Planejamento e Orçamento

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1 Planejamento e Orçamento O SIPLAG Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão, é um sistema voltado à gestão governamental, permitindo a elaboração do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária Anual, acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira e emissão dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal e Informações Gerenciais. CLN 403 BLOCO B SALA 101 Brasília DF CEP TEL. (61)

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3 MÓDULOS Plano Plurianual Este módulo permite a elaboração e acompanhamento do Plano Plurianual através do cadastro de Programas, de Ações de Governo e das Metas Físicas e Financeiras previstas para um período de quatro anos. Cadastro de Programas Um Programa é um instrumento de organização da atuação governamental. Articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicador, visando à solução de um problema ou o atendimento de necessidade ou demanda da sociedade. Este módulo permite o cadastro de Programas e seus indicadores, compreendendo os objetivos, a justificativa, o público alvo, a estratégia de execução, etc. 1

4 Cadastro de Ações Uma ação é toda iniciativa governamental cujo resultado, normalmente materializado num produto, contribua para os objetivos do Programa de Governo no qual esteja inserida. A ação pode ser um Projeto, Atividade ou uma Operação Especial. Este módulo permite o cadastro das informações relativas a uma determinada Ação tais como produto, unidade de medida, forma de implementação, cronograma físicofinanceiro, etc. 2

5 Metas Físicas e Financeiras As metas físicas e financeiras são estimativas realizadas para uma janela temporal de quatro anos que visam criar uma previsão de execução físico-financeira que deverá ser ajustada a cada exercício. Este módulo permite estabelecer, para um conjunto de anos de um Plano Plurianual, os valores de Metas físicas e financeiras, consideradas a categoria da despesa, as fontes de financiamento orçamentárias e extra-orçamentárias e as parcerias. 3

6 Acompanhamento de Programas e Ações Quaisquer situações que obstruam ou dificultem o alcance dos objetivos de um Programa ou de uma Ação específica, devem ser acompanhadas, possibilitando um processo de tomada de decisão rápida no sentido de eliminar as restrições ao bom andamento das atividades previstas. Este módulo permite a classificação das restrições (orçamentária, financeira, judicial, etc.) e o apontamento detalhado das providências tomadas no sentido de eliminar tais restrições. Possibilita acompanhar os indicadores dos Programas através dos índices fornecidos pelas instituições de pesquisa, a execução orçamentária e financeira atrelada aos Programas e Ações e o confronto com os objetivos e previsões firmados no PPA. 4

7 Geração Dinâmica de Relatórios sobre o PPA O SIPLAG trás consigo o Flexvision, que permite a geração dinâmica de relatórios sobre as informações do Plano Plurianual. Relatórios e gráficos podem ser produzidos rapidamente e acrescentados à galeria disponibilizada já na instalação do produto, que inclui os relatórios integrantes do Projeto de Lei do Plano Plurianual a ser encaminhado ao Poder Legislativo. Elaboração da Proposta Orçamentária Definição de Limites Concluído o Plano Plurianual que tem um horizonte de quatro anos, tem início a captação da proposta orçamentária anual. Esta captação é balizada por limites que constituem o elo de ligação entre os níveis estratégicos de estudo e análise e os níveis operacionais de planejamento. Os limites poderão ser extraídos automaticamente do Plano Plurianual e ajustados posteriormente, quando for o caso. 5

8 Captação da Proposta de Despesa Respeitados os limites estabelecidos, permite a entrada dos dados que constituem a previsão de execução física e financeira da Unidade Orçamentária para o exercício seguinte, nas Esferas Fiscal, Seguridade Social e Investimentos. 6

9 Captação da Proposta de Receita Permite a entrada dos dados que constituem a previsão de receita da Unidade Orçamentária para o exercício seguinte nas Esferas Fiscal, Seguridade Social e de Investimentos. Envio e Retorno de propostas entre instâncias Para que as diversas Unidades possam detalhar suas propostas e garantir o acesso da instância superior à proposta de sua autoria, o sistema disponibiliza um processo que realiza o envio e retorno de propostas entre as instâncias e registro de toda a sua tramitação. Geração Dinâmica de Relatórios sobre a Proposta Orçamentária O SIPLAG trás consigo o Flexvision, que permite a geração dinâmica de consultas sobre as informações da Proposta Orçamentária. Relatórios e gráficos podem ser produzidos rapidamente e acrescentados à galeria disponibilizada já na instalação do produto, que inclui os quadros e anexos integrantes do Projeto de Lei Orçamentária a ser encaminhado ao Poder Legislativo. 7

10 Flexvision Muitas vezes, ao vasculhar uma base de dados, não temos a idéia precisa de qual informação desejamos obter. Nestes momentos, necessitamos visualizar os dados em diversos formatos e permitir que os resultados obtidos nos levem a novas indagações, muitas vezes imprevisíveis. Esta característica torna relatórios pré-formatados inapropriados às nossas necessidades. O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Todos os totais, cálculos, filtros e formatação podem rapidamente ser definidos e alterados pelo usuário. Como funciona? Metadados são criados através de um mapeamento feito sobre o esquema do banco relacional (tabelas e colunas), definindo-se os fatos que serão analisados (cubos), os aspectos relevantes para análise (dimensões), os valores que serão totalizados (métricas) e expressões lógicas que poderão restringir os registros que serão usados no cálculo de métricas ou no processamento de consultas. 8

11 Quando o volume de dados é muito grande, como é o caso em um data warehouse, agregações são criadas para agilizar os diversos processamentos envolvidos na execução de consultas. Mecanismos de agendamento permitem a atualização periódica dessas agregações. 9

12 Consultas podem ser criadas, permitindo a visualização dos dados na forma de tabela ou gráfico, sob as mais variadas formas de totalização. As análises podem evoluir de forma dinâmica através dos mecanismos de drill (perfuração). Dados podem ser gerados no formato HTML, RTF, XLS, PDF ou impressos diretamente a partir do browser, com controle de fluxo de páginas, cabeçalhos e rodapés. 10

13 Segurança O acesso aos dados armazenados no DW é controlado por mecanismos de senha e autenticação que permitem restringir a um determinado usuário ou grupo de usuários as consultas às quais terão acesso e os dados que serão utilizados no processamento de cada consulta. Plataforma Tecnológica O Flexvision é desenvolvido em arquitetura multicamadas, aderindo ao padrão Java 2 Enterprise Edition (J2EE), podendo ser instalado em qualquer plataforma para a qual existam servidores de aplicação que suportem este padrão. Todas as funcionalidades são disponibilizadas através da WEB. Funciona atualmente nos bancos Oracle, SQL Server e DB2, podendo ser adaptado para outros, caso necessário. 11

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