Projeto Qualidade Fiscal. Iniciativas, indicadores

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1 Projeto Qualidade Fiscal Iniciativas, indicadores André Reis Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto Fórum de SPGFs, 27 de março de 2012

2 Conceito de Qualidade do Gasto QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE EFICÁCIA EFETIVIDADE Capacidade de se utilizar recursos públicos pelos melhores meios Capacidade de se utilizar recursos públicos pelos menores custos Garantia do alcance dos resultados pretendidos Produção dos maiores impactos possíveis na realidade social

3 Objetivos do projeto qualidade e produtividade do gasto OBJETIVOS DO PROJETO QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE EFICÁCIA EFETIVIDADE Estabilizar/reduzir gastos com atividades operacionais Reduzir o custo das compras Reduzir riscos fiscais Aumentar o impacto dos recursos públicos nos indicadores finalísticos Ampliar a qualificação na alocação de recursos e a capacidade de captação extratesouro estadual Conhecer os custos das políticas públicas Reduzir as desigualdades na alocação de recursos nas regiões estaduais Melhorar a gestão de contratos e de fornecedores

4 Eficiência Iniciativas do Governo do Estado Desenvolver metodologia de monitoramento de processos de gestão orçamentária Implementar uma gestão eficiente de imóveis inservíveis (inclui a alienação) Melhorar o monitoramento do gasto das políticas públicas Consolidar a implantação de relatórios fiscais estratégico, tático e operacional Monitorar indicadores de qualidade do gasto Desenvolver formas de estimular as Secretarias a captarem recursos para projetos estruturadores Desenvolver projeto estadual para o Brasil Sem Miséria Manter atualizado o portfólio de projetos Desenvolver e implantar metodologia de gestão de fornecedores Desenvolver e implantar Caderno de serviços MGS Aperfeiçoar a gestão estratégica de aquisições Implantar a gestão estratégica de estoques e aperfeiçoá-la onde está implementada Aperfeiçoar o planejamento de compras

5 Efetividade Eficácia Economicidade Iniciativas do Governo do Estado Desenvolver metodologia de apuração de custos Implantar metodologia de apuração de custos Acompanhar custos Desenvolver metodologia de avaliação do aumento do custeio gerado pelos investimentos dos projetos estruturadores Controlar a margem de despesas discricionárias em relação ao orçamento Monitorar as despesas contratuais Manter o Estado dentro dos limites da LRF e PAF Desenvolver metodologia de pactuação de metas regionais para o Acordo de Resultados Monitorar a alocação regional de recursos Desenvolver metodologia para avaliação de custo/efetividade das políticas a partir de um conjunto de indicadores a ser definido

6 Gestão Estratégica de Suprimentos R$ ,00 R$ ,00 R$ ,16 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,31 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,16 R$ ,75 R$ ,45 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,99 R$ ,00 R$ ,51 R$ ,00 R$ ,37 R$ ,60 R$ * Valor gasto no período Economia gerada no período

7 Pregão: economia de recursos Ano Número de Valor Referencial Valor Negociado Economia Pregões Encerrados A B C=A-B % D=C/A ,12% ,33% ,91% % ,19% ,12% ,45% ,32% ,28% Total Acumulado ,59%

8 Regionalização do PPAG 0,70 0,65 0,60 0,55 Avaliação consolidada da regionalização do PPAG , suas revisões e do PPAG Minas Gerais % 58% 57% 66% 67% 100% 90% 80% 70% ÍNDICE DE REGIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 69,94% 80,63% 79,22% 69,87% 82,38% 81,23% 83,72% 88,76% 89,90% 91,97% 0,50 52% 60% 65,97% 0,45 0,40 0,35 0,30 36% 36% PPAG % 43% REVISÃO REVISÃO REVISÃO PPAG % 40% 30% 20% 28,53% Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta física por município Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira por município % de ações com pelo menos 70% de execução física registrada por município % de ações regionalizáveis com pelo menos 70% de execução financeira registrada por município

9 Monitoramento do PPAG Nº médio de unidades orçamentárias inadimplentes com as informações de monitoramento do Sigplan ,

10 Desempenho Consolidado PPAG - IDP 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Desempenho consolidado das ações do PPAG* - Minas Gerais ,36 0,36 0,26 0,18 0,32 0,20 0,39 0,40 0,36 0,22 0,37 0,25 0,44 0,44 0,42 0,42 0,29 0,27 0,51 0,38 0,30 0,48 0,30 0, % de ações com taxa de execução física entre 70% e 130% % de ações com taxa de execução financeira entre 70% e 130% Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO). * a) Exceto as ações não orçamentárias e os programas padronizados "Apoio à Administração Pública", "Obrigações Especiais " e "Reserva de Contingência"; b) Foi atribuído desempenho físico igual a 0% às ações sem projeção de meta física no PPAG; c) O índice de eficiência da ação é igual à razão entre a taxa de execução física e a taxa de execução financeira.

11 Fonte: Armazém SIAFI-MG 1 - Índice de Eficiência Fiscal Operacional: participação relativa das despesas operacionais em relação à despesa total. 2 - Despesa Operacional: despesa empenhada pelo Poder Executivo tomando como base a cartela de elementos-itens operacionais do Acordo de Resultados de 1ª Etapa de Despesa Total: despesa empenhada pelo Poder Executivo excetuando-se a modalidade de aplicação 91. * Para a despesa operacional, foram utilizados os valores da meta de despesas operacionais do Acordo de Resultados. A despesa total foi calculada pelo valor orçado para 2012, segundo os mesmos critérios. Índice de Eficiência Operacional Índice de Eficiência Fiscal Operacional 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,46% 3,70% 4,87% 4,04% 4,37% 4,36% 4,47% 4,44% 4,09% 3,98% 4,07% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% *