Plano de Desenvolvimento Anual 2015
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- Leonor Varejão Sales
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1 PDA2015 CMZL Custeio R$ ,60 Capital R$ ,40 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL CUSTEIO R$ ,82 CAPITAL R$ ,39 Saldo Saldo R$ ,78 R$ ,01 Total R$ ,00 Executado R$ ,21 Saldo R$ ,79 27,12% 4,35% 17,28% 14/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 1.000, NE NAO SE APLICA 12/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 300, NE NAO SE APLICA 27/03/2015 REFORCO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR, ANO L20RLP0109N R$ , NE NAO SE APLICA 14/01/2015 ANULACAO DA NE 1 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA L20RLP0109N -R$ 5.000, NE NAO SE APLICA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 1 de 28
2 14/01/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 5.000, NE NAO SE APLICA 13/01/2015 VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE L20RLP0109N R$ 5.000, NE NAO SE APLICA R$ ,00 19/05/2015 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AUXILIO EXTENSAO- PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM (ENSINO MEDIO) L20RLM21PXN R$ 8.400, NE NAO SE APLICA 19/05/2015 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015 ENSINO SUPERIOR L20RLG21PXN R$ 2.400, NE NAO SE APLICA 06/05/2015 REFORCO DA NE 9 BOLSA ESTUDANTIL-PIBIC/GRADUACAO L20RLG20PPN R$ , NE NAO SE APLICA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 2 de 28
3 06/05/2015 VALOR DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO A ESTUDANTE NA PARTICIPACAO DO III FMEPT (FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26 A EM RECIFE-PE. EM ATT. MEMO.040/2015/CGE/CMZL L20RLP0109N R$ 1.260, NE NAO SE APLICA 23/04/2015 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES PARTICIPANTES DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT)-PIBIC-JR (MEDIO E TECNICO) L20RLM20PPN R$ , NE NAO SE APLICA 02/03/2015 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT) L20RLG20PPN R$ 3.600, NE NAO SE APLICA R$ ,00 19/05/2015 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM L20RLG21PXN R$ 9.000, NE NAO SE APLICA 06/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE 008 LANCADA ANTERIORMENTE COM VALOR A MAIOR L20RLG20PPN -R$ , NE NAO SE APLICA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 3 de 28
4 09/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PRODUTIVIDADE CONFORME NE L20RLG20PPN R$ , NE NAO SE APLICA 02/03/2015 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE PARA DOCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL 008/2014/PPGI/IFAM (PADCIT) L20RLG20PPN R$ 6.000, NE NAO SE APLICA R$ ,00 08/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE , PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS L20RLP0109N -R$ 2.000, NE PREGAO 30/04/2015 VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS/MZL, OBJETO DO PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR L20RLP0109N R$ 5.000, NE PREGAO 16/04/2015 ANULACAO TOTAL DA NE 80005, POR OCASIAO DE TERMINO DE CONTRATO L20RLP0109N -R$ 10, NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 4 de 28
5 15/04/2015 ANULACAO TOTAL DA NE , POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 02/2014 EADITIVO 01/ L20RLP0109N -R$ 1.137, NE PREGAO 10/04/2015 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015, COM VALIDADE ATE PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0109N R$ 4.719, NE PREGAO 10/04/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 10, NE PREGAO 19/02/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 6.000, NE PREGAO 14/01/2015 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJEJTO DOPREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014, COM VIGENCIA DE 10/03/2014 A 10/03/2015. PROC ORIGEM: L20RLP0109N R$ , NE PREGAO R$ ,08 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 5 de 28
6 16/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS/2015 PARA ESTE CAMPUS L20RLP0109N R$ 5.000, NE PREGAO 09/04/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 2.000, NE PREGAO 07/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATEDER DESPESA COM PASSAGENS L20RLP0109N R$ 1.000, NE PREGAO 25/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO 24/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 5.000, NE PREGAO 24/02/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 5.000, NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 6 de 28
7 14/01/2015 ANULACAO DA NE , POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO 14/01/2015 VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, COM VIGENCIA DE 18/10/2013 A 16/04/2015. PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 13/01/2015 VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO CONTINUADO 04/2013 COM VIGENCIA DE 15/10/2013 A 16/04/2015 PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO R$ ,00 08/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 3.000, NE NAO SE APLICA 14/01/2015 ANULACAO DA NE 0002 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA L20RLP0109N -R$ 5.000, NE NAO SE APLICA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 7 de 28
8 14/01/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 5.000, NE NAO SE APLICA 13/01/2015 VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA O EXERCICIO DE L20RLP0109N R$ 5.000, NE NAO SE APLICA R$ 2.000,00 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 107, NE PREGAO 08/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE , PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS L20RLP0109N -R$ 1.000, NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 8 de 28
9 16/04/2015 ANULACAO DE SALDO DE NE PARA CORRECAO NO EMPENHO- INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 0, NE PREGAO 27/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVCAO DESSE CAMPUS L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 09/03/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE PARA INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 8.742, NE PREGAO 09/03/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,LOGISTICA DE TRANSPOR-TE, SERVICO DE MOTOBOY, ARTIFICE E AGENTES DE PORTARIA CONFORME CONTRATO 18/2012-CONCORRENCIA 02/2012, CONTRATO 18/2012 C/ VIGENCIA DE A L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 24/02/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 4.000, NE PREGAO 24/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 4.000, NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 9 de 28
10 15/01/2015 VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO LOGISTICO DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2012, COM VIGENCIA DE 31/05/2012 A 30/05/2015. PROC ORIGEM: 2012PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO R$ ,64 25/02/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFADESAO A ATA DO PREGAO 098/2013 DA UG ( O REFERIDO NE SE DEU, VIA SIAFITENDO EM VISTA NAO CONSEGUIRMOS MIGRAR OS DADOS DA 2014NE VIA SIASG/ L20RLP0109N R$ 7.500, NE NAO SE APLICA R$ 7.500,00 16/03/2015 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ARTÝS DOS ENGENHEIROS: ANTONIO FRANZE E ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0109N R$ 135, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 135,36 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 10 de 28
11 01/04/2015 EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO DESTA IF, CONFORME PREGAO 17/2014 UASG PROC ORIGEM: L20RLP0109N R$ , NE PREGAO R$ ,00 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 16/04/2015 ANULACAO DO SALDO DA NE , POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR NO EMPENHO L20RLP0109N -R$ 1.337, NE PREGAO 16/04/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 3.000, NE PREGAO 16/04/2015 VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: L20RLP0109N R$ 2.000, NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 11 de 28
12 09/04/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 1.000, NE PREGAO 01/04/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 4.000, NE PREGAO 10/02/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 2.000, NE PREGAO 10/02/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 2.700, NE PREGAO 14/01/2015 VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO R$ ,17 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 12 de 28
13 L20RLP0109N R$ 7.500,00 NAO SE APLICA R$ 7.500,00 08/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 16/04/2015 ANULACAO DE SALDO DA NE POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 100, NE PREGAO 16/04/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 1.700, NE PREGAO 27/03/2015 REFORCO DE ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESSE CAMPUS L20RLP0109N R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 13 de 28
14 09/03/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE PARA INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 1.900, NE PREGAO 09/03/2015 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, C/ VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 25/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 8.000, NE PREGAO 25/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO 24/02/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 24/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 14 de 28
15 15/01/2015 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, COM VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015 PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO R$ ,00 14/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 1.000, NE INEXIGIVEL 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 100, NE INEXIGIVEL 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ , NE INEXIGIVEL 22/04/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 569, NE INEXIGIVEL quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 15 de 28
16 22/04/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 1.000, NE INEXIGIVEL 22/04/2015 VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0109N R$ 1.000, NE INEXIGIVEL 22/04/2015 ANULACAO DOS SALDOS DA NE , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA INCLUSAO DA UGR NO CORPO DA NE L20RLP0109N -R$ 569, NE INEXIGIVEL 27/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESTE IF L20RLP0109N R$ , NE INEXIGIVEL 25/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 5.000, NE INEXIGIVEL 13/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 6.625, NE INEXIGIVEL quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 16 de 28
17 16/01/2015 VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA ESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0109N R$ , NE INEXIGIVEL R$ ,60 16/03/2015 VALOR DESTINADO AO PAGTO. DE INSCRICAO EM CURSO "ENTENDENDO O NOVO PLANO DE CONTAS NO SETOR PUBLICO", PARA O SERVIDOR JANIO LUCIO P. ALVES. PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0109N R$ 1.660, NE INEXIGIVEL 13/02/2015 PRETENDE-SE COM ESTE TREINAMENTO CAPACITAR O SERVIDOR OS QUAL TAMBEM SEA MULTIPLICADOR DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO IFAM/CMZL, VISANDOCOM ISSO UMA MELHORIA CONTINUA. PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0109N R$ , NE INEXIGIVEL R$ ,00 12/05/2015 ANULACAO DA NE PARA INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 205, NE INEXIGIVEL quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 17 de 28
18 12/05/2015 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011, COM VIGENCIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: L20RLP0109N R$ 1.059, NE INEXIGIVEL 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 5, NE INEXIGIVEL 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 250, NE INEXIGIVEL 27/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXA DESTE IF L20RLP0109N R$ 500, NE INEXIGIVEL 11/02/2015 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011/IFAM, COM VIGEN- CIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 2011IN L20RLP0109N R$ 3.500, NE INEXIGIVEL R$ 5.109,60 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 18 de 28
19 08/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE 33, PARA MANTER OUTRAS DESPESA DESSE CAMPUS L20RLP0109N -R$ 5.000, NE PREGAO 08/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE 0007, PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSE CAMPUS L20RLP0109N -R$ , NE NAO SE APLICA 25/02/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/2014 DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE-PE, PROC ORIGEM: L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 25/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO L20RLP0109N R$ 7.500,00 NAO SE APLICA R$ 4.673,96 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 19 de 28
20 16/04/2015 ANULACAO DE SALDO DA NE , P/ CORRECAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 35, NE INEXIGIVEL 16/04/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 1.700, NE INEXIGIVEL 16/04/2015 VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2014 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN L20RLP0109N R$ 3.000, NE INEXIGIVEL 15/01/2015 VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN L20RLP0109N R$ 2.000, NE INEXIGIVEL R$ 3.264,82 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 20 de 28
21 12/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 45, NE PREGAO 08/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE , PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS L20RLP0109N -R$ 2.000, NE PREGAO 30/04/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 5.000, NE PREGAO 29/04/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO 16/04/2015 ANULACAO DA NE PARA INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 5, NE PREGAO 27/03/2015 REFORCO DE EMPNHO PARA ATENDER DESPESA COM SERV. DE SEGURANCA DESSE CAMPUS L20RLP0109N R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 21 de 28
22 09/03/2015 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE A PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 09/03/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE PARA INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 9.400, NE PREGAO 25/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO 24/02/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 24/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO 04/02/2015 REFORCO DA NE SERVICO DE VIRGILANCIA ARMADA L20RLP0109N R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 22 de 28
23 30/01/2015 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE A 05.11/2015. PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO R$ ,86 18/05/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ 5.300, NE PREGAO 18/05/2015 ANULACAO DA NE PARA INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 5.300, NE PREGAO 29/04/2015 VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO INCLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, COM VIGENCIA DE A PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 25/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 23 de 28
24 24/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ , NE PREGAO 24/02/2015 REFORCO DA NE L20RLP0109N R$ , NE PREGAO 13/02/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE L20RLP0109N -R$ 6.000, NE PREGAO 30/01/2015 VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO IN- CLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013,CUJA VIGENCIA SERA DE: A PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0109N R$ , NE PREGAO R$ ,00 16/03/2015 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRIACAO NA XII SEMANA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS AOS SERVIDORES: JANIO LUCIO P. ALVES E MARIVAL-DO GONCALVES, NO PERIODO DE 16 A PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0109N R$ 800, NE INEXIGIVEL R$ 800,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 24 de 28
25 /05/2015 ANULACAO PARCIAL DA NE , PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS L20RLP0109N -R$ 2.000, NE INEXIGIVEL 06/05/2015 ANULACAO PARCIAL DA N E L20RLP0109N -R$ 750, NE INEXIGIVEL 16/04/2015 ANULACAO TOTAL DA NE 80007_PARA INCLUSAO DE UGR L20RLP0109N -R$ 5.000, NE INEXIGIVEL 16/04/2015 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS, PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014,_COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 2014IN L20RLP0109N R$ 5.000, NE INEXIGIVEL 16/04/2015 VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESSE CAMPUS, JUNTOA IMPRENSA NACIONAL NO QUE SE REFERE A PORTARIAS, EDITAIS DE LICITACAO, E O QUE SE FIZER NECESSARIO PARA O EXERCICIO DE PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0109N R$ 5.000, NE INEXIGIVEL quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 25 de 28
26 04/03/2015 ANULACAO TOTAL DA NE L20RLP0109N -R$ 4.878, NE INEXIGIVEL 03/03/2015 ANULACAO DA NE , PARA ATENDER A SOLICITACAO DA MENSAGEM 2015/ DA PROAD/IFAM L20RLP0109N -R$ 5.000, NE INEXIGIVEL 03/03/2015 VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, COMO: EDITAIS, PORTA- RIAS, CHAMADAS PUBLICAS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA O EXERCICIO DE PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0109N R$ 5.000, NE INEXIGIVEL 16/01/2015 VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O EXERCICIO DE PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0109N R$ 5.000, NE INEXIGIVEL 15/01/2015 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014, COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: L20RLP0109N R$ 5.000, NE INEXIGIVEL R$ 7.371,48 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 26 de 28
27 19/05/2015 VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014 ITEM 02, TERMO ADITIVO 01/2015, AO CONTRATO 21/2014. PROC ORIGEM: 2014CC L20RLP6009N R$ , NE CONCORRENCIA 19/05/2015 ANULACAO DA NE , PARA POSTERIOR LANCAMENTO NO ITEM CORRETO L20RLP6009N -R$ , NE CONCORRENCIA 08/05/2015 VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA, CONFORME CONCORRENCIA 02/2014. PROC ORIGEM: 2014CC L20RLP6009N R$ , NE CONCORRENCIA TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > AÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ ,39 R$ ,04 28/04/2015 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DESSE CAMPUSNO EXERCICIO DE L2994P2309N R$ , NE NAO SE APLICA TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > TOTAL POR UNIDADE > R$ ,17 R$ ,17 R$ ,21 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 27 de 28
28 TOTAL GERAL > R$ ,21 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 28 de 28
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 8.525.124,00 Executado R$ 3.823.625,16 Saldo R$ 4.701.498,84 44,85% 44905191 03/06/2015 VALOR DESTINADO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 3.060.391,00 Executado R$ 1.799.219,81 Saldo R$ 1.261.171,19 58,79% 44905191 08/06/2015 EMPENHO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 905.014,45 CAPITAL R$ 30.410,59 Saldo Saldo R$ 1.089.985,55 R$ 1.034.980,41 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMA Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 833.683,83 CAPITAL R$ 1.000.000,00 Saldo Saldo R$ 1.161.316,17 R$ 65.391,00 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 37.547,40 Saldo R$ 358.825,50 9,47% 44905233 29/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPRF Custeio R$ 2.180.000,00 Capital R$ 622.891,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 850.160,56 CAPITAL R$ 1.013.728,40 Saldo Saldo R$ 1.329.839,44 -R$ 390.837,40 Total R$ 2.802.891,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPIN Custeio R$ 2.944.048,11 Capital R$ 643.823,89 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 44905240 Total R$ 3.587.872,00 Executado R$ 1.851.282,38 Saldo R$ 1.736.589,62 51,60% 12/06/2015 ATENDER DESPESAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CTB Custeio R$ 2.587.875,20 Capital R$ 646.968,80 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 1.081.221,90 CAPITAL R$ 1.165.555,24 Saldo Saldo R$ 1.506.653,30 -R$ 518.586,44 Total R$ 3.234.844,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CEIR Custeio R$ 1.062.174,18 Capital R$ 54.404,80 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 1.116.578,98 Empenhado R$ 1.197.462,99 Saldo -R$ 80.884,01 107,24% AÇÃO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PRODIN Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 145.716,63 Saldo R$ 250.656,27 36,76% 44905204 01/06/2015 ANULACAO DE EMPENHO
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 235.763,12 Capital R$ 76.321,60 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 312.084,72 Empenhado R$ 237.712,20 Saldo R$ 74.372,52 76,17% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 GABINETE_REITORIA Custeio R$ 177.464,93 Capital R$ 0,00 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 177.464,93 Empenhado R$ 145.771,14 Saldo R$ 31.693,79 82,14% AÇÃO
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011
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