AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO

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1 1.1 POLíTICA AMBIENTAL Política Ambiental - Como está estabelecida e documentada a política e os objetivos e metas ambientais dentro da organização? - A política é apropriada à natureza e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços? - Como esta política é tratada e repassada a todos os níveis de pessoal da empresa? - Como a Política é disponibilizada para o público? - Documentada, - Compreendida - Implementada- Mantida Comunicada - Melhoria contínua - Prevenção da poluição

2 1.2 PLANEJAMENTO Aspectos Ambientais relacionados aos Como são identificados os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços? São identificados os aspectos ambientais que tenham ou possam ter impacto significativo? Como os aspectos impactos significativos são considerados na definição de seus objetivos ambientais? : Informações atualizadas

3 1.2.2 Requisitos legais e outros requisitos - Como a empresa identifica e tem acesso às legislações e outros requisitos aplicáveis aos seus aspectos ambientais? - Fontes de consulta

4 1.2.3 Objetivos e metas ambientais - Os objetivos e metas ambientais são mantidos e documentados nos níveis e funções da organização.? - Os objetivos e metas são compatíveis com a política ambiental? - Os requisitos legais e outros requisitos são levados em consideração quando da revisão dos objetivos ambientais? - Opções tecnológicas - Requisitos financeiros, operacionais e comerciais - Visão das partes interessadas - Comprometimento com prevenção de poluição

5 12.4 Programas de gestão ambiental - São estabelecidos e mantidos programas de gestão ambiental para atingir os objetivos e metas ambientais? - Como são tratados os novos projetos?os programas são revisados? - Atribuição de responsabilidades - Meios e prazos para atingir Sistemática de revisão

6 1.3 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO Estrutura e responsabilidade - Como são definidas, documentadas e comunicadas as responsabilidades e autoridades? - Como a alta administração fornece recursos para a implementação e controle do SGA? - Existe(m) Representante(s) da Administração designados pela Alta Administração? - Como é relatado o desempenho do SGA à Alta Administração? - Como é conduzido o processo de análise crítica pela Alta Administração? - Matriz de responsabilidade/autoridade - Registro de Análise crítica

7 1.3.2 Treinamento, conscientização e competência - Como são identificadas as necessidades de treinamento? - São identificados as funções cujas tarefas possam gerar impactos ambientais significativas? -Os colaboradores foram treinados e estão conscientes da importância da Política Ambiental, procedimentos e requisitos do SGA?...-Existe a consciência dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais associados aos aspectos ambientais de suas atividades e dos benefícios ao ambiente resultantes da melhoria de seu desempenho ambiental pessoal?...-estão bem definidas as funções e responsabilidades para atingir a conformidade em relação aos requisitos do SGA bem como aos requisitos de preparação e atendimento à emergência? Como são definidos os critérios para atribuir competência às funções que executam atividades que possam causar impactos ambientais significativos? - Identificação de necessidades/ Plano Anual de treinamento - Controle de registros e certificados - Material didático adequado/avaliações - Relação horas de treinamento/ produtivas - A Qualificação do pessoal é definida? Educação, treinamento e/ou experiência

8 1.3.3 Comunicação - Como é estabelecida a comunicação interna entre os níveis/ funções da organização quanto aos aspectos ambientais e SGA? - Qual é o processo para responder às preocupações dos empregados? - Como é estabelecido o tratamento ao recebimento, documentação e resposta a comunicação pertinentes das partes interessadas externas? - Como são considerados os processos de comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos? Como são registradas as decisões? - De que forma os resultados de auditorias e análises críticas do SGA são comunicadas a todas as fontes da organização? - Procedimentos escritos - Registros

9 1.3.4 Documentação do SGA - Como a organização desenvolve e mantém a documentação do SGA? - Como são descritos os principais elementos do SGA e a interação entre eles? - A documentação é integrada a algum tipo de documentação existente? De que forma? - Os colaboradores tem acesso à documentação do SGA? De que forma? - Procedimento específico Integração com SQ ou SST

10 Controle de documentos - De que forma estão identificados, documentados, comunicados e revisados os procedimentos de gestão ambiental? - Existem procedimentos que definam a responsabilidade pela criação e alteração dos procedimentos e demais documentos do SGA? - Os documentos obsoletos são removidos dos locais de uso ou garantidos contra seu uso não intencional? De que forma? - Os documentos obsoletos retidos por motivos legais e/ou preservação de conhecimento são adequadamente identificados? - Versões atualizadas nos pontos de uso - Tempo de retenção determinado

11 1.3.6 Controle Operacional - Como a organização identifica as operações e atividades associadas aos aspectos ambientais? - Como são planejadas as atividades de manutenção? - Como são estipulados os critérios operacionais nos procedimentos? - Terceiros - Prestadores de serviço

12 1.3.7 Preparação e atendimento a emergências Como são estabelecidos os planos e procedimentos de emergência? Como são tratadas as situações potenciais de emergência? Os procedimentos são testados periodicamente, onde exeqüível? Como? - Emissões atmosféricas acidentais - Descargas acidentais na água

13 1.4 VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA Monitoramento e Medição - De que forma o desempenho ambiental é monitorado regularmente? - De que forma foram estabelecidos indicadores de desempenho ambiental específicos, relacionados com os objetivos e metas da organização, e quais são eles? - Que processos de controle estão implementados para, de forma regular, calibrar e amostrar os equipamentos e sistemas de medição e monitoramento? - Qual é o processo para avaliar periodicamente o cumprimento das disposições legais e outras exigências aplicáveis

14 1.4.2 Não conformidade e ações corretiva e preventiva - Como são definidas as responsabilidades e autoridades para investigar as não conformidades? - Como é estabelecido e mantido o controle da atividade de ação corretiva e preventiva? - Procedimento escrito - Investigação de causas - Adoção de medidas - Estabelecimento de prazos - Análise de não-conformidades potenciais (pró-ativas) - Verificação da eficácia - Registros de alterações em procedimentos - Registro de análise crítica pela administração - Como são controladas e autorizadas as alterações manuscritas?

15 1.4.3 Registros De que informações ambientais a organização precisa para uma gestão efetiva? Que capacidade tem a organização para identificar e acompanhar os principais indicadores de desempenho e outros dados necessários para atingir seus objetivos? De que forma o sistema de gestão de registros/informações da organização disponibiliza informações, no momento certo, para os empregados que delas necessitam? - requisitos legais e regulamentares; - licenças; - aspectos ambientais e seus impactos associados; - atividade de treinamento ambiental; - atividade de inspeção, calibração e manutenção; - dados de monitoramento; - detalhes de não-conformidade: incidentes, reclamações e ações de acompanhamento; - identificação de produtos: dados de composição e propriedades; - informações sobre fornecedores e prestadores de serviços; - análises críticas e auditorias ambientais.

16 1.4.4 Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental - Como são estabelecidos as atividades de planejamento e execução do programa de auditorias internas ambientais? - Como é abordada a atividade de auditoria de acompanhamento de ações corretivas? - Como são definidos, monitorados e transmitidos os resultados das auditorias? - Os relatórios de auditorias são levados à análise crítica pela administração? - Procedimento formalizado - Planejamento - Programação e execução - Requisitos definidos do Sistema de Gestão Ambiental - Ações corretivas e de acompanhamento - Conhecimento do pessoal auditado - Controle de registros - Análise Crítica pela Administração dos resultados - As auditorias são realizadas por pessoal independente da área auditada? - Ações corretivas para não conformidade detectadas são definidas para um determinado prazo?

17 1..5 ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO De que forma são efetuadas análises críticas periódicas do SGA? De que forma os empregados pertinentes são envolvidos na análise crítica do SGA e no seu acompanhamento? De que forma são levados em consideração os pontos de vista das partes interessadas na análise crítica do SGA? -análise de objetivos, metas e desempenho ambientais; -constatações das auditorias do SGA; -avaliação de sua eficácia; -avaliação da adequação da política ambiental e da necessidade de alterações, à luz de: -mudanças na legislação; -mudanças nas expectativas e requisitos das partes interessadas; -alterações nos produtos ou atividades da organização; -avanços científicos e tecnológicos; -experiências adquiridas de incidentes ambientais; -preferências do mercado; -relatos e comunicações.

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