PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PLANO OPERATIVO ANUAL
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- Eduarda Ramalho Neiva
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1 PROPOSTA PLANO OPERATIVO ANUAL
2 INTRODUÇÃO O planejamento do orçamento no CEFET-RJ é materializado no Plano Operativo Anual e tradicionalmente visto como uma peça meramente ilustrativa da programação, sem que se considere que aqui estão as ações de governo, como também as ações institucionais com suas demandas, os anseios da comunidade e da sociedade. È necessário que este planejamento reflita sem engessamento, a política de desenvolvimento institucional, com o conjunto de elementos envolvidos. A estruturação da programação orçamentária interna foi estabelecida pela Direção-Geral e demais diretores definindo a distribuição onde e como serão aplicados os créditos
3 PLANO OPERATIVO ANUAL POA 1 APRESENT O Plano Operativo Anual 2010 é o instrumento interno de planejamento, através do qual as ações institucionais são propostas, sendo considerada a identificação e relação do segmento em sua área de atuação com as ações governamentais, além das diretrizes institucionais e legais. 2 GERENCIAMENTO O orçamento reprogramado pela Direção-Geral será descentralizado por centros de custos (c.c.), obedecidos os instrumentos legais que regem a matéria, como também os limites apurados por centro de custos. Cada centro de custos terá seu orçamento detalhado por ação governamental, fonte de recurso e natureza da despesa. A informação orçamentária a ser repassada aos Núcleos, inicialmente será a nível de saldo inicial, mediante aprovação do POA, aprovação e publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), publicação do decreto de programação orçamentária e financeira, e abertura do Orçamento
4 Os centros de custos serão identificados no sistema Siafi, conforme relação abaixo: - Direção Geral : DIREG - Diretoria de Ensino: DIREN - Diretoria de Administração e Planejamento: DIRAP - Diretoria de Extensão e Produção: DIREX - Diretoria de Gestão Estratégica: DIGES - Departamento de Ensino Superior: DEPES - Departamento de Ensino Médio e Técnico: DEMET - Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação : DIPPG - Unidade de Ensino Descentralizada: UNED N.I. - Unidade de Ensino Descentralizada: UNED Maria da Graça - Unidade de Ensino Descentralizada: UNED Petrópolis - Unidade de Ensino Descentralizada: UNED Nova Friburgo - Unidade de Itaguaí 3 CONCEITO O POA é uma peça orçamentária, regida pelo princípio da anualidade, assim será praticado durante o exercício 2010, como também a publicidade, sendo divulgado no sítio da Instituição. 4
5 4 AVALI INTERNA Considerando que o orçamento deve ser considerado como uma ferramenta de planejamento e de decisão gerencial assim é necessário procedermos a uma avaliação. A cada ação interna, por centro de custos, deve ser apurado o efeito sobre o produto, sendo considerado para tanto:. A Relação percentual entre a meta prevista e a meta executada;. A Relação percentual e de gasto entre o valor estimado e o valor executado;. Quando for executada ação não prevista, deve - se da mesma forma apurar as relações estabelecidas para as ações previstas.. Análise objetiva da execução do conjunto de ações institucionais (atividade), considerando as relações acima definidas e área de atuação do respectivo centro de custos, por ação governamental (PTRES). 4.1 PRAZOS PARA AVALI INTERNA Considerando o princípio da anualidade e que deve haver flexibilidade para que as ações possam ocorrer durante o exercício, a avaliação tem seu prazo máximo até o dia 09 de janeiro de RESPONSABILIDADES São responsáveis pela programação física e orçamentária apresentada, como também pelo acompanhamento da execução orçamentária e pela avaliação interna, os titulares pelas diretorias/ chefes de departamentos e unidades, que sejam identificados como centro de custos, no item gerenciamento. 5
6 CUSTO FIXO 2010 A previsão do Custo Fixo para o exercício 2010, esta distribuída em seus contratos, tarifas administradas pelas concessionárias de serviços públicos, previsão de repactuações e reajustes. Os preços administrados são insensíveis às condições de oferta e demanda, por serem estabelecidos por órgão público, já as repactuações são definidas em instrumentos governamentais próprios e os reajustes em contratos. 6
7 ESTIMATIVA DO CUSTO FIXO 2010 CLASSIFIC DA DESPESA GRUPO DESPESAS E.D. FONTE DESPESA/OBJETO VALOR ESTIMADO 39 TESOURO ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT ,00 39 TESOURO ENERGIA ELÉTRICA UNED S PE. E N.F ,00 39 TESOURO ÁGUA E ESGOTO - CEDAE ,00 39 TESOURO ÁGUA E ESGOTO UNED S PE. E N.F ,00 39 TESOURO TELEFONIA FIXA LOCAL TELEMAR ,00 39 TESOURO TELEFONIA FIXA DDD/DDI - EMBRATEL ,00 39 TESOURO TELEFONIA MÓVEL CELULAR - TNL ,00 39 TESOURO COMBUSTÍVEL P/ CARROS - TICKET S/A ,00 39 TESOURO SERVIÇO MÓVEL DE RÁDIO 200,00 39 TESOURO SEGURO OBRIGATÓRIO CARROS ,00 47 REC.PRÓP. TAXAS DE IPTU 3.200,00 39 TESOURO PUBLICAÇÕES NO - FUNIN ,00 39 TESOURO PUBLICIDADE - EBC ,00 39 TESOURO INTERNET CAMPUS 1,2,3 - TELEMAR ,00 39 TESOURO INTERNET ALTERNATIVA - VELOX TELEMAR 3.960,00 39 TESOURO TELEFONIA E INTERNET UNED PE ,00 39 TESOURO TELEFONIA E INTERNET UNED N.F ,00 39 TESOURO CORREIOS /MALOTE EBCT VER NI 4.294,00 39 TESOURO CORREIOS /MALOTE UNED PE. - EBCT 3.600,00 39 TESOURO CORREIOS /MALOTE UNED N.F. - EBCT 3.600,00 39 TESOURO CORREIOS / SELOS/ SEDEX ,00 39 TESOURO FORNECIMENTO DE GÁS - CEG ,00 30 TESOURO MATERIAL DE CONSUMO DE USO COMUM ,00 39 TESOURO ACESSO SISBACEN / CADIN - BCO CENTRAL 2.293,00 37 TESOURO CONTRTAT DE RECEPCIONISTAS FORTE ,00 39 TESOURO PROVEDOR SISBACEN 7.431,00 39 TESOURO MANUTENÇÃO GAB. ODONTOLÓGICO HONOMED 5.992,00 39 TESOURO MANUT. DE ELEVADORES BL.A/L CMA ,00 39 TESOURO MANUT. DE ELEVADORES BL.H/C3 CMA 6.367,00 39 TESOURO MANUTENÇÃO DE ELEVADOR BL E CMA ,00 37 TESOURO SEGURANÇA CAMPUS 1,2,3 BEST ,00 37 TESOURO VIGILÂNCIA UNED PE./ NF ,00 37 TESOURO CABINEIRO ELEVADORES ,00 37 TESOURO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA FX BRASIL ,00 37 TESOURO SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA FORTE ,00 30 TESOURO FORNECIMENTO DE CLORO MF COELHO ,00 39 TESOURO COLETA DE LIXO CAMPUS 1,2,3 - KOLETA ,00 30 TESOURO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ,00 39 TESOURO APOIO AO SIST. DE INF. DO CEFET COPPETEC ,00 39 TESOURO CAPACIT PCCTAE ,00 30 TESOURO RECARGA DE EXTINTOR 5.000,00 39 TESOURO RETESTE EM EXTINTORES 5.000,00 30 TESOURO MATERIAL DE GRÁFICA ,00 7
8 ESTIMATIVA DO CUSTO FIXO 2010 CLASSIFIC DA DESPESA GRUPO DESPESAS E.D FONTE DESPESA/OBJETO VALOR ESTIMADO 39 TESOURO FUNDO DE ENGENHARIA ,00 30 REC PROP. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA ,00 39 REC.PROP. SERVIÇO TÉC. PARA CONCURSO ,00 39 TESOURO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA N.I ,00 39 TESOURO SISTEMA ACADÊMICO (SIE) - FATEC ,00 33 TESOURO CONTRAT EMPRESA DE ÔNIBUS - SOLAZER ,00 37 TESOURO MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GLOBAL ,00 39 TESOURO MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - STIM ,00 37 TESOURO LIMPEZA EXTERNA UNED N.F ,00 37 TESOURO LIMPEZA INTERNA UNED PE ,00 37 TESOURO LIMPEZA INTERNA UNED N.F ,00 39 TESOURO COLETA DE LIXO UNED PE ,00 39 TESOURO COLETA DE LIXO UNED N.F ,00 39 TESOURO SEGURO DE VEÍCULOS ,00 39 TESOURO SEGURO BOLSISTAS ,00 39 TESOURO SEGURO DE VEÍCULOS ,00 39 TESOURO SEGURO DE BOLSISTAS ,00 39 TESOURO MANUTENÇÃO EM DUPLICADORA GESTETNER 1.800,00 18 TESOURO BOLSISTA EXTENSÃO MÉDIO /TÉCNICO ,00 18 TESOURO BOLSISTA EXTENSÃO SUPERIOR ,00 18 TESOURO BOLSISTA MESTRADO ,00 18 TESOURO BOLSISTA ALIMENT ,00 18 TESOURO BOLSISTA CONVÊNIO ,00 18 TESOURO BOLSISTA EXTERIOR ,00 18 TESOURO BOLSISTA PIBIT ,00 18 TESOURO BOLSISTA PIBIC ,00 39 REC,PRÓP. ENTIDADES DE CLASSE ,00 47 REC.PRÓP. PASEP SOBRE A RECEITA EXECUTADA ,00 8
9 ESTIMATIVA DO CUSTO FIXO 2010 CLASSIFIC DA DESPESA GRUPO DESPESAS E.D FONTE DESPESA/OBJETO VALOR ESTIMADO 39 TESOURO LIMPEZA EXTERNA PE ,00 39 TESOURO COLETA DE LIXO ANGRA E ITAGUAI ,00 39 TESOURO SEGURANÇA PATRIMONIAL ANGRA E ITAGUAI ,00 37 TESOURO LIMPEZA INTERNA ANGRA E ITAGUAI ,00 37 TESOURO LIMPEZA EXTERNA ANGRA E ITAGUAI ,00 39 TESOURO MALOTE ANGRA E ITAGUAI 7.200,00 37 TESOURO MANUTENÇÃO PREDIAL ANGRA E ITAGUAI ,00 39 TESOURO TEL. INTERNET ANGRA E ITAGUAI ,00 39 TESOURO ÁGUA E ESGOTO ANGRA E ITAGUAI ,00 39 TESOURO ENERGIA ELÉTRICA ANGRA E ITAGUAI , ,00 9
10 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010 POR CENTRO DE CUSTO CENTRO DE CUSTOS: DIREG , , ,76 0,00 0, ,27 CENTRO DE CUSTOS: DIREN , , , , , ,81 10
11 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010 POR CENTRO DE CUSTO CENTRO DE CUSTOS: DIRAP , , , , , ,18 CENTRO DE CUSTOS: DIPPG , , , , , ,60 11
12 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010 POR CENTRO DE CUSTO CENTRO DE CUSTOS: DIREX , , , , , ,70 CENTRO DE CUSTOS: DIGES , , , , , ,16 12
13 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010 POR CENTRO DE CUSTO CENTRO DE CUSTOS: UNED Mª DA GRAÇA , , , , , ,96 CENTRO DE CUSTOS: UNED NOVA IGUAÇU , , , , , ,83 13
14 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010 POR CENTRO DE CUSTO CENTRO DE CUSTOS: UNED PETRÓPOLIS , , , , , ,66 CENTRO DE CUSTOS: UNED NOVA FRIBURGO , , , , , ,60 14
15 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010 POR CENTRO DE CUSTO CENTRO DE CUSTOS: UNED ITAGUAI , , , , , ,46 CENTRO DE CUSTOS: DEPES , , , , , ,85 CENTRO DE CUSTOS: DEMET , , , , , ,92 15
16 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010 POR CENTRO DE CUSTO FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS PASEP MATERIAL PERMANENTE CUSTO FIXO CENTRO DE CUSTOS , , , , , , ,00 POAPROPOSTA2010FINAL..DOC 16
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