ 8.943,66 R$ ,92 N º 31/2012 DOCUMENT SOLUTIONS SERV. CÓPIAS E IMP. 01/10/2014 A 30/09/2015 LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA R$ ,95 R$ ,40 N º 04/2013 SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP 23/01/2014 A 22/01/2015 FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS R$ ,58 R$ ,06 Nº 07/2013 CETEP - CENT. ENSINO TEC. PESQ. PROJ. 01/03/2013 A 28/02/2015 CURSO FUNDAMENTAL II E MÉDIO R$ 9.450,00 R$ ,00 Nº 10/2013 MULTIFUNÇÃO COM. E SERVIÇO 01/03/2014 A 28/02/2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO R$ ,01 R$ ,12 Nº 13/2013 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL R$ ,64 R$ ,68 26/04/2014 A Nº 15/2013 PROL STAFF SERVIÇO DE LIMPEZA R$ ,46 R$ ,52 25/04/2015

980,84 Nº 26/2012 KS TEL TELECOMUNICAÇÕES 16/08/2014 A 15/08/2015 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO TELEFÔNICO DA ALERJ R$ 13.768,04 R$ 165.

3 R$ ,66 R$ ,00 Nº 17/2013 EMOP-RJ DISPENSA 24 VIII 01/05/2013 A 30/04/2015 CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA NOVA SEDE Nº 27/2013 SOCIEDADE DE ENSINO SUPEIOR TOLEDO 01/08/2013 A 30/12/2014 PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM GESTÃO R$ ,25 R$ ,00 PÚBLICA Nº 32/2013 PRESSIGRAF COM. E SERV. GRAF LTDA 01/09/2014 A 30/08/2015 MANUTENÇÃO GUILHOTINA ELÉTRICA R$ 2.449,73 R$ ,76 01/09/2014 A VIDEO CLIPPING PROD. SERVIÇO DE MULTIMÍDIA R$ ,30 Nº 33/2013 R$ ,60 30/08/2015 Nº 39/2013 PRODERJ DISPENSA ART. 24 XX APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TECONOLÓGICO DA ALERJ R$ ,52 R$ ,24 Nº 40/2013 DIGILAB CONCORRÊNCIA OPERAÇÃO DA TV ALERJ R$ ,42 R$ ,04

30/12/2014 PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM GESTÃO R$ 39.941,25 R$ 479.295,00 PÚBLICA Nº 32/2013 PRESSIGRAF COM. E SERV.

4 TOTAL MENSAL R$ ,48 Nº 05/2014 UERJ DISPENSA ART. 24 VIII 10/02/2014 A 09/02/2015 REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO PERMANENTE R$ ,61 R$ ,64 Nº 07/2014 NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS 10/03/2014 A 09/03/2015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS R$ ,00 R$ ,00 Nº 08/2014 V3 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS SERVIÇO DE BUFFET R$ ,00 R$ ,00 Nº 09/2014 ADVESSI COMÉRCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE CARPETE R$ ,00 R$ ,00 Nº 10/2014 KS TEL TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS R$ ,00 R$ ,00 Nº 11/2014 UERJ DISPENSA 24 VIII 01/03/2015 ELABORAÇÃO DE LIVRO R$ ,50 R$ ,00 Nº 12/2014 ANDEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPTº R$ ,00 DISPENSA 24 XX R$ ,00 DE TRANSPORTES Nº 13/ /04/2014 A 15/04/2015 FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES R$ ,50 R$ ,50 CHILLES Nº 14/2014 CONCORRÊNCIA 16/04/2014 A 15/04/2015 REFORMA DO AR CENTRAL DA ALERJ R$ ,63 R$ ,63 Nº 16/2014 JG TECH COM. E PREST. DE SERV. ALIMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE KITS LANCHE R$ ,20 R$ ,40 Nº 17/2014 ACE SEGURADORA S/A 07/07/2014 A 06/07/2015 SEGURO DOS PRÉDIOS DA ALERJ R$ ,00 R$ ,00 Nº 18/2014 MANUTENÇÃO DO AR REFRIGERADO R$ ,25 R$ ,00 CENTRAL Nº 19/2014 LUMINUS COM. ELÉTRICA 15/07/2014 A 14/07/2015 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS R$ ,00 R$ ,00 Nº 20/2014 CRIAPE SOLUÇÕES INTELIGENTES 12/08/2014 A 11/08/2015 REALIZAÇÃO DE EVENTOS R$ ,00 R$ ,00 Nº 21/2014 KENTA INFORMÁTICA INEXIGIVEL ART. 25 I 01/08/2014 A 31/07/2015 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE R$ ,00 R$ ,00 Nº 22/2014 MF4 BLINDADOS 11/08/2014 A 10/08/2015 SERVIÇO DE BLINDAGEM DE VEÍCULOS R$ ,00 R$ ,00 Nº 23/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DISPENSA ART. 24 VIII 21/08/2014 A 20/08/2015 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ ,00 R$ ,00 Nº 24/2014 INVENTOR COM. E PROD DE EVENTOS 01/10/2014 A 30/09/2015 REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO R$ ,00 R$ ,00 Nº 26/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 29/10/2014 A 28/01/2015 SEGURO DOS VEÍCULOS DA ALERJ R$ ,00 R$ ,00 Nº 27/2014 VIBHUTI COMÉRCIO 10/11/2014 A 09/11/2015 AQUISIÇÃO DE CAFETERAS R$ ,00 R$ ,00 Nº 28/2014 ANDEF DISPENSA ART. 24 XX PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFICINA R$ ,71 R$ ,52 Nº 29/2014 AADEF-RJ DISPENSA ART. 24 XX PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASCENSORISTAS R$ ,03 R$ ,36 Nº 30/2014 CLIMA RIO 2004 COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFIGERAÇÃO S MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS FRIGORÍGENAS R$ ,00 R$ ,00 Nº 31/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DA FROTA DA ALERJ (65 R$ ,00 R$ ,00 SENTRAS) Nº 32/2014 UFRJ DISPENSA ART. 24 VIII CORAL PARLAMENTO FLUMINENSE (PRÓ-CANTO) R$ 6.978,37 R$ ,44 Nº 01/2015 GRANÁ DISTRIBUÍDORA DE ALIMENTOS 01/01/2015 A FORNECIMENTO DE ÁGUA R$ 6.526,80 R$ ,60 Nº 02/2015 ZUNDFOLGE MOTOR IND. E COMÉRCIO 01/01/2015 A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS R$ ,00 R$ ,00 Nº 03/2015 DATAVIX INFORMÁTICA 02/01/2015 A DIGITALIZAÇÃO DOS DIÁRIOS OFICIAIS R$ 3.566,66 R$ ,00 Nº 04/2015 STRAICK CENTRO DE TREINAMENTO E INFORMÁTICA 02/01/2015 A SERVIÇO DE SUPORTE DE INORMÁTICA R$ ,42 R$ ,00 Nº 05/2015 ARTES GREGAS E ROMANAS IND. COM 30/01/2015 A 29/01/2016 MANUTENÇÃO DE PORTA BLINDEX R$ 2.641,67 R$ ,00 Nº 06/2015 TOP RIO VIAGENS E TURISMO 31/01/2015 A 30/01/2016 CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO R$ ,96 R$ ,52 TOTAL ANUAL R$ ,83 OS VALORES ESTIMADOS ESTÃO DIGITADOS EM CARMIM

000,00 R$ 300.000,00 Nº 09/2014 ADVESSI COMÉRCIO E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE CARPETE R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 Nº 10/2014 KS TEL TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS R$ 29.000,00 R$ 348.

5 CONTRATOS NAD CONTRATADO MODALIDADE OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL VIGÊNCIA ÁGUAS DE NITERÓI INEXIGIBILIDADE ART. 25 CAPUT TAXA DE ÁGUA R$ 1.500,00 R$ ,00 01/02/15 A 31/01/16 AMPLA INEXIGIBILIDADE ART. 25 CAPUT TAXA DE LUZ R$ 1.166,67 R$ ,00 02/01/15 A 01/01/16 CEDAE INEXIGIBILIDADE ART. 25 CAPUT TAXA DE ÁGUA R$ ,00 R$ ,00 02/01/15 A 01/01/16 CORREIOS DISPENSA ART. 24 VIII AQUSIÇÃO DE SELOS R$ ,00 R$ ,00 01/01/15 A 31/12/15 LIGHT INEXIGIBILIDADE ART. 25 CAPUT TAXA DE LUZ R$ ,66 R$ ,00 02/01/15 A 01/,01/15 EMBRATEL INEXIGIBILIDADE ART. 25 I SERVIÇO DE TELEFONIA R$ ,33 R$ ,00 01/01/15 A 31/12/15 TELEMAR INEXIGIBILIDADE ART. 25 I SERVIÇO DE TELEFONIA R$ ,00 R$ ,00 01/01/15 A 31/12/15 FACCION SERV. ELÉTRICOS CONVITE ART. 23 Ia MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PALÁCIO TIRADENTES R$ ,08 R$ ,96 01/07/14 A 30/06/15 J.F.P. COM REPE LTDA CONVITE ART. 23 Ia MANUTENÇÃO SISTEMA DO AR R$ CONDICIONADO DO CPD DA ALERJ 1.600,00 R$ ,66 11/02/14 A 10/02/15 UNALE INEXIGIBILIDADE ART. 25 CAPUT DESPESA COM CONVÊNIO R$ ,10 R$ ,20 01/01/15 A 31/12/15 TOTAL MENSAL R$ ,51 TOTAL ANUAL R$ ,82

000,00 02/01/15 A 01/01/16 CORREIOS DISPENSA ART. 24 VIII AQUSIÇÃO DE SELOS R$ 415.000,00 R$ 4.980.000,00 01/01/15 A 31/12/15 LIGHT INEXIGIBILIDADE ART. 25 CAPUT TAXA DE LUZ R$ 166.666,66 R$ 2.000.000,00 02/01/15 A 01/,01/15 EMBRATEL INEXIGIBILIDADE ART.

Documentos relacionados

nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015

Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014