TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE A

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Carlos Eduardo Carlos Klettenberg
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1 14/01/15 14:07 DATA EMISSAO : 14Jan15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SHIS QL 12 DO O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. (LI 86) ,00 MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : ATO09/95 INCISO : PROCESSO : / PRECATORIO : 9701 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.940,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.940,00 CONVENIO COM ASSOCIACAO DE MORADORES DOS SHIS QL 12 DO LAGO SUL QUE TEM POR OBJETO O INTERESSE RECIPROCO E MUTUA COLABORACAO DOS PARTICIPES NO FOMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DESTINADAS A SEGURANCA, CONSERVACAO, MELHORAMENTO E AFORMO SEAMENTO NAS AREAS COMUNS, ADJACENTES AOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA SHIS QL 12, ONDE SE SITUA A RESIDENCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, E DO PAR QUE ECOLOGICO DA PENINSULA SUL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. * CONVENIO 004/ /01/15 10:31 DATA EMISSAO : 12Jan15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE A ,00 PROCESSO : /2010 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 5.595,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 5.595,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVA TIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ES PECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE JANEIRO/2015.

940,00 MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : ATO09/95 INCISO : PROCESSO : 00200.004952/2012-98 PRECATORIO : 9701 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.940,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.

2 14/01/15 13:57 DATA EMISSAO : 14Jan15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS. [ / ] PROC ORIGEM: 2014PR ,10 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : / PRECATORIO : NACIONAL SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 597,70 QUANTIDADE : 13,00000 VALOR TOTAL : 7.770,10 13,00000 Conjunto FECHADURA FECHADURAS, conforme especificações constantes no Anexo 2 do Edital. MARCA: LA FONT ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: /01/15 14:17 DATA EMISSAO : 14Jan15 NUMERO : 2015NE UG EMITENTE : TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS FAVORECIDO : / R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AQUISICAO DE 5 MAQUINAS DE CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 095/2014. PREGAO ELETRONICO N. 079/2014-SRP. PA DE ORIGEM N /2014. LI COPA.TJ ,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 22103/2014 PRECATORIO : NACIONAL SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.650,00 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : ,00 12) 5 UN. MAQUINA DE CAFE - C/ MEDIA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO - EM ACO INOX 304; C/ 3 DEPOSITOS C/ CAPACIDADE P/ 10 LT CADA; C/ 4 TORNEIRAS C/ SISTEMA DE PROTECAO CONTRA VAZAMENTOS/ENTUPIMENTOS; POTENCIA: 4000 WATTS. VOLTAGEM: 220 VOLTS. MARCA:UNIVERSAL. DEMAIS CONDICOES/ESPECIFICACOES CONSTANTES NA PROPOSTA NO EDITAL DO PREGAO EL. 079/14, NA ATA DE REG. DE PRECOS 095/14 E NO ANEXO DA NE. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS, DA DATA FINAL DO ADIMPLEMENTO. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: EM ATE 30 DIAS, CONTADOS DA SOLICITACAO FORMAL DO TJDFT, NA COPAT - SIG, QD. 4, LT. 417, BRASILIA/DF, DAS 12H AS 18H. GARANTIA: 12 MESES. 21/01/15 09:49 DATA EMISSAO : 14Jan15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE, MARKETING E A

770,10 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 026731/2013-51 PRECATORIO : NACIONAL SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 597,70 QUANTIDADE : 13,00000 VALOR TOTAL : 7.

3 CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE A ,00 PROCESSO : /2012 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : ,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇOES AUDIOVISUAIS DA TV CAMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CON- TRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 13/01/15 10:27 DATA EMISSAO : 12Jan15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / CONAGUA AMBIENTAL LTDA CONT - CONTRATO Nº 2012/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE A ,00 MODALIDADE : CONVITE AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : /2012 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 6.780,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 6.780,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 14/01/15 13:40 DATA EMISSAO : 13Jan15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / CAIXA CENICA PRODUCAO E ENTRETENIMENTOS L CONT - CONTRATO Nº 2014/ VIGÊNCIA DE A ,80 PROCESSO : /2010 PRECATORIO :

400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇOES AUDIOVISUAIS DA TV CAMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CON- TRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD, A

4 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : ,80 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : ,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS DURANTE VISITAS E EVENTOS NO CONGRESSO NACIONAL, ENVOLVENDO TEMAS VARIADOS REFERENTES À HISTÓRIA DO BRASIL, BRASÍLIA E DO PARLAMENTO, EM FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E EVENTUAIS SOLICITA- ÇÕES (DATAS COMEMORATIVAS), POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PRO- POSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE JANEIRO DE /01/15 10:33 DATA EMISSAO : 12Jan15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / DALETH VEICULOS LTDA - EPP CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE A ,00 PROCESSO : /2011 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : ,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE JANEIRO/ /01/15 13:57 DATA EMISSAO : 14Jan15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS. [ / ] PROC ORIGEM: 2014PR ,10 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : / PRECATORIO : NACIONAL SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 597,70 QUANTIDADE : 13,00000 VALOR TOTAL : 7.770,10 13,00000 Conjunto FECHADURA FECHADURAS, conforme especificações constantes no Anexo 2 do Edital. MARCA: LA FONT ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL:

DE SEMANA, FERIADOS E EVENTUAIS SOLICITA- ÇÕES (DATAS COMEMORATIVAS), POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PRO- POSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER

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