Reunião de Abertura do Monitoramento Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária - SCPPO

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1 Reunião de Abertura do Monitoramento 2015 Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária - SCPPO

2 Roteiro da Apresentação 1. Contextualização; 2. Monitoramento; 3. Processo de monitoramento; 4. Relatório Institucional de Monitoramento; 5. Relatório de Execução Regionalizada por Ação; 6. Regionalização das ações do plano; 7. Desempenho das ações do plano; 8. Questionamento e recomendações do Tribunal de Contas do Estado; 9. Treinamento; 10. Cronograma; 11. Agradecimento.

3 Contextualização: PPAG - base legal O planejamento das atividades governamentais é fundamental para modificar a realidade de uma sociedade. O instrumento legal que organiza o planejamento dessas atividades é o Plano Plurianual (PPA). O plano possui horizonte temporal de quatro anos, e de acordo com a Constituição Estadual, deveriam estar contidas nele as metas e diretrizes para as despesas de capital, as despesas delas decorrentes, bem como os programas de duração continuada. Além disso, o PPA deverá ser elaborado em consonância com o PMDI: Art A lei que instituir o plano plurianual de ação governamental estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada. Parágrafo único - O plano plurianual e os programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e submetidos à apreciação da Assembléia Legislativa.

4 Contextualização: PPAG - objetivos Cabe ao Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) instituir e detalhar todos os programas e ações da administração pública estadual para um período de quatro anos, de forma regionalizada, contemplando as ações compreendidas no orçamento fiscal, as ações do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado e as ações não orçamentárias e suas respectivas metas físicas e orçamentárias.

5 Contextualização: etapas legais do planejamento

6 Contextualização: etapas legais do planejamento Formulação Processo de concepção de programas, ações e metas da administração pública para um período de quatro anos com vistas ao atendimento das diretrizes, objetivos e resultados estratégicos estabelecidos no PMDI. Implementação Processo estruturado que articula diversos tipos de recursos (materiais, humanos, financeiros, etc) para a execução das metas físicas e financeiras das ações que compõem os programas do PPAG e alcance de seus objetivos. Monitoramento Processo contínuo de acompanhamento da implementação dos programas e ações que compõem o PPAG, visando à obtenção de informações para subsidiar decisões e permitir a identificação e superação de problemas. Avaliação Processo de coleta e análise sistemática de informações sobre características, processos e impactos dos programas que compõem o PPAG, buscando gerar recomendações para aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. Revisão Processo de adequação do Plano Plurianual às mudanças internas e externas da conjuntura política, administrativa, econômica e social e de aprimoramento de sua concepção, por meio da alteração, exclusão e inclusão de programas e ações.

7 Contextualização: formulação do planejamento

8 Contextualização: metodologia marco lógico

9 Monitoramento: conceito e principais objetivos O monitoramento é o processo contínuo de acompanhamento da implementação dos programas e ações que compõem o Plano Plurianual de Ações Governamentais PPAG. Fornecer aos atores envolvidos no processo os meios necessários para programar, acompanhar e controlar a execução de programas e ações governamentais; Propiciar a visão global da execução do plano, fornecendo as informações essenciais aos atores responsáveis pela condução das ações estratégicas do governo.

10 Processo de monitoramento: conceito, atores e SIGPlan O processo de monitoramento compreende o lançamento, a validação e o acompanhamento governamentais; bimestral das metas físicas e financeiras dos programas e ações Atuam no processo: a) Gestor máximo da unidade ; b) Gestores dos programas e ações; c) Unidades setoriais de planejamento e orçamento ; d) Monitores da unidade central de planejamento e orçamento; e) DCPPN-SCPPO. O SIGPlan (Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento) é o instrumento de apoio do processo em que se registra os dados qualitativos e quantitativos sobre a execução e a regionalização física e financeira.

11 Relatório Institucional de Monitoramento: base legal Em conformidade com a Lei nº , de 09/01/2012, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio é determinado: Art. 11. Para fins de monitoramento do PPAG, serão elaborados Relatórios Institucionais de Monitoramento, os quais terão periodicidade bimestral e conterão os seguintes documentos: I demonstrativo de programação e execução regionalizada das metas físicas e financeiras das ações dos programas do PPAG , que será apresentado mediante demonstrativo específico dos programas estruturadores; II demonstrativo de desempenho das ações que compõem os programas sociais; III boletim com informações consolidadas acerca da execução, do desempenho e da regionalização física e financeira das ações do PPAG até o período monitorado. Além disso, a Lei , de 01/08/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2015 estabelece: Art. 43. Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações: III - a execução bimestral das metas físicas e orçamentárias do PPAG e o detalhamento da execução orçamentária dos subprojetos e subprocessos que constam em cada ação;

12 Relatório Institucional de Monitoramento: objetivo O relatório tem como principais objetivos: Garantir o acompanhamento da execução das ações do PPAG, se apresentando como um resumo das atividades desenvolvidas pelo Estado; Ser um instrumento de transparência e controle do desempenho da administração pública perante a sociedade. Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais acredita que com divulgação dessas informações está contribuindo para o fortalecimento da democracia e da participação popular.

13 Relatório Institucional de Monitoramento

14 Relatório de Execução Regionalizada por Ação: base legal, objetivo e procedimentos Em conformidade com as determinações da Lei Federal nº , de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação e dá outras providências, foi instituído no SIGPlan, o Relatório de Execução Regionalizada por Ação. Tal relatório contém as informações atualizadas a respeito do desempenho físico e orçamentário das ações de governo. O relatório deverá ser atualizado a cada monitoramento e disponibilizado no site dos órgãos e entidades. Para facilitar essa atualização, elaborou-se um link único que deverá ser inserido no site dos órgãos e entidades no início de cada exercício. As demais atualizações ao longo do ano serão automáticas.

15 Relatório de Execução Regionalizada por Ação

16 Regionalização das ações do plano: base legal A regionalização das ações do plano é uma determinação da Constituição Federal: Art Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: [...] 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão solicita o apoio de todas as unidades orçamentárias, no sentido de melhorar a informação da regionalização dos gastos, que são apurados bimestralmente.

17 Regionalização: resultados 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução física por município 69,79% 80,92% 81,83% 87,50% 91,50% 86,16% 94,47% Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução física por município 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução financeira por município 65,47% 78,46% 79,98% 87,57% 91,80% 88,13% 93,27% Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução financeira por município

18 Desempenho das ações do plano: resultados % de ações com desempenho entre 70 % e 130% para o período de ,00% 55,39% 53,90% 54,09% 53,42% 53,34% 50,00% 47,71% 47,13% 44,75% 45,46% 43,96% 40,00% 30,00% 31,30% 30,14% 36,75% 37,73% 35,54% 35,97% 30,34% 32,44% 26,88% 20,00% 26,54% 26,14% 10,00% 0,00% Eficiência Físico Orçamentário

19 Questionamentos e recomendações do Tribunal de Contas do Estado "que os gestores de todos os poderes, órgãos e empresas estatais empreendam medidas para a progressiva regionalização de todos os dados físicos e financeiros, tanto na projeção quanto na execução das despesas, de modo a evitar discrepâncias e permitir a efetiva transparência da localização do gasto público e das ações para redução das desigualdades regionais no Estado." (Conselheiro Sebastião Helvécio) "(...) recomendo que o Governo adote medidas para aprimorar o dimensionamento das metas físicas e financeiras das ações, bem como o preenchimento dos campos de informação da situação da ação, com o intuito de viabilizar o gerenciamento e o controle da execução ao longo do processo de monitoramento do PPAG, de evitar a ocorrência de desvios de execução e de conferir maior transparência à gestão."(conselheiro Mauri Torres)

20 Questionamentos e recomendações do Tribunal de Contas do Estado Evitar ao máximo a discrepância na execução física e financeira (Ex.: No programa 002 Saúde Integrada, a ação 1059 Implantação de Hospitais Regionais apresentou uma execução física 66,67% em relação à programada para o período, enquanto que a financeira atingiu apenas 11,67%. Consta no SIGPlan); Sempre que houver significativa discrepância entre a execução física e a execução orçamentária, as unidades devem justificar esse quadro no campo Justificativa de desempenho da lapela Situação Atual do tópico Informações de Situação da ação, inclusive como condição formal indispensável à validação da ação.

21 Treinamento Treinamento introdutório sobre o Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento SIGPlan Público-alvo: responsáveis ou membros da SPGF/AGEI que não detêm conhecimento sobre o monitoramento do PPAG no SIGPlan. Serão tratados os aspectos técnicos e a metodologia de monitoramento dos programas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. Data: 08 de maio de Horário: 09:30 ou às 14:30 horas. Local: Plenária do 9º andar do Edifício Gerais, na Cidade Administrativa.

22 Cronograma Bimestre Data limite para validação final pelo órgão/entidade Data limite para validação final pelo monitor 1º e 2º 20 de maio 5º dia útil subsequente bimestre 3º bimestre 17 de julho 5º dia útil subsequente 4º bimestre 18 de setembro 5º dia útil subsequente 5º bimestre 20 de novembro 5º dia útil subsequente 6º bimestre 22 de janeiro 5º dia útil subsequente

23 Agradecimento OBRIGADO! Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO) Abertura do

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