Plano de Desenvolvimento Anual 2015
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- Nathan Custódio Paiva
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1 REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ ,00 Capital R$ ,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL CUSTEIO R$ ,42 CAPITAL R$ ,20 Saldo Saldo R$ ,58 -R$ ,20 Total R$ ,00 Executado R$ ,62 Saldo -R$ ,62 98,13% 264,72% 126,43% 29/04/2015 REFORCO DE 2015NE CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 34-SCDP/IFAM/2015, DE L20RLP0100N R$ , NE NAO SE APLICA 08/04/2015 REFORCO DE 2015NE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM L20RLP0100N R$ , NE NAO SE APLICA 04/03/2015 REFORCO DE 2015NE CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 21 - SCDP/IFAM/2015, DE L20RLP0100N R$ , NE NAO SE APLICA 24/02/2015 REFORCO DE 2015NE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL DOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 15-SCDP/IFAM/2015, DE L20RLP0100N R$ , NE NAO SE APLICA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 1 de 18
2 07/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM L20RLP0100N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,00 07/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO EXTERIOR AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM L20RLP0100N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,00 19/05/2015 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO / , DE PREGAO ELETRONICO 37/2015.(AGO/DEZ 2015). PROC ORIGEM: 2015PR L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 12/01/2015 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE CONTRATO 12/2014. DISPENSA 10/2014 (PROPORCIONAL JAN/JUL). PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,15 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 2 de 18
3 /01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SEM GAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANCA MEDIANTE A TROCA DE VASILHA MES PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO / L20RLP0100N R$ 7.416, NE PREGAO R$ 7.416,00 19/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS: MUDANCA DE CHANCELA DOS CORREIOS, CONFORME MEMO 32 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE , OBJETODO PROCESSO / , DE PE 16/2013(ADESAO UASG:255004) L20RLP0100N R$ 125, NE PREGAO R$ 125,97 27/03/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TI PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAODE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DO IFAM, CONF.PORTARIA Nº. 098-GR/IFAM, DE / , DE DISP. 10/2015(ITEM 05) L20RLP0100N R$ 530, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 530,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 3 de 18
4 11/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: / , DE PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 47. PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ 2.955, NE PREGAO 11/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, OBJETO DO PROCESSO: / , DE PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 27. PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ 2.955, NE PREGAO 11/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: / , DE PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)- ITEM 47. PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 11/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO, OBJETO DO PROCESSO: / , DE PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)-ITEM 52. PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ 2.588, NE PREGAO R$ ,50 08/05/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY- 2972,NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(MATERIAL). PROC: / , DE DISP. 16/ L20RLP0100N R$ 675, NE DISPENSA DE LICITACAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 4 de 18
5 10/02/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY- 2952,NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(MATERIAL). PROC: / , DE DISP. 02/ L20RLP0100N R$ 2.424, NE DISPENSA DE LICITACAO 10/02/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(MATERIAL: COMPONENTES DIVERSOS). PROC: / , DE DISPENSA 03/2015. PRO L20RLP0100N R$ 398, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 3.498,29 27/03/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DOIFAM, CONF.PORTARIA Nº 098- GR/IFAM, DE DISP. 10/2015(ITENS 01 E 03) L20RLP0100N R$ 2.140, NE DISPENSA DE LICITACAO 27/03/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DOIFAM, CONF.PORTARIA Nº 098- GR/IFAM, DE DISP. 10/2015(ITENS 02 E 04) L20RLP0100N R$ 1.470, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 3.610,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 5 de 18
6 27/04/2015 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS REGIONAIS E NACIONAIS AEREAS, TERRESTRES E/OU FLUVIAIS E ALIMENTACAO E TRANSL ADO PARA ALUNOS E COLABORADORES DO IFAM. PREGAO 20/2015. PROC ORIGEM: 2015PR L20RLP0100N R$ , NE PREGAO R$ ,60 13/05/2015 REFORCO DE 2015NE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM L20RLP0100N R$ , NE NAO SE APLICA 07/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM L20RLP0100N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,00 27/03/2015 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOSTERCEIRIZADOS DE MOTORISTA NA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA/IFAM. PROC: / PREGAO 09/2014(ADESAO UASG:257029) L20RLP0100N R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 6 de 18
7 25/03/2015 REFORCO DE 2015NE PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE MAR/2015, COM NOVO VALOR MENSAL, CONFORME ADITAMENTO CONTRATUAL 01/ L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 12/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 20/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 09/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMO 012-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE EMPRESA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA. CONTRATO 02/2014. PREGAO 08/2013. PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0100N R$ , NE PREGAO R$ ,12 09/04/2015 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: / , DE , OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 13/01/2015 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE , OBJETO DO CONTRATO 26/ M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0100N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,64 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 7 de 18
8 /04/2015 REFORCO DE 2015NE CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM. (COMPLEMENTO ATE DEZ/15) L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 25/03/2015 REFORCO DE 2015NE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/ L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 14/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE , OB JETO DO CONTRATO 45/ EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12) L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 14/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS T FE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE , OBJETO DO CONTRATO 47/ EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014.(PROPORC. 1/12) L20RLP0115N R$ , NE PREGAO R$ ,32 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 8 de 18
9 19/02/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 007/2015- CCS/REITORIA/IFAM, DE , CONSTANTE DO PROC / , DE DISPENSA 05/2015. PROC L20RLP0100N R$ 3.690, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 3.690,00 20/03/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DOSCAMPI IFAM, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014. PROCESSO PRIMORDIAL: / , DE PROC ORIGEM: 2014CC L20RLP0100N R$ , NE CONCORRENCIA R$ ,00 19/02/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISISTEMA Q-SELECAO DO IFAM, CONF. MEMO 003- CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE PROC / , DE CONTRATO 06/2011. INEXIG. 36/ L20RLP0100N R$ , NE INEXIGIVEL R$ ,54 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 9 de 18
10 28/04/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 282-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2014, DE , CONSTANTE DO PROCESSO: / , DE PREGAO ELETRONICO 30/2014. PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ 8.300, NE PREGAO 02/03/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO DA REITORIA, CONFORME MEMO 004- CC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE , DO PROCESSO / , DE CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 09/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CONFORME MEMO 013- CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE CONTRATO 04/2014. INEXIGIBILIDADE 11/2014. PROC L20RLP0100N R$ 4.700, NE INEXIGIVEL R$ ,33 08/05/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY- 2972,NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(SERVICO). PROC: / , DE DISP. 16/ L20RLP0100N R$ 1.402, NE DISPENSA DE LICITACAO 10/02/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(SERVICO: REVISAO VEICULAR - KM). PROC: / , DE DISPENSA 03/2015. PRO L20RLP0100N R$ 250, NE DISPENSA DE LICITACAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 10 de 18
11 10/02/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY- 2952,NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(SERVICO). PROC: / , DE DISP. 02/ L20RLP0100N R$ 925, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 2.577,60 17/04/2015 REFORCO DE 2015NE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATE DEZ/ L20RLP0100N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 09/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELE TRICA - AMAZONAS ENERGIA, CONFORME MEMO 05 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE DISPENSA 18/ CONTRATO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0100N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,00 27/03/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: / , DE INEXIGIBILIDADE 05/2015. PROC ORIGE L20RLP0100N R$ , NE INEXIGIVEL R$ ,32 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 11 de 18
12 /01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO ENPRESA ESCOLA - CIEE, OBJETO DO CONTRATO 14/2012. DISPENSA 51/2012 (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 2012DI L20RLP0100N R$ 4.785, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 4.785,00 17/04/2015 REFORCO DE 2015NE ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM ATE O MES DE JUN/ TERMINO DO CONTRATO L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 27/02/2015 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM NO ANO DE 2015, EM ATENCAO AO MEMO. OO9- CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE PROC / CONTRATO 06/2014. PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 09/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 010 CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE (PROPORCIONAL JAN/JUN). CONTRATO 11/2014. PE 88/2013 (ADESAO UASG:154421). PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ , NE PREGAO R$ ,68 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 12 de 18
13 26/02/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO CML/DAM/DAF/PROAD/IFAM 2015, DE , CONSTANTE DO PROCESS / , DE L20RLP0100N R$ 1.790, NE NAO SE APLICA R$ 1.790,00 04/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VESTES TALARES PARA A REALIZACAO DE SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU, CONFORME PROCESSO: / , DE , OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 14/2014(ADESAO UASG: ). PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ 571, NE PREGAO R$ 571,00 26/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE POSTAGENS E MALOTES PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038- CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE , OBJETO DO CONTRATO 11/ ECT CORREIOS. INEXIGIBILIDADE 33/2012. (PROPORC. 1/12) L20RLP0100N R$ 4.070, NE INEXIGIVEL R$ 4.070,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 13 de 18
14 21/01/2015 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 2015/01, CONFORME OFICIO 009/ FAEPI, DE , OBJETO DO CONTRATO 39/2014. DISPENSA 51/2014. (COMPLEMENTACAO). PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0100N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,60 17/04/2015 REFORCO DE 2015NE ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, REFERENTE A MAR E ABR/ L20RLP0100N R$ , NE PREGAO 09/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 08 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC OR L20RLP0100N R$ , NE PREGAO R$ ,00 09/03/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO / , DE ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 01/14. INEXIG. 29/13 (MARCO A DEZEMBRO). PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ , NE INEXIGIVEL quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 14 de 18
15 19/02/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO / , DE DISPENSA DE LICITACAO 04/2015.(COMPLEMENTACAO DE VALOR). PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 09/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO / , DE_ DISPENSA DE LICITACAO 46/2014. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0100N R$ 8.000, NE DISPENSA DE LICITACAO 07/01/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 06 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE , OBJETO DO PROCESSO / , DE PROC ORIGEM: L20RLP0100N R$ 7.640, NE INEXIGIVEL R$ ,56 31/03/2015 EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO IN COMPANY: "CURSO DE FORMA CAO EM SINDICANCIA E PAD", CONFORME TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 001/2015- ESAF, A CARGO DO CENTRESAF/PA. PROCESSO: / , DE L20RLP0100N R$ 2.869, NE NAO SE APLICA R$ 2.869,20 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 15 de 18
16 12/03/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 (CINCO) KIT'S DE ROBOTICAEDUCACIONAL PARA O LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONF. PROCESSO: / , DE INEXIGIB. 50/ L20RLP6000N R$ , NE INEXIGIVEL R$ ,00 23/03/2015 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOST ECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO / ,DE PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO L20RLP4100N R$ , NE PREGAO 13/03/2015 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOST ECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO / ,DE PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO L20RLP4100N R$ , NE PREGAO R$ ,20 30/03/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):05(CINCO) PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: / , DE DISPENSA 08/2015(ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP6000N R$ 485, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 485,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 16 de 18
17 /05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC / , DE PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 01) L20RLP6000N R$ , NE PREGAO 14/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC / , DE PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 06) L20RLP6000N R$ 740, NE PREGAO R$ ,00 14/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC / , DE PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 04) L20RLP6000N R$ 540, NE PREGAO 14/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC / , DE PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 05) L20RLP6000N R$ 810, NE PREGAO R$ 1.350,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 17 de 18
18 17/03/2015 ANULACAO DE EMPENHO POR REVOGACAO DA COMPRA, EM ATENCAO AO DESPACHO GR/IFAM 484, DE L20RLP6000N -R$ , NE PREGAO 12/03/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO / , DE OBJETO DO PREGAO 379/2014 (ADESAO UASG:153164). PROC ORIGEM: L20RLP6000N R$ , NE PREGAO TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > TOTAL POR UNIDADE > TOTAL GERAL > R$ 0,00 R$ ,62 R$ ,62 R$ ,62 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 18 de 18
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 1.312.578,82 CAPITAL R$ 160.382,39 Saldo Saldo R$ 3.528.123,78 R$ 3.524.039,01 Total R$ 8.525.124,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 8.525.124,00 Executado R$ 3.823.625,16 Saldo R$ 4.701.498,84 44,85% 44905191 03/06/2015 VALOR DESTINADO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 905.014,45 CAPITAL R$ 30.410,59 Saldo Saldo R$ 1.089.985,55 R$ 1.034.980,41 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CEIR Custeio R$ 1.062.174,18 Capital R$ 54.404,80 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 1.116.578,98 Empenhado R$ 1.197.462,99 Saldo -R$ 80.884,01 107,24% AÇÃO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 3.060.391,00 Executado R$ 1.799.219,81 Saldo R$ 1.261.171,19 58,79% 44905191 08/06/2015 EMPENHO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMA Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 833.683,83 CAPITAL R$ 1.000.000,00 Saldo Saldo R$ 1.161.316,17 R$ 65.391,00 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 37.547,40 Saldo R$ 358.825,50 9,47% 44905233 29/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PRODIN Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 145.716,63 Saldo R$ 250.656,27 36,76% 44905204 01/06/2015 ANULACAO DE EMPENHO
CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO 2014
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 235.763,12 Capital R$ 76.321,60 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 312.084,72 Empenhado R$ 237.712,20 Saldo R$ 74.372,52 76,17% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CTB Custeio R$ 2.587.875,20 Capital R$ 646.968,80 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 1.081.221,90 CAPITAL R$ 1.165.555,24 Saldo Saldo R$ 1.506.653,30 -R$ 518.586,44 Total R$ 3.234.844,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPIN Custeio R$ 2.944.048,11 Capital R$ 643.823,89 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 44905240 Total R$ 3.587.872,00 Executado R$ 1.851.282,38 Saldo R$ 1.736.589,62 51,60% 12/06/2015 ATENDER DESPESAS
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPRF Custeio R$ 2.180.000,00 Capital R$ 622.891,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 850.160,56 CAPITAL R$ 1.013.728,40 Saldo Saldo R$ 1.329.839,44 -R$ 390.837,40 Total R$ 2.802.891,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
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Boletim de Despesas de custeio administrativo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015 O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e ampla divulgação à
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 GABINETE_REITORIA Custeio R$ 177.464,93 Capital R$ 0,00 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 177.464,93 Empenhado R$ 145.771,14 Saldo R$ 31.693,79 82,14% AÇÃO
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
MÊS DE JANEIRO 2006 N.º DATA SEÇ./PÁG. LEGISLAÇÃO / ASSUNTO 001 02.01.06 Seção 1,2 e LIDO
MÊS DE JANEIRO 2006 N.º DATA SEÇ./PÁG. LEGISLAÇÃO / ASSUNTO 001 02.01.06 Seção 1,2 e LIDO 3 11 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Portaria Nº 228, de 29 de dezembro de 2005 Resolve descentralizar
Câmara Municipal de Caxias do Sul
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
CONTRATOS 2012 10.842.738/0001-50 10.264.152/0001-55 08.245.742/0001-99 05.128.703/0001-13 61.591.459/0001-00
Órgão superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Órgão subordinado ou entidade vinculada: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA UASG: 158129 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO REITORIA Contato/setor responsável:
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
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Processo nº 2013/174887 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO 2014 Novembro/2013 Sumário INTRODUÇÃO... 2 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO... 2 1. ÁREA ADMINISTRATIVA... 3 1.1 Acompanhamento
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05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Supremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
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MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO ATAS VIGENTES ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PLANILHA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES DLCOM (PREGÃO ELETRÔNICO) UNIDADE GERENCIADORA REITORIA 158149 PROCESSO Nº OBJETO
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IV Encontro de Planejamento e Gestão Diretoria de Administração Objetivo: Discutir sobre as ações da Diretoria de Administração nos processos de compras e contratações para o IFMA (Ano 2012), bem como
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373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15.
14/01/15 14:07 DATA EMISSAO : 14Jan15 NUMERO : 2015NE000088 FAVORECIDO : 04934700/0001-04 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SHIS QL 12 DO O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA
Resultado da Gestão (Jan/Dez - 2015)
Resultado da Gestão (Jan/Dez - 2015) Secretária Executiva Dezembro de 2015 Resultado da Gestão Janeiro à Dezembro de 2015 Gestão Voltada para Resultados Secretaria Executiva Z Resultado da Gestão Janeiro
IFTM - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012
MEC/INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 Programa: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica Ação: 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO
ART DECOR CARPETES PISOS 345 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013 (966,00) 2013NE00212. 300.747-6/12 PREGÃO PRESENCIAL ART DECOR CARPETES PISOS 346 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013
RESULTADO PARCIAL DAS LICITAÇÕES DO IF/SERTÃO-PE
RESULTADO PARCIAL DAS LICITAÇÕES DO IF/SERTÃO-PE PREGÃO ELETRÔNICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CAMPI DO IF SERTÃO - PE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL 02/2012 DE COZINHA PARA A REITORIA
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LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
TAXA: OBSERVACAO 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
04/06/13 14:15 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE002578 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 13746401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA
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unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 DESPESAS
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGANTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA
Esfera Fiscal. Subfunção Administração Geral
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PLANO OPERATIVO ANUAL
PROPOSTA PLANO OPERATIVO ANUAL 2010 1 INTRODUÇÃO O planejamento do orçamento no CEFET-RJ é materializado no Plano Operativo Anual e tradicionalmente visto como uma peça meramente ilustrativa da programação,
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Programa 0566 - Prestação Jurisdicional Militar 00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade Tipo: Operações Especiais Número de Ações 17 Despesas orçamentárias com o pagamento
Clube do Milhão. Os 10 primeiros colocados. Poliedro Informática
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AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
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S Trigaria Indústria de Produtos Alimentícios Ltda 08/2007 Fornecimento de gêneros alimentícios 04/09/2008 a 03/09/2009 1/2007 - Pregão Presencial nº 1/2007 30.992,28 BHZ Arquitetura e Gerenciamento S/C
CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
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86 ISSN 1677-7069 3 Nº 101, sexta-feira, 29 de maio de 2009 ESPÉCIE: Rescisão de Contrato Nº 61/2008 - CONTRATANTE - Universidade Federal Rural do Semi-Árido; CONTRATADO(A) João Maria de Sousa - OBJETO:
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14.
23/07/13 11:11 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE003116 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 00394874/0001-70 - ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIC CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1 Adservis Multiperfil 11/2004 Conservação e Limpeza do prédio TJM - Rua Aimorés 698 08/11/2009 a 07/11/2010 Procedimento Licitatório 1/2004 - Convite 52.258,44 2 Interativa Design e Comunicação 08/2005
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015
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26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO GABINETE DO MINISTRO PORTARIA Nº 172, de 27 de MAIO de 2015. O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO ADIANTAMENTO APLIC. ATE 03/08/13, COMPR.
ATE 03/08/13, COMPR. 417 969.409.727-49 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA 04/06/2013 2.000,00 ATE 02/09/13. 301.567-3/13 DISPENSA 418 05.075.962/0001-23 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 04/06/2013 AQUISICAO DE BOBINA.
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Quinta-feira, 17 de Agosto de 2017 Edição N Caderno I
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 96/2017 A Comissão Permanente de Licitação, DO no público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 01 de setembro de 2017 as 08h30min. no endereço, Rua
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO LICITAÇÃO
555 02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06/08/2013 FORNECIMENTO DE AGUA 14.313,60 MINERAL. 302.351-7/12 556 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACãO LTDA 06/08/2013 SERV.
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PDA2015 PROEN Custeio R$ 725.316,23 Capital R$ 22.886,73 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 748.202,96 Empenhado R$ 683.898,22 Saldo R$ 64.304,74 91,41% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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