Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
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- Lara Anjos Freire
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1 11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA / SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1, , NE00002 TELEMAR NORTE LESTE / Serviço de telefonia fixa em 12/2010 na PR/TBT 366,20 1, , NE ARMASETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA / Serviço de controle de insetos e roedores com aplicação mensal pelo 1.575,00 1, ,00 período de 180 dias 2011NE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E / SERVICOS DE CORREIOS 3.228,83 1, ,83 TELEGRAFOS 2011NE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E / SERVIÇOS DE CORREIO 2.263,45 1, ,45 TELEGRAFOS 2011NE G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS / SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA 1.445,56 1, ,56 DE REFRIGERAÇÃO LTDA PR-AM 2011NE COPYMASTER COM E REP LTDA / LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PR-AM 4.810,00 1, , NE THYSSEN SUR ELEVADORES E / SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA PR-AM 512,29 1, ,29 TECNOLOGIA 2011NE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PR-AM ,77 1, , NE TELEMAR NORTE LESTE / SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PRM-TAB 324,69 1, , NE TELEMAR NORTE LESTE / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - MES 02/ PR-AM 75,37 1,000 75, NE TELEMAR NORTE LESTE / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - MES 02/ PR-AM 563,33 1, , NE TELEMAR NORTE LESTE / SERVIÇOS DE - PRM-TAB 302,43 1, , NE CLARO / SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - NOVEMBRO ,67 1, ,67 Page 1 of 5
2 2011NE CLARO / SERVICOS DE TELEFONIA - DADOS 567,49 1, , NE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRM-TAB 51,90 1,000 51, NE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRM-TAB 64,09 1,000 64, NE TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA / SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1, , NE VDL POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO / AQUISIÇÃO DE DIESEL 2,15 44,986 96, NE VDL POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO / AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - PR-AM 2,89 181, , NE JAPURÁ PNEUS / SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA PR-AM 100,00 1, , NE CHECK UP CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA / DESPESAS MEDICAS - PLAN-ASSISTE 590,97 1, , NE CHECK UP CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 6.759,08 1, , NE CHECK UP CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 875,71 1, , NE GAMA SAÚDE / DESPESAS MEDICAS - PLAN-ASSISTE 46,20 1,000 46, NE LABORATÓRIO KENYA / DESPESAS MEDICAS - PLAN-ASSISTE 1.166,11 1, , NE MAGSCAN - CLINICA DE IMAG DE MANAUS / DESPESAS MEDICAS - PLAN-ASSISTE 571,61 1, ,61 LTDA 2011NE MAGSCAN - CLINICA DE IMAG DE MANAUS / DESPESAS MEDICAS - PLAN-ASSISTE 54,12 1,000 54,12 LTDA 2011NE PRODIMAGEM-CLÍNICA DE PROD. POR / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 140,56 1, ,56 IMAGEM LTDA Page 2 of 5
3 2011NE RADIO CENTER - CENTRO DE RADIOLOGIA / DESPESAS ODONTOLOGICAS - PLAN-ASSISTE 685,25 1, ,25 ODONTOLOGICA LTDA 2011NE SAMESP - CLINICA SÃO LUCAS LTDA / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 43,81 1,000 43, NE SAMESP - CLINICA SÃO LUCAS LTDA / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 62,84 1,000 62, NE SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 70,15 1,000 70,15 DO AM. 2011NE UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 43, / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 1.647,16 1, , NE UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 43, / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 96,80 1,000 96, NE UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 43, / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 97,90 1,000 97, NE UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 43, / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 4.115,99 1, , / SERVIÇOS MÉDICOS - PLAN-ASSISTE 779,06 1, , / SERVICOS MEDICOS - PLAN-ASSISTE 948,15 1, , / SERVICOS MEDICOS - PLA-ASSISTE 119,69 1, , NE UNIODONTO / DESPESAS ODONTOLOGICAS - PLAN-ASSISTE 1.657,70 1, ,70 MANAUS-COOP.TRAB.ODONTOLÓGICO / SERVICO DE TELEFONIA FIXA - VIPLINE - PR-AM 1.552,27 1, , NE / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LDN - PR-AM 162,16 1, ,16 Page 3 of 5
4 EMPRESA BRASILEIRA DE / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - DDD - PR-AM 294,59 1, , / SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PRM-TAB 612,44 1, , / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA PR-AM 402,54 1, , / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA PR-AM (VIP-LINE) 1.491,95 1, , NE GAMA SAÚDE / DESPESAS MEDICAS - PLAN-ASSISTE 201,16 1, , NE EDITEL COMERCIO E SERVIÇO EM / SERVICOS DE REVISAO DE QUADROS TELEFONICOS 1.980,00 1, , NE THYSSEN SUR ELEVADORES E / SERVIÇO DE REPARO NO ELEVADOR DA PR-AM 1.477,53 1, ,53 TECNOLOGIA 2011NE N. P. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA / TREINAMENTO DE SERVIDORES - LICITAÇÕES E CONTRATOS 1.795,00 2, ,00 ADMINISTRATIVOS 2011NE TERRA EDITORA COM E SER GRAFICOS / PUBLICACAO DE EDITAL DE CITAÇÃO 720,00 1, , NE RIVOLI VEÍCULOS / SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA PR-AM 420,00 1, , NE CONSULTRE CONSULTORIA E / TREINAMENTO DO SERVIDOR JOSE CARLOS S. DE SOUZA ,00 1, ,00 TREINAMENTO CURSO: GESTÃO DE PATRIMONIO 2011NE ASSOCIAÇÃO NATUCUIDAR / CURSO DE ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL PARA OS SERVIDORES 5.000,00 1, ,00 DA PR-AM Page 4 of 5
5 2011NE RIVOLI VEÍCULOS / SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO JXQ-8905 DA PR-AM 680,67 1, , NE L. MARTINS FERREIRA - ME / SERVICO DE DESENTUPIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 2.000,00 1, ,00 TUBULAÇÃO DE ESGOTO - PR-AM Page 5 of 5
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO 2014
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO
Relatório de Contratos Por Órgão
EMEREL - INSTALAÇÃO, 2010NE01342, 2010NE01342, CT 13/2010 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 15/09/2010 14/09/2010 13/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 2010NE01976,
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS CNPJ: 26.989.715/0008-89
Mês: Janeiro Nota de Empenho nº:2008ne000002 Data da Emissão: 15/1/2008 Modalidade: Suprimento de Fundo Fornecedor: A L OBANDO MARQUES CNPJ/CPF:08.612.394/0001-40 Fotocópias para PRM/TBT 0,10 1.782,000
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
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CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE PATRIMÔNIO SETOR BENS MÓVEIS
Comissão Especial de Licitação- DR/PA Leilão-001/2015 DR/PA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE PATRIMÔNIO SETOR BENS MÓVEIS LOTE 01
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
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Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
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RELAÇÃO DE CONTRATOS EM 2014 UNIDADE GESTORA: 027301 - FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA" CONT/ADIT CONTRATADO OBJETO VALOR ASS. DOE VIG TÉRMINO CT 1/2009 JM SERVICOS PROFISSIONAIS
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
33903301 - Passagens
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1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para
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224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
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Esfera Fiscal. Subfunção Administração Geral
Governo do do Amazonas Secretaria de de Planejamento e Desenvolvimento Econômico SEPLAN Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do do Amazonas SPLAM Pág. 3 de 2001 - da 25000 - Secretaria de de Infraestrutura
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PREGÃO Nº 052/2011 CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 GERP/SEMAD No dia 14 de fevereiro de 2012, no Órgão Gerenciador, foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para eventual
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
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Nº LOGOTIPO MUNICÍPIO COMUNIDADE 1 de 10 1 Caraguatatuba Hospedagem de funcionários Hotel Fórmula 1 2 Caraguatatuba Caraguatatuba Fornecimento de estaca de concreto MASSAGUAÇU S/A 3 Caraguatatuba Comunidade
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CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
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373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013
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Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
CONSOLIDADO DE AÇÕES MITIGADORAS E PARCERIAS. Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio
Nº LOGOTIPO MUNICÍPIO COMUNIDADE AÇÃO ENVOLVIDOS 1 de 8 1 Caraguatatuba Comunidade local Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio Panificadora Sumaré de Caraguatatuba 2 Caraguatatuba
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014
Modalidade: CONVITE Última atualização: Setembro de 2015 RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014 CONVITE Nº 001/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 001/2014 PROTOCOLO Nº 2014/16/0014 OBJETO: Contratação
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2008: CONTRATO Nº 425/07 Contratado: DAKFILM COMERCIAL LTDA. Objeto: Fornecimento de materiais odontológicos, para a Secretaria da Saúde. Processo:
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de imóveis)
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROCURARIA GERAL DE JUSTIÇA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de i) N 003-A/2009 HP Brasil 004/2009 004-A/2009 Sebastian Guairahabitã
Nº 238, segunda-feira, 9 de dezembro de 2013 ISSN 1677-7069 94 Ministério da Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Nº 238, segunda-feira, 9 de dezembro de 2013 ISSN 1677-7069 94 Ministério da Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2013 - UASG 153046 Nº Processo: 23068.11281/13-70.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1 04/01/2012 192011 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO COPASA S/A 17281106000103 1,00 R$ 153,78 R$ 153,78 2 10/01/2012 1782011 JOGO DE PALHETA LIMPA CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN 66308495000129 1,00 R$ 41,19 R$ 41,19
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/200 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
ANEXO I Pregão Presencial nº 010/2014 ESPECIFICAÇÕES PLANO COLETIVO EMPRESARIAL PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
ANEXO I Pregão Presencial nº 010/2014 ESPECIFICAÇÕES PLANO COLETIVO EMPRESARIAL PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 1. DEVERÁ OFERECER AS SEGUINTES MODALIDADES: a) Plano com acomodação em ENFERMARIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Soluções Energéticas para o seu negócio
Soluções Energéticas para o seu negócio Gas Natural Serviços Qualidade e eficiência em soluções energéticas O grupo Gas Natural Fenosa O grupo Gas Natural Fenosa é líder no mercado de gás e eletricidade
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO Aprovado pela Resolução nº 3.692, de 19 de agosto de 2011 ORÇAMENTO 2011 - QUADRO
Conceitos. Empreendedor M E T O D O L O G I A. Atividade Empreendedora. Empreendedorismo. * Fonte: OCDE
METODOLOGIA M E T O D O L O G I A Conceitos Empreendedor Atividade Empreendedora Empreendedorismo * Fonte: OCDE M E T O D O L O G I A Conceitos Empreendedor Indivíduo que tenciona gerar valor através da
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA Secretaria Municipal de Planejamento EXERCÍCIO: 202 ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÓRGÃO: Projeto/Atividade Objetivo Denominação da Meta Unid.
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Boletim de Despesas de custeio administrativo. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015
Boletim de Despesas de custeio administrativo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015 O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e ampla divulgação à
PORTARIA F/SUBTF/CIS N.º 195, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011. [Publicada no D. O. Rio de 19/09/2011.]
![PORTARIA F/SUBTF/CIS N.º 195, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011. [Publicada no D. O. Rio de 19/09/2011.]](/thumbs/25/4690542.jpg "PORTARIA F/SUBTF/CIS N.º 195, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011. [Publicada no D. O. Rio de 19/09/2011.]")
PORTARIA F/SUBTF/CIS N.º 195, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011. [Publicada no D. O. Rio de 19/09/2011.] Divulga o resultado do sexto sorteio de prêmios relativo à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e NOTA
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Projeto MIDAS Município Integrado Digital com Aplicações Sociais
Projeto MIDAS Município Integrado Digital com Aplicações Sociais Objetivos do Projeto MIDAS Desenvolver uma infraestrutura de intranet via rádio de baixo custo para integração digital total de municípios
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/7 82.837.741/0001-96 PANIFICADORA ROSSI LTDA 02.150.774/0002-05 Número do Processo: 1-20/2012 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS FUTURAS E DE FORMA PARCELADA PARA O EXERCICIO DE 2012.
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS Listagem de Liquidações AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
oãçadiuqil ASAC ATSED EDES AD ASOF AN OUCAV OAÇCUS ED OÇIVRES A FER ASAC ATSED EDES AD OAÇNETUNAM /P SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED OSU /P OIROTIRCSE ED SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED SOIRANOICNUF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA-BA CNPJ N: 14.222.277/0001-73 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
CNPJ N: 14.222.277/0001-73 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 / O Município de Serra Dourada - Estado da Bahia através de sua comissão de pregão nomeada pela
Prefeitura Municipal de Ubatã Estado da Bahia CNPJ 14.235.253/0001-59
CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2015 Proc. Administrativo: N 322/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LOTE 01. LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EDITAL Nº 1 DE 01 DE ABRIL DE 2013*
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EDITAL Nº 1 DE 01 DE ABRIL DE 2013* 1. Em 03 de abril de 2013: autorização de novos cursos nos campi Brasília, Campinas Swift, São José do Rio Preto
Programa 1062 Gestão e Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária
Ação 2282 Manutenção de Recursos Humanos Função 20 - Agricultura Subfunção 12 - Administração Geral Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Licitações e Compras Contas Públicas Compras Março de 2010. Órgão CNPJ Mês/Exercício Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05.703.755/0001-76 03/2010
Licitações e Compras Contas Públicas Compras Março de 2010 Órgão CNPJ Mês/Exercício Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05.703.755/0001-76 03/2010 Empresa: TNS COMERCIAL LTDA CNPJ: 10320951/0001-00 Empenho
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME
ANEXO I PROJETO BÁSICO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS)
ANEXO I PROJETO BÁSICO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS) PROJETO BÁSICO 2/5 1. DADOS DA INSTITUIÇÃO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE AADC - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO