Boletim de Despesas de custeio administrativo. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015

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1 Boletim de Despesas de custeio administrativo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015

2 O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e ampla divulgação à composição das despesas com o funcionamento da Administração Pública Federal As despesas foram agrupadas em 7 itens: Prestações de serviços Limpeza, água e esgoto Energia elétrica Locação, manutenção e conservação de imóveis Material de consumo e manutenção Diárias e passagens Serviços de comunicação De um total de R$ trilhão em gastos públicos em 2014, R$ 31,6 bilhões corresponderam ao custeio administrativo, ou seja, aproximadamente 3% do total gasto se refere ao custo de funcionamento dos órgãos de governo 2

3 (Variação acumulada no ano) Jan-Ago/14 Jan-Ago/15 Var. R$ Var. % Nom. Var. % Real Despesas de custeio administrativo ,4-7,5 Prestação de serviços de apoio ,1-2,4 Serviços de Limpeza, água e esgoto ,8-3,6 Serviços de Energia Elétrica ,1 34,5 Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis ,9-8,8 Material de Consumo e Manutenção ,9-15,7 Diárias e passagens ,5-35,5 Serviços de Comunicação ,4-11,7 Despesas de custeio administrativo sem energia elétrica ,0-0,1-9,7 Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15. 3

4 (Acumulado de jan-ago/15) Material de Consumo e Manutenção % Diárias e passagens 798 6% Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis % Serviços de Energia Elétrica % Serviços de Comunicação % Serviços de Limpeza, água e esgoto % Prestação de serviços de apoio % Prestação de serviços de apoio Serviços de Energia Elétrica Material de Consumo Serviços de Limpeza, água e esgoto Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis Diárias e passagens Serviços de Comunicação Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15. 4

5 (R$ Milhões) * Despesas de Custeio Prestação de serviços de apoio Serviços de Limpeza, água e esgoto Serviços de Energia Elétrica Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis Material de Consumo e manutenção Diárias e passagens Serviços de Comunicação Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC * Acumulado em 12 meses até ago/15. 5

6 (R$ milhões a preços de ago/15) * Despesas de Custeio Prestação de serviços de apoio Serviços de Limpeza, água e esgoto Serviços de Energia Elétrica Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis Material de Consumo e manutenção Diárias e passagens Serviços de Comunicação * Acumulado em 12 meses até ago/15. Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, deflacionados mensalmente pelo IPCA (para 2010, utilizou-se o IPCA anual e mensal de jul/10). 6

7 (Em % do PIB) 0,66% 0,64% 0,64% 0,62% 0,60% 0,58% 0,56% 0,56% 0,54% 0,52% 0,50% *7 Fonte: SOF e BCB.

8 (Variação acumulada no ano) Jan-Ago/14 Jan-Ago/15 Var. R$ Var. % Nom. Var. % Real Total ,4-7,5 Prestação de serviços de apoio ,1-2,4 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional ,6-2 Vigilância Ostensiva ,6-1 Serviços Bancários ,6 40,7 Locações de Mão-de-Obra e Terceirização ,2 4,1 Contratação Temporária ,7-22,4 Serviços de Consultoria ,6-32,6 Serviços de Limpeza, água e esgoto ,8-3,6 Serviços de Limpeza e Conservação ,7 0 Serviços de Água e Esgoto ,7 Serviços de Energia Elétrica ,1 34,5 Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis ,9-8,8 Locação de Imóveis ,8-4,6 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis ,3-13,4 Material de Consumo e manutenção ,9-15,7 Material de Consumo ,8-17,4 Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos ,3-6,6 Locação de Máquinas e Equipamentos ,5-15,5 Manutenção e Conservação de Equipamentos ,6-4,5 Locação de Veículos ,4-15,5 Combustíveis e Lubrificantes ,3-20,6 Diárias e passagens ,5-35,5 Diárias ,7 Passagens e Despesas com Locomoção ,7-31,1 Serviços de Comunicação ,4-11,7 Despesas de Teleprocessamento ,7-10,1 Serviços de Telecomunicações ,5-17,3 Serviços de Comunicação em Geral ,3 5,9 Serviços de Processamento de Dados ,4-13,6 8 Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15.

9 (R$ milhões) * Total Prestação de serviços de apoio Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Vigilância Ostensiva Serviços Bancários Locações de Mão-de-Obra e Terceirização Contratação Temporária Serviços de Consultoria Serviços de Limpeza, água e esgoto Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Água e Esgoto Serviços de Energia Elétrica Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis Locação de Imóveis Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Material de Consumo e manutenção Material de Consumo Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos Locação de Máquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de Equipamentos Locação de Veículos Combustíveis e Lubrificantes Diárias e passagens Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Comunicação Despesas de Teleprocessamento Serviços de Telecomunicações Serviços de Comunicação em Geral Serviços de Processamento de Dados Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC * Acumulado em 12 meses até ago/15. 9

10 (R$ milhões de ago/15) * Total Prestação de serviços de apoio Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Vigilância Ostensiva Serviços Bancários Locações de Mão-de-Obra e Terceirização Contratação Temporária Serviços de Consultoria Serviços de Limpeza, água e esgoto Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Água e Esgoto Serviços de Energia Elétrica Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis Locação de Imóveis Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Material de Consumo e manutenção Material de Consumo Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos Locação de Máquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de Equipamentos Locação de Veículos Combustíveis e Lubrificantes Diárias e passagens Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Comunicação Despesas de Teleprocessamento Serviços de Telecomunicações Serviços de Comunicação em Geral Serviços de Processamento de Dados * Acumulado em 12 meses até ago/ Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, deflacionados mensalmente pelo IPCA (para 2010, utilizou-se o IPCA anual e mensal de jul/10).

11 Portaria n 172, de 27 de maio de 2015 Proibiu novas aquisições ou locação de veículos e equipamentos Proibiu novas despesas com aquisição, locação e reformas de imóveis Itens limitados pela portaria: Apoio administrativo, técnico e operacional Locação de imóveis e máquinas e equipamentos Mão de obra terceirizada Serviços de consultoria Serviços de cópia e reprodução de documentos Limpeza e conservação Telecomunicação (fixo e celular) Vigilância Diárias e passagens Foram preservados os Ministérios da Saúde e da Educação, o PAC e as despesas obrigatórias Previsão para que os recursos obtidos com a redução de gastos de custeio possam ser destinados para a área finalística do órgão 11

12 Portaria n 172, de 27 de maio de Projetado 2015 Limite Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 3.899, , ,20 Locação de Imóveis 918,58 993,24 844,25 Locação de Máquinas e Equipamentos 64,49 69,73 59,27 Locação de Veículos 272,92 295,10 250,84 Locações de Mão-de-Obra e Terceirização 109,90 118,83 101,01 Serviços de Consultoria 237,70 257,02 218,47 Serviços de Cópias e Reprod. de Documentos 87,03 94,10 79,99 Serviços de Limpeza e Conservação 868,93 939,55 798,62 Serviços de Telecomunicações 506,32 547,47 465,35 Vigilância Ostensiva 1.329, , ,53 Diárias e Passagens 1.378, , ,04 Total 9.673, , ,56 12

13 Resumo das medidas de controle do custeio administrativo adotadas em 2015 Compras centralizadas de serviços telefonia móvel ativosderede imagens orbitais Eliminação do envio de contracheques Compra direta de passagens aéreas Sistema Eletrônico de Informações(SEI) 13

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