Manual de Elaboração do Plano Gerencial dos Programas do PPA

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1 Manual de Elaboração do Plano Gerencial dos Programas do PPA Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos Ministério do Planejamento

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3 Manual de Elaboração do Plano Gerencial dos Programas do PPA Brasília outubro de 2004

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5 Plano de Gerencial dos Programas do PPA Índice Apresentação... 7 BLOCO I - Programa - Estratégia de gestão: implementação; monitoramento; avaliação e revisão... 9 BLOCO II - Ações - Estratégia de gestão: implementação e monitoramento BLOCO III - Programas e Ações - Informações Gerais e de Acompanhamento Plano Gerencial - Modelo

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7 Plano de Gerencial dos Programas do PPA Apresentação O presente manual tem por objetivo orientar o trabalho de elaboração dos Planos Gerenciais dos programas do Plano Plurianual , conforme Lei n , de 11 de agosto de 2004, e Decreto n 5.233, de 06 de outubro de O Plano Gerencial auxilia os processos de tomada de decisão, pois é um instrumento que orienta a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do programa. Os quesitos deste manual foram estruturados de forma a permitir a identificação e construção das alternativas para a implementação do programa e pactuação dos caminhos escolhidos. O plano gerencial estabelece, também, as responsabilidades entre os diversos atores que participam para o alcance dos resultados do programa. O Plano Gerencial terá cumprido seu objetivo se contribuir para a melhoria da qualidade do gasto e para subsidiar os processos de tomada de decisões operacionais e estratégicas por parte do gerente do programa, dos coordenadores de ação e dos colegiados que compõem os arranjos de gestão, previstos pelo modelo de gestão do PPA O manual foi organizado da seguinte forma: - Bloco I - Programa - Estratégias de gestão: implementação; monitoramento; avaliação e revisão. - Bloco II - Ações - Estratégias de gestão: implementação e monitoramento. - Bloco III - Programa e Ações - Informações gerais e de acompanhamento. No Bloco II, caso necessário, detalhe apenas as Ações que potencializam os resultados do Programa. 1 O Plano de Gestão do PPA está disponível no site do Ministério do Planejamento no link Planejamento e Investimentos - Modelo de Gestão do Plano 7

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9 Plano de Gerencial dos Programas do PPA Bloco - I PROGRAMA - Estratégia de gestão: implementação; monitoramento; avaliação e revisão. Este primeiro bloco visa identificar a contribuição do programa para o alcance dos objetivos da política setorial e detalhar sua estratégia de implementação; monitoramento; avaliação e revisão. I.1 - Contribuição para a Política Setorial - Especifique como o programa contribui para que os objetivos da política setorial sejam obtidos e identifique eventuais restrições; - Identifique como outros programas e ações podem contribuir para o alcance dos resultados do programa. I.2 - Implementação do Programa I Estratégia de sustentabilidade do programa: - Identifique os principais atores envolvidos com o Programa (internos ao governo - no âmbito do órgão responsável pelo programa e externos ao órgão; externos ao governo). Destacar os atores estruturantes para o programa (aqueles sem os quais o programa enfrentará grandes dificuldades de alcançar seus objetivos). Indique o nome/ denominação e especifique o relacionamento (o que esperar do ator). - Identifique os principais pontos fortes do programa (variáveis internas ao programa que potencializam o alcance dos resultados esperados) e a estratégia a ser adotada para potencializá-los; - identifique os principais pontos fracos do programa (variáveis internas ao programa que 9

10 Plano de Gerencial dos Programas do PPA dificultam o alcance dos resultados esperados) e qual a estratégia a ser adotada para minimizá-los; - Identifique as principais oportunidades para o programa (eventos externos ao programa) e como potencializá-las; - identifique as principais ameaças para o programa (eventos externos ao programa) e como reduzi-las. I Verifique se as questões abaixo relacionadas estão respondidas na Estratégia de Implementação registrada no SIGPLAN (Cadastro do programa): - Como serão conduzidas as fases do Programa? Quais parcelas do público-alvo serão atendidas prioritariamente? Quais são os passos necessários ao alcance dos resultados (procedimentos administrativos importantes, ações orçamentárias, ações não orçamentárias, políticas, etc...). - Quais os instrumentos e recursos necessários à implementação do Programa? Em caso de não atendimento às questões, acima descritas, reescreva sua estratégia de implementação para atualização do cadastro do SIGPlan. I Estratégia de comunicação - Identifique a estratégia de comunicação a ser utilizada de forma a mobilizar recursos (institucionais, políticos, etc) e apoio dos atores interessados ao alcance aos resultados do programa. I.3. Monitoramento - Detalhe as fases do programa identificando para cada uma o resultado processual, o prazo, o responsável, a situação e as providências; - Identifique os pontos de controle para o monitoramento do alcance do resultado do programa; - identifique os instrumentos e mecanismos utilizados para o monitoramento dos resultados e dos atores envolvidos, de forma a retroalimentar o processo em tempo de execução e assegurar que a implementação ocorra conforme o planejado. 10

11 Plano de Gerencial dos Programas do PPA I.4. Avaliação e Revisão - Explique a sistemática a ser adotada para a avaliação do programa; - Descreva as metodologias de avaliação a serem utilizadas pelo seu Programa (avaliação anual do PPA, grupos focais, pesquisa de campo, etc...); - Indique a periodicidade, abrangência, fontes de informação, regionalização e como será financiada (se há previsão); - Descreva se há previsão de participação da sociedade, e explique como ocorre se for o caso; - Descreva os instrumentos e mecanismos a serem adotados para assimilação dos resultados da avaliação na implementação e revisão do Programa (ciclo de aprendizagem); - Defina a estratégia para a negociação com os atores envolvidos no processo de revisão do programa. 11

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13 Plano de Gerencial dos Programas do PPA Bloco - II Ações - Estratégia de gestão: implementação e monitoramento II.1. Descreva as estratégias de execução de cada ação do programa para assegurar os produtos programados em determinado período de tempo. II.2. Descreva as fases da ação, seus resultados processuais, prazos e responsáveis. II.3 Descreva a sistemática e estratégias adotadas para o monitoramento das ações. II.4. Verifique se as questões abaixo relacionadas estão respondidas na Estratégia de Implementação da ação registrada no SIGPLAN (Cadastro do programa): II Como serão conduzidas as fases da ação? II Quais os instrumentos e recursos necessários à implementação da ação? Em caso de não atendimento às alíneas acima descritas reescreva a estratégia de implementação da ação. 13

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15 Plano de Gerencial dos Programas do PPA Bloco - III Programas e Ações - Informações Gerais e de Acompanhamento É fundamental que o gerente de programa tenha as informações gerais do programa e os quadros de acompanhamento sempre atualizados para o melhor desempenho de suas funções. As informações gerais estão armazenadas em cadastros e são discutidas com maior intensidade nos processos de elaboração e de revisões do PPA e elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA. Elas estão disponíveis no SIGPLAN e poderão ser organizados por meio de relatórios gerenciais. As informações cadastrais que não são atributos legais(*) poderão ser avaliadas e revistas quando da elaboração do plano gerencial, por meio de procedimentos específicos a serem estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. As informações de acompanhamento deverão estar disponíveis aos gerentes por meio de relatórios que serão gerados a partir da integração dos sistemas de informação (SIGPLAN, SIDOR e SIAFI). (*) ATRIBUTOS DO PROGRAMA E AÇÃO Os atributos legais são aqueles que para serem alterados necessitam de proposição e aprovação pelo Congresso Nacional de projeto de lei de revisão anual ou específico. Pela atual legislação, estão previstos projetos de lei de revisão anual do Plano a serem encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto dos exercícios de 2004, 2005 e São atributos legais ( 6o do Art. 5o e 2o do Art. 7o da Lei nº , de 11 de agosto de 2004): Programa: denominação; objetivo; público-alvo; indicadores; índices dos indicadores; Órgão responsável e regionalização. Ações: inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; tipo de ação; título; produto; unidade de medida; metas das ações orçamentárias; valores financeiros previstos para as ações que contêm operações de crédito externo; e, no caso de projetos: início, término, regionalização, valor total estimado; valor no período do plano. Os demais atributos são considerados gerenciais e poderão ser alterados nos cadastros do órgão central de planejamento por procedimentos específicos a serem divulgados posteriormente. 15