CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO Sistema de Controle Orçamentário Relatório de Empenho

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1 Pág. : 1 Empenho : 1 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos da Cota Parte do CRA - RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de : CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO / Conta Red. : 853 Conta Despesa : COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,02 Complemento: pagamento da Cota Parte do CRA - RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014,em favor do Conselho Federal Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,02 Reserva : 1 Empenho : 2 : Empenho para cobrir pagamentos de diversas despesas bancárias do CRA/RJ, para o período de janeiro a dezembro de : Conta Red. : 214 Conta Despesa : DESPESAS BANCÁRIAS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 : Apropriação referente Complemento: pagamentos de diversas despesas bancárias do CRA/RJ, para o período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 746 Total Executado : ,00 Reserva : 2 Empenho : 3 : Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA Conta Red. : 820 Conta Despesa : DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO Parcelas : 999 Valor Unit. : 8.000,00 Valor Total : 7.904,76 : Apropriação de Complemento: despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de atender às necessidades Parc. Exec. : 4 Total Executado : 7.904,76 Reserva : 3 Empenho : 4 : Empenho para cobrir despesas com eventuais pagamentos de juros,multas e correção monetária no exercício de : Conta Red. : 229 Conta Despesa : JUROS, MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS Parcelas : 999 Valor Unit. : 1.000,00 Valor Total : 0,00 : Apropriação de Complemento: despesas com eventuais pagamentos de juros,multas e correção monetária no exercício de Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 4 Empenho : 5 Data : Tipo : ORDINARIO : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) Totem para a recepção do prédio do CRA/RJ. : SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME / Conta Red. : 244 Conta Despesa : MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA Parcelas : 1 Valor Unit. : 6.400,00 Valor Total : 6.400,00 Complemento: a aquisição de 01 (um) Totem para a recepção do prédio do CRA/RJ. Parc. Exec. : 1 Total Executado : 6.400,00 Reserva : 5

2 Pág. : 2 Empenho : 6 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,referente ao : IMPRENSA OFICIAL DO RJ / Conta Red. : 219 Conta Despesa : PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : 5.000,00 Valor Total : 5.000,00 Complemento: pagamentos de publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,referente ao período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 3 Total Executado : 5.000,00 Reserva : 6 Empenho : 7 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de publicações no Diário Oficial da União,referente ao período de janeiro a : PR/CC/IMPRENSA NACIONAL / Conta Red. : 219 Conta Despesa : PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,71 Complemento: pagamentos de publicações no Diário Oficial da União,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014, para fins de Parc. Exec. : 37 Total Executado : ,71 Reserva : 7 Empenho : 8 : Empenho para cobrir despesa com pagamento de salários dos funcionários do CRA/RJ no período de janeiro à dezembro : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 141 Conta Despesa : SALARIOS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,60 Complemento: pagamento de salários dos funcionários do CRA/RJ no período de janeiro à dezembro de Parc. Exec. : 29 Total Executado : ,60 Reserva : 8 Empenho : 9 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de folha de gratificações de encargos de chefia dos funcionários do : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 142 Conta Despesa : GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamento de folha de gratificações de encargos de chefia dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a Parc. Exec. : 141 Total Executado : ,00 Reserva : 9 Empenho : 10 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de horas extras dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 148 Conta Despesa : HORAS EXTRAS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : 6.146,12 Complemento: pagamento de horas extras dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 39 Total Executado : 6.146,12 Reserva : 10

3 Pág. : 3 Empenho : 11 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 13º.salário dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 143 Conta Despesa : º SALARIO Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamento de 13º.salário dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 6 Total Executado : ,00 Reserva : 11 Empenho : 12 : Empenho para cobrir despesa com pagamento de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro à dezembro : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 145 Conta Despesa : FÉRIAS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamento de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro à dezembro de Parc. Exec. : 105 Total Executado : ,00 Reserva : 12 Empenho : 13 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de adicional constitucional de férias dos funcionários do CRA/RJ para o : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 146 Conta Despesa : ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamento de adicional constitucional de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2014 Parc. Exec. : 85 Total Executado : ,00 Reserva : 13 Empenho : 14 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de adicional de titulação dos funcionários do CRA/RJ para o período de : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 151 Conta Despesa : ADICIONAL POR TITULAÇÃO Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamento de adicional de titulação dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 31 Total Executado : ,00 Reserva : 14 Empenho : 15 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 155 Conta Despesa : PIS / PASEP Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,14 Complemento: pagamento de Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o exercício de Parc. Exec. : 11 Total Executado : ,14 Reserva : 15

4 Pág. : 4 Empenho : 16 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 153 Conta Despesa : INSS S/ FOLHA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamentos de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o exercício de Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,00 Reserva : 16 Empenho : 17 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 154 Conta Despesa : FGTS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamentos de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o exercício de Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,00 Reserva : 17 Empenho : 18 : Empenho para cobrir despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ de acordo com Acordo Coletivo : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 940 Conta Despesa : AUXILIO OCULOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 5.300,00 Valor Total : 5.300,00 Complemento: aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ de acordo com Acordo Coletivo firmado na Convenção Coletiva de Parc. Exec. : 9 Total Executado : 5.300,00 Reserva : 18 Empenho : 19 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de assistência médica odontológica para os funcionários do CRA/RJ para o : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 164 Conta Despesa : ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,60 Complemento: pagamento de assistência médica odontológica para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 15 Total Executado : ,60 Reserva : 19 Empenho : 20 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxílio educação para os funcionários do CRA/RJ para o período de : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 166 Conta Despesa : AUXÍLIO EDUCAÇÃO Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamento de auxílio educação para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 8 Total Executado : ,00 Reserva : 20

5 Pág. : 5 Empenho : 21 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxílio alimentação dos funcionários do CRA/RJ para o período de : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 163 Conta Despesa : AUXILIO ALIMENTAÇÃO Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,42 Complemento: pagamento de auxílio alimentação dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : -15 Total Executado : ,42 Reserva : 21 Empenho : 22 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de assistência médica e odontologica pelo período de janeiro a dezembro : MARLENE NASCIMENTO MARTINS Conta Red. : 164 Conta Despesa : ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : 7.521,51 Complemento: pagamento de assistência médica e odontologica pelo período de janeiro a dezembro de 2014 em favor de Marlene Parc. Exec. : 6 Total Executado : 7.521,51 Reserva : 22 Empenho : 23 : Empenho para cobrir despesas com pagamento de assistência médica e odontologica pelo período de janeiro a dezembro : BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA Conta Red. : 164 Conta Despesa : ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,86 Complemento: pagamento de assistência médica e odontologica pelo período de janeiro a dezembro de 2014, em favor de Benedito Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,86 Reserva : 23 Empenho : 24 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ / Conta Red. : 162 Conta Despesa : VALE-TRANSPORTE Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : 0,00 Complemento: pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos funcionários do CRA/RJ,referente ao período Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 24 Empenho : 25 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ / Conta Red. : 162 Conta Despesa : VALE-TRANSPORTE Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,40 Complemento: pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos funcionários/colaboradores para serviços Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,40 Reserva : 25

6 Pág. : 6 Empenho : 26 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ / Conta Red. : 162 Conta Despesa : VALE-TRANSPORTE Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,25 Complemento: Empenho para cobrir despesas com pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos Parc. Exec. : 6 Total Executado : ,25 Reserva : 26 Empenho : 27 : Empenho para cobrir despesas judiciais/custas da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ,referente ao período de janeiro : Conta Red. : 223 Conta Despesa : DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,66 : Apropriação de Complemento: despesas judiciais/custas da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 98 Total Executado : ,66 Reserva : 27 Empenho : 28 : Empenho para cobrir despesas cartoriais da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ e das Casas dos : Conta Red. : 223 Conta Despesa : DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,81 : Apropriação de Complemento: despesas cartoriais da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ e das Casas dos Administradores,referente ao período de Parc. Exec. : 5 Total Executado : ,81 Reserva : 28 Empenho : 29 : Empenho para cobrir despesas com indenizações Cíveis deste CRA/RJ de acordo com a solicitação feita pelo setor ASJUR : Conta Red. : 995 Conta Despesa : INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,48 Complemento: Empenho para cobrir despesas com indenizações Cíveis deste CRA/RJ de acordo com a solicitação feita pelo setor ASJUR Parc. Exec. : 41 Total Executado : ,48 Reserva : 29 Empenho : 30 : Empenho para cobrir despesas com indenizações trabalhistas deste CRA/RJ de acordo com a solicitação feita pelo setor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 149 Conta Despesa : INDENIZACOES TRABALHISTAS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : 0,00 Complemento: Empenho para cobrir despesas com indenizações trabalhistas deste CRA/RJ de acordo com a solicitação feita pelo setor Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 30

7 Pág. : 7 Empenho : 31 : Empenho destinados a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta, : KIOTO AMBIENTAL LTDA - EPP / Conta Red. : 202 Conta Despesa : OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 3.032,14 Valor Total : 3.032,14 Complemento: prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos gerados pelo Parc. Exec. : 7 Total Executado : 3.032,14 Reserva : 31 Empenho : 32 : Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa para consultoria visando a redução de valor da conta de : FINS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME / Conta Red. : 202 Conta Despesa : OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 5.158,50 Valor Total : 5.158,50 Complemento: a contratação de empresa para consultoria visando a redução de valor da conta de água no prédio do CRA/RJ,referente ao Parc. Exec. : 3 Total Executado : 5.158,50 Reserva : 32 Empenho : 33 : Empenho para cobrir despesas com locação de 06 (seis) computadores do tipo desktop para a Central de Atendimento do : LOGICA TECNOLOGIA LTDA EPP / Conta Red. : 212 Conta Despesa : LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL Parcelas : 999 Valor Unit. : 7.680,00 Valor Total : 7.680,00 Complemento: Empenho para cobrir despesas com locação de 06 (seis) computadores do tipo desktop para a Central de Atendimento do Parc. Exec. : 8 Total Executado : 7.680,00 Reserva : 33 Empenho : 34 : Empenho para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em envio de marketing,a fim de reforçar a : DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA / Conta Red. : 198 Conta Despesa : ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 7.200,00 Valor Total : 6.924,64 Complemento: envio de marketing,a fim de reforçar a comunicação virtual entre o CRA/RJ e o seus registrados, pelo período de 12 Parc. Exec. : 8 Total Executado : 6.924,64 Reserva : 34 Empenho : 35 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de serviços de telecomunicações para o exercício de 2014 em favor da : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamentos de serviços de telecomunicações para o exercício de 2014, em favor da Telemar Norte Leste S/A. Parc. Exec. : 31 Total Executado : ,00 Reserva : 35

8 Pág. : 8 Empenho : 36 : Empenho para cobrir despesas com serviços de fornecimento de água e esgoto ao CRA/RJ,referente ao período de janeiro : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS / Conta Red. : 207 Conta Despesa : SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (CEDAE) Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,15 Complemento: serviços de fornecimento de água e esgoto ao CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014, em favor da Parc. Exec. : 36 Total Executado : ,15 Reserva : 36 Empenho : 37 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de luz e força do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamentos de luz e força do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014,em favor Light Serviços de Parc. Exec. : 48 Total Executado : ,00 Reserva : 37 Empenho : 38 : Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada em Engenharia de Segurança e : ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA - EPP / Conta Red. : 202 Conta Despesa : OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,92 Complemento: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada em Engenharia de Segurança e Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,92 Reserva : 38 Modalidade : Pregão Complemento : Eletrônico Número : 020/2013 Empenho : 39 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de serviços de telecomunicações em ligações interurbanas, referente ao : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.900,00 Valor Total : 2.900,00 Complemento: serviços de telecomunicações em ligações interurbanas no período de janeiro a dezembro de 2014,em favor Empresa Parc. Exec. : 14 Total Executado : 2.900,00 Reserva : 39 Empenho : 40 : Empenho para cobrir despesas com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o DPVAT, Taxa de : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO / Conta Red. : 220 Conta Despesa : TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : 3.500,00 Valor Total : 3.459,01 Complemento: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o DPVAT, Taxa de Licenciamento Anual e Taxas de Emissão Parc. Exec. : 4 Total Executado : 3.459,01 Reserva : 40

9 Pág. : 9 Empenho : 41 : Empenho para cobrir despesas com taxa de incêndio para o exercício de 2014 da Sede CRA/RJ nº. 197, nº.201 e nº. 201 : FUNDO ESPECIAL C. BOMBEIROS Conta Red. : 220 Conta Despesa : TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.500,00 Valor Total : 2.193,77 Complemento: taxa de incêndio para o exercício de 2014 da Sede CRA/RJ nº. 197, nº.201 e nº. 201 fds dos imóveis da rua Professor Parc. Exec. : 10 Total Executado : 2.193,77 Reserva : 41 Empenho : 42 : Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício de 2014 do imóvel da Sede do CRA/RJ na rua Professor Gabizo : PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO / Conta Red. : 220 Conta Despesa : TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : 6.200,00 Valor Total : 5.834,82 Complemento: IPTU do exercício de 2014 do imóvel da Sede do CRA/RJ na rua Professor Gabizo nº.197 e do imóvel do nº.201 e 201 fds Parc. Exec. : 3 Total Executado : 5.834,82 Reserva : 42 Empenho : 43 : Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador de Petrópolis para o exercício de 2014, : DENISE GUIDINI DA SILVA Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,28 Complemento: Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador de Petrópolis para o exercício de 2014, Centro Custo : 12 Região Serrana I - Petrópolis Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,28 Reserva : 43 Empenho : 44 : Empenho para cobrir despesas com aluguel e taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Campos no : MARIA JOSÉ MUSSALEM CHACUR Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,65 Complemento: aluguel e taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Campos no exercício de 2014, em favor de Maria José Centro Custo : 18 Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,65 Reserva : 44 Empenho : 45 : Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador de Cabo Frio para o exercício de 2014, : SOLAR ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME / Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: locação de imóvel da Casa do Administrador de Cabo Frio para o exercício de 2014, em favor do Solar Administração e Centro Custo : 17 Região dos Lagos - Cabo Frio Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,00 Reserva : 45

10 Pág. : 10 Empenho : 46 : Empenho para cobrir despesas com taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o período : CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING 33 TORRE I / Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : 8.500,00 Valor Total : 8.500,00 Complemento: taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o período de janeiro a dezembro de 2014, em Centro Custo : 13 Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda Projeto : Parc. Exec. : 10 Total Executado : 8.500,00 Reserva : 46 Empenho : 47 : Empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o período de : INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DE VOLTA REDONDA LTDA / Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o período de janeiro a dezembro 2014, em favor de Centro Custo : 13 Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda Projeto : Parc. Exec. : 11 Total Executado : ,00 Reserva : 47 Empenho : 48 : Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Sul : PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA / Conta Red. : 220 Conta Despesa : TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : 390,00 Valor Total : 390,00 Complemento: IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda, em favor Prefeitura Municipal de Volta Centro Custo : 13 Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda Projeto : Parc. Exec. : 3 Total Executado : 390,00 Reserva : 48 Empenho : 49 : Empenho para cobrir despesas com taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO KHAREN PLACE / Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.700,00 Valor Total : 2.557,04 Complemento: taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício de 2014, em favor do Condomínio Centro Custo : 11 Região Serrana II - Teresópolis Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : 2.557,04 Reserva : 49 Empenho : 50 : Empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício de 2014, : LUCIANE MACEDO DE AZEVEDO SECCHIN Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : 3.600,00 Valor Total : 3.201,60 Complemento: Empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício de 2014, Centro Custo : 11 Região Serrana II - Teresópolis Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : 3.201,60 Reserva : 50

11 Pág. : 11 Empenho : 51 : Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Serrana II, sede : PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS / Conta Red. : 220 Conta Despesa : TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : 670,00 Valor Total : 657,98 Complemento: Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício do imóvel da Casa do Administrador Região Serrana II, sede Centro Custo : 11 Região Serrana II - Teresópolis Projeto : Parc. Exec. : 1 Total Executado : 657,98 Reserva : 51 Empenho : 52 : Empenho para cobrir despesas com taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador Região Norte Fluminense para o : CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TROPICAL PLAZA SHOPPING / Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : 4.811,75 Complemento: taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Macaé para o exercício de 2014, em favor do Condomínio do Centro Custo : 16 Região de Macaé - Macaé Projeto : Parc. Exec. : 5 Total Executado : 4.811,75 Reserva : 52 Empenho : 53 : Empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador Região Norte Fluminense I, sede Macaé : JORGE ALVES DE MOURA Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : 6.444,00 Complemento: aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Macaé para o exercício de 2014, em favor de Jorge Alves Moura. Centro Custo : 16 Região de Macaé - Macaé Projeto : Parc. Exec. : 4 Total Executado : 6.444,00 Reserva : 53 Empenho : 54 : Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Norte Fluminense, : PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ / Conta Red. : 220 Conta Despesa : TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : 690,00 Valor Total : 225,25 Complemento: Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Norte Fluminense, Centro Custo : 16 Região de Macaé - Macaé Projeto : Parc. Exec. : 1 Total Executado : 225,25 Reserva : 54 Empenho : 55 : Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói, sede Niterói : GRUPO IMÓVEIS LTDA / Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,54 Complemento: Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói, sede Niterói Centro Custo : 14 Região Grande Niterói - Niterói Projeto : Parc. Exec. : 9 Total Executado : ,54 Reserva : 55

12 Pág. : 12 Empenho : 56 : Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana III, sede Nova : SILVIO MONTECHIARI Conta Red. : 818 Conta Despesa : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,74 Complemento: locação de imóvel da Casa do Administrador de Nova Friburgo para o exercício de 2014, em favor de Sílvio Montechiari. Centro Custo : 15 Região Nova Friburgo - Nova Friburgo Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : ,74 Reserva : 56 Empenho : 57 : Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 1.700,00 Valor Total : 1.700,00 Complemento: conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Campos para o exercício de 2014, em favor da Ampla Centro Custo : 18 Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes Projeto : Parc. Exec. : 24 Total Executado : 1.700,00 Reserva : 57 Empenho : 58 : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 3.100,00 Valor Total : 3.100,00 Complemento: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste Centro Custo : 18 Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : 3.100,00 Reserva : 58 Empenho : 59 : Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região dos Lagos,sede Cabo : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 1.200,00 Valor Total : 1.200,00 Complemento: conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Cabo Frio para o exercício de 2014, em favor da Ampla Centro Custo : 17 Região dos Lagos - Cabo Frio Projeto : Parc. Exec. : 20 Total Executado : 1.200,00 Reserva : 59 Empenho : 60 : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região dos Lagos, sede : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 3.500,00 Valor Total : 3.102,10 Complemento: conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Cabo Frio para o exercício de 2014, em favor da Centro Custo : 17 Região dos Lagos - Cabo Frio Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : 3.102,10 Reserva : 60

13 Pág. : 13 Empenho : 61 : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana I, sede : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.500,00 Valor Total : 2.500,00 Complemento: conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Petrópolis para o exercício de 2014, em favor da Centro Custo : 12 Região Serrana I - Petrópolis Projeto : Parc. Exec. : 11 Total Executado : 2.500,00 Reserva : 61 Empenho : 62 : Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana I,sede : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 800,00 Valor Total : 800,00 Complemento: conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Petrópolis para o exercício de 2014, em favor da Ampla Centro Custo : 12 Região Serrana I - Petrópolis Projeto : Parc. Exec. : 10 Total Executado : 800,00 Reserva : 62 Empenho : 63 : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte Fluminense I, : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.000,00 Valor Total : 1.572,66 Complemento: conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Macaé para o exercício de 2014, em favor da Telemar Centro Custo : 16 Região de Macaé - Macaé Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : 1.572,66 Reserva : 63 Empenho : 64 : Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte Fluminense I,sede : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 1.000,00 Valor Total : 564,46 Complemento: conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Macaé para o exercício de 2014, em favor da Ampla Centro Custo : 16 Região de Macaé - Macaé Projeto : Parc. Exec. : 11 Total Executado : 564,46 Reserva : 64 Empenho : 65 : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Sul Fluminense, sede : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 4.500,00 Valor Total : 4.500,00 Complemento: conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o exercício de 2014, em favor da Centro Custo : 13 Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : 4.500,00 Reserva : 65

14 Pág. : 14 Empenho : 66 : Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Sul Fluminense,sede : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.100,00 Valor Total : 2.100,00 Complemento: conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o exercício de 2014, em favor da Light Centro Custo : 13 Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda Projeto : Parc. Exec. : 34 Total Executado : 2.100,00 Reserva : 66 Empenho : 67 : Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói,sede : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 1.000,00 Valor Total : 1.000,00 Complemento: conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Niterói para o exercício de 2014, em favor da Ampla Centro Custo : 14 Região Grande Niterói - Niterói Projeto : Parc. Exec. : 5 Total Executado : 1.000,00 Reserva : 67 Empenho : 68 : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói, sede : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.500,00 Valor Total : 503,12 Complemento: conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Niterói para o exercício de 2014, em favor da Telemar Centro Custo : 14 Região Grande Niterói - Niterói Projeto : Parc. Exec. : 4 Total Executado : 503,12 Reserva : 68 Empenho : 69 : Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana III,sede Nova : ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 700,00 Valor Total : 629,91 Complemento: conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Nova Friburgo para o exercício de 2014, em favor da Centro Custo : 15 Região Nova Friburgo - Nova Friburgo Projeto : Parc. Exec. : 24 Total Executado : 629,91 Reserva : 69 Empenho : 70 : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana III, sede : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 4.000,00 Valor Total : 4.000,00 Complemento: conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Nova Friburgo para o exercício de 2014, em favor da Centro Custo : 15 Região Nova Friburgo - Nova Friburgo Projeto : Parc. Exec. : 11 Total Executado : 4.000,00 Reserva : 70

15 Pág. : 15 Empenho : 71 : Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana II,sede : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A / Conta Red. : 206 Conta Despesa : ENERGIA ELÉTRICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 800,00 Valor Total : 609,26 Complemento: conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício de 2014, em favor da Ampla Centro Custo : 11 Região Serrana II - Teresópolis Projeto : Parc. Exec. : 12 Total Executado : 609,26 Reserva : 71 Empenho : 72 : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana II, sede : TELEMAR NORTE LESTE S/A / Conta Red. : 208 Conta Despesa : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Parcelas : 999 Valor Unit. : 3.200,00 Valor Total : 3.200,00 Complemento: conta telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana II, sede Teresópolis para o exercício de Centro Custo : 11 Região Serrana II - Teresópolis Projeto : Parc. Exec. : 10 Total Executado : 3.200,00 Reserva : 72 Empenho : 73 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de Jeton aos Conselheiros do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a : CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RJ / Conta Red. : 824 Conta Despesa : JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: pagamentos de Jeton aos Conselheiros do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de Parc. Exec. : 187 Total Executado : ,00 Reserva : 73 Empenho : 74 : Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador da Região Serrana II,Sede Teresópolis,em favor de : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES Conta Red. : 230 Conta Despesa : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 1.200,00 Valor Total : 215,50 : Apropriação referente Complemento: despesas miúdas para Casa do Administrador de Teresópolis,em favor de Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves. Centro Custo : 11 Região Serrana II - Teresópolis Projeto : Parc. Exec. : 2 Total Executado : 215,50 Reserva : 74 Empenho : 75 : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Serrana II,Sede : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES Conta Red. : 177 Conta Despesa : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Parcelas : 999 Valor Unit. : 500,00 Valor Total : 0,00 : Apropriação referente Complemento: despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador de Teresópolis,em favor Rodolpho Peixoto Mader Centro Custo : 11 Região Serrana II - Teresópolis Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 75

16 Pág. : 16 Empenho : 76 : Empenho para cobrir despesas miúdas da Casa do Administrador da Região Serrana I,Sede Petrópolis,em favor de André : ANDRE GUSTAVO CUNHA ROCHA Conta Red. : 230 Conta Despesa : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 600,00 Valor Total : 0,00 : Apropriação referente Complemento: despesas miúdas da Casa do Administrador da Região Serrana I,Sede Petrópolis,em favor de André Gustavo Cunha Rocha Centro Custo : 12 Região Serrana I - Petrópolis Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 76 Empenho : 77 : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Serrana I,Sede : ANDRE GUSTAVO CUNHA ROCHA Conta Red. : 177 Conta Despesa : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Parcelas : 999 Valor Unit. : 600,00 Valor Total : 0,00 Complemento: ressarcimento de combustível para Casa do Administrador de Petrópolis,em favor André Gustavo Cunha Rocha. Centro Custo : 12 Região Serrana I - Petrópolis Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 77 Empenho : 78 : Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Sul Fluminense,sede Volta Redonda,em favor : MARCO AURELIO LIMA DE SA Conta Red. : 230 Conta Despesa : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.500,00 Valor Total : 1.555,40 : Apropriação referente Complemento: despesas miúdas para Casa do Administrador de Volta Redonda,em favor de Marco Aurélio Lima de Sá. Centro Custo : 13 Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda Projeto : Parc. Exec. : 2 Total Executado : 1.555,40 Reserva : 78 Empenho : 79 : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Sul Fluminense,sede : MARCO AURELIO LIMA DE SA Conta Red. : 177 Conta Despesa : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Parcelas : 999 Valor Unit. : 5.500,00 Valor Total : 5.500,00 Complemento: ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Sul Fluminense,sede Volta Redonda em favor de Marco Centro Custo : 13 Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda Projeto : Parc. Exec. : 8 Total Executado : 5.500,00 Reserva : 79 Empenho : 80 : Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Grande Niterói,Sede Niterói,em favor de Leocir : LEOCIR DAL PAI Conta Red. : 230 Conta Despesa : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 500,00 Valor Total : 0,00 : Apropriação referente Complemento: despesas miúdas para Casa do Administrador de Niterói,em favor de Leocir Dal Pai. Centro Custo : 14 Região Grande Niterói - Niterói Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 80

17 Pág. : 17 Empenho : 81 : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível da Casa do Administrador da Região Grande : LEOCIR DAL PAI Conta Red. : 177 Conta Despesa : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Parcelas : 999 Valor Unit. : 500,00 Valor Total : 0,00 Complemento: ressarcimento de combustível da Casa do Administrador de Niterói,em favor de Leocir Dal Pai. Centro Custo : 14 Região Grande Niterói - Niterói Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 81 Empenho : 82 : Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador da Região Serrana III,Sede Nova Friburgo,em favor de : ZOROASTRO ESTEVES GONÇALVES Conta Red. : 230 Conta Despesa : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 500,00 Valor Total : 0,00 : Apropriação referente Complemento: despesas miúdas para Casa do Administrador da Região Serrana III,Sede Nova Friburgo,em favor de Zoroastro Esteves Centro Custo : 15 Região Nova Friburgo - Nova Friburgo Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 82 Empenho : 83 : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Serrana III, sede : ZOROASTRO ESTEVES GONÇALVES Conta Red. : 177 Conta Despesa : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Parcelas : 999 Valor Unit. : 500,00 Valor Total : 0,00 Complemento: ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Serrana III, sede Nova Friburgo em favor de Zoroastro Centro Custo : 15 Região Nova Friburgo - Nova Friburgo Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 83 Empenho : 84 : Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Norte Fluminense I,Sede Macaé, em favor Jorge : JORGE MARTINS ADEGAS Conta Red. : 230 Conta Despesa : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 700,00 Valor Total : 0,00 : Apropriação referente Complemento: despesas miúdas para Casa do Administrador de Macaé, em favor Jorge Martins Adegas. Centro Custo : 16 Região de Macaé - Macaé Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 84 Empenho : 85 : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Norte Fluminense : JORGE MARTINS ADEGAS Conta Red. : 177 Conta Despesa : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Parcelas : 999 Valor Unit. : 1.000,00 Valor Total : 0,00 Complemento: ressarcimento de combustível para Casa do Administrador de Macaé em favor Jorge Martins Adegas. Centro Custo : 16 Região de Macaé - Macaé Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 85

18 Pág. : 18 Empenho : 86 : Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região dos Lagos,Sede Cabo Frio,em favor de Clésio : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA Conta Red. : 230 Conta Despesa : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 500,00 Valor Total : 0,00 : Apropriação referente Complemento: despesas miúdas para Casa do Administrador de Cabo Frio,em favor de Clésio Guimarães Faria. Centro Custo : 17 Região dos Lagos - Cabo Frio Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 86 Empenho : 87 : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região dos Lagos, sede : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA Conta Red. : 177 Conta Despesa : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Parcelas : 999 Valor Unit. : 1.000,00 Valor Total : 0,00 Complemento: ressarcimento de combustível para Casa do Administrador de Cabo Frio em favor Clésio Guimarães Faria. Centro Custo : 17 Região dos Lagos - Cabo Frio Projeto : Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00 Reserva : 87 Empenho : 88 : Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Norte/Noroeste Fluminense,Sede Campos dos : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA Conta Red. : 230 Conta Despesa : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.500,00 Valor Total : 2.500,00 : Apropriação referente Complemento: despesas miúdas para Casa do Administrador de Campos dos Goytacazes,em favor de Manoel Francisco D' Oliveira. Centro Custo : 18 Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes Projeto : Parc. Exec. : 11 Total Executado : 2.500,00 Reserva : 88 Empenho : 89 : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA Conta Red. : 177 Conta Despesa : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Parcelas : 999 Valor Unit. : 4.000,00 Valor Total : 4.000,00 Complemento: ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste Fluminense,Sede Campos dos Centro Custo : 18 Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes Projeto : Parc. Exec. : 11 Total Executado : 4.000,00 Reserva : 89 Empenho : 90 Data : Tipo : ORDINARIO : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) micro ônibus da marca Volare / Fabricante Marcopolo para : MARCOPOLO S.A / Conta Red. : 245 Conta Despesa : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Parcelas : 1 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: a aquisição de 01 (um) micro ônibus da marca Volare / Fabricante Marcopolo para eventos do CRA - RJ. Parc. Exec. : 1 Total Executado : ,00 Reserva : 90 Modalidade : Ata de Registro de PreçosComplemento : Pregaão Presencial Número : 15/2013

19 Pág. : 19 Empenho : 91 : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento. : JOSÉ NASCIMENTO Conta Red. : 820 Conta Despesa : DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.000,00 Valor Total : 1.775,82 Complemento: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento. Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.775,82 Reserva : 91 Empenho : 92 : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa/cooperativa para prestação de serviço de transporte de : CENTRAXI COOPERTRANSPA COOP DE T EM T E T C P ABS / Conta Red. : 192 Conta Despesa : LOCOMOÇÃO URBANA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: prestação de serviço de transporte de passageiros por meio de táxi convencional,na modalidade requisição prévia por Parc. Exec. : 7 Total Executado : ,00 Reserva : 92 Modalidade : Pregão Complemento : Eletrônico Número : 014/2011 Empenho : 93 : Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços da Recepção para : ARGOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA / Conta Red. : 202 Conta Despesa : OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,68 Valor Total : ,68 Complemento: prestação dos serviços da Recepção para a sede do CRA/RJ com a contratação imediata de 08 (oito) profissionais para a Parc. Exec. : 6 Total Executado : ,68 Reserva : 93 Modalidade : Pregão Complemento : Eletrônico Número : 002/2012 Empenho : 94 : Empenho para cobrir despesas com os serviços de Streaming de Web Rádio,com suporte aos aplicativos móbile existente : LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME / Conta Red. : 941 Conta Despesa : ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO Parcelas : 999 Valor Unit. : 3.079,30 Valor Total : 3.079,30 Complemento: serviços de Streaming de Web Rádio,com suporte aos aplicativos móbile existente no mercado e painel de medição de Parc. Exec. : 7 Total Executado : 3.079,30 Reserva : 94 Empenho : 95 : Empenho para cobrir despesas referente aos pagamentos dos direitos autorais de execução pública de músicas da Web : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. ECAD / Conta Red. : 220 Conta Despesa : TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS Parcelas : 999 Valor Unit. : 3.403,80 Valor Total : 3.403,80 Complemento: pagamentos dos direitos autorais de execução pública de músicas da Web Rádio do CRA/RJ no período de janeiro a Parc. Exec. : 12 Total Executado : 3.403,80 Reserva : 95 Modalidade : Inexigibilidade Complemento : Número :

20 Pág. : 20 Empenho : 96 : Empenho para cobrir despesas com contratação de serviços de pesquisa e fornecimento de publicações oficiais - Clipping : ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL LTDA / Conta Red. : 202 Conta Despesa : OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA Parcelas : 999 Valor Unit. : 2.040,00 Valor Total : 2.040,00 Complemento: serviços de pesquisa e fornecimento de publicações oficiais - Clipping pelo período de janeiro a dezembro de 2014, em Parc. Exec. : 13 Total Executado : 2.040,00 Reserva : 96 Empenho : 97 : Empenho para cobrir despesa com pagamento de abono pecuniário de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Conta Red. : 147 Conta Despesa : ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,25 Complemento: Empenho para cobrir despesa com pagamento de abono pecuniário de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período Parc. Exec. : 7 Total Executado : ,25 Reserva : 97 Empenho : 98 : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços envio de : MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME / Conta Red. : 198 Conta Despesa : ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : ,00 Complemento: prestação dos serviços envio de mensagens curtas ( Short Message Service - SMS) para aparelhos móveis Parc. Exec. : 7 Total Executado : ,00 Reserva : 98 Modalidade : Pregão Complemento : Eletrônico Número : 018/2013 Empenho : 99 : Empenho para cobrir despesas com a contratação de serviços de cobrança,para o período de janeiro a fevereiro de : ATN CAPITAL & PARTICIPAÇÕES LTDA / Conta Red. : 991 Conta Despesa : OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS Parcelas : 999 Valor Unit. : ,00 Valor Total : 1.811,84 Complemento: serviços de cobrança,para o período de janeiro a fevereiro de 2014,em favor da empresa ATN CAPITAL & PARTICIPAÇÕES Parc. Exec. : 2 Total Executado : 1.811,84 Reserva : 99 Modalidade : Pregão Complemento : Eletrônico Número : 026/2011 Empenho : 100 : Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em solução de impressão,cópia e digitalização : CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME / Conta Red. : 212 Conta Despesa : LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL Parcelas : 999 Valor Unit. : ,60 Valor Total : ,60 Complemento: contratação de empresa especializada em solução de impressão,cópia e digitalização de documentos,com fornecimento de Parc. Exec. : 6 Total Executado : ,60 Reserva : 100 Modalidade : Pregão Complemento : Eletrônico Número : 11/2010