Pagamentos Efetuados
|
|
- Andreia Lencastre Tomé
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/ NF: ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/ NF: ,43 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675,, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/ NF: IRRF 5.243,35 09/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/ NF: ,48 18/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00737, REF. A 15º MEDIÇÃO DO T. CONTRATO Nº 006/ NF: ,67 18/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00737, REF. A 15º MEDIÇÃO DO T. CONTRATO Nº 006/ NF: ,76 18/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00737, REF. A 15º MEDIÇÃO DO T. CONTRATO Nº 006/ NF: ,48 18/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00737, REF. A 15º MEDIÇÃO DO T. CONTRATO Nº 006/ NF: , ,14 A P B INFORMATICA LTDA 04/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE INSS NFS-e Nº A P B INFORMÁTICA 154,00 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/ NFS-e Nº A P B INFORMÁTICA 21,00 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS S/ NFS-e Nº A P B INFORMÁTICA 70,00 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00646-REFERENTE NFS-e Nº WORKSHOP DE BPM 1.155, ,00 AGUAS DO AMAZONAS S A 18/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO MES DE AGOSTO/ FATURA Nº / , ,37 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 04/09/2008 Pagamento da NL: 2008NL00664, Referente ao mês/ano:08/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,21 04/09/2008 Pagamento da NL: 2008NL00666, Referente ao mês/ano:08/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,49 09/09/2008 Pagamento da NL: 2008NL00667, Referente ao mês/ano:08/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,20 09/09/2008 Pagamento da NL: 2008NL00664, Referente ao mês/ano:08/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,60 25/09/2008 Pagamento da NL: 2008NL00757, Referente ao mês/ano:09/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,26 25/09/2008 Pagamento da NL: 2008NL00756, Referente ao mês/ano:09/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,53 30/09/2008 Pagamento da NL: 2008NL00756, Referente ao mês/ano:09/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: , ,46 1
2 ANA TEREZA JATAHY DOS SANTOS 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00732, REF. A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM: RECIFE/PE, NO PERIODO DE 01/09 a 04/09/2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMITÊ TECNICO CONSULTIVO DO 734,58 734,58 ANTONIO CESAR VIEIRA DE LIMA 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00733, REF. A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM: RECIFE/PE, NO PERIODO DE 01/09 a 04/09/2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMITÊ TECNICO CONSULTIVO DO 734,58 734,58 ASS DOS OPER DE BARCOS DE TURISMO DA AM AOBT AM 19/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE PARCELA ÚNICA DO CONVÊNIO Nº 004/ , ,00 ATALIBA R B DA SILVA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº 0226 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS RF S/ NFS-e Nº 0226 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) 5.317,15 279, ,00 BERNHARD JAVIER LAGO SMID 17/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TABATINGA EM 27/08/ ,93 17/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE DIÁRIAS A SERVIDOR VIAGEM A SANTARÉM/PA - 367,28 MEMO Nº 155/ /09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE DIARIAS VIAGEM A BRASILIA/DF. 28 A 30/08/ , ,76 2
3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE JUROS S/RESSARCIMENTO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/ CESSÃO DO SEVIDOR RONNEY C.C.CPEIXOTO - CONVENIO Nº 04/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE PGTO DE JUROS DO MÊS DE DEZEMBRO DO RESSARCIMENTO SERVIDOR RONNEY C.C.PEIXOTO - CONVÊNIO Nº 006/ /09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE JUROS S/RESSARCIMENTO EM ATRASO DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2008 DO CONVÊNIO 006/ CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY 993,60 17,34 145, ,19 CELY SANTOS MENDONCA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS R/NFS Nº º TAC Nº 006/2003 (CONSERVADORA)DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2008. CELY SANTOS MENDONÇA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS S/NFS Nº º TAC Nº 006/2003 (CONSERVADORA)DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/ CELY SANTOS 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE INSS S/NFS Nº º TAC Nº 006/2003 (CONSERVADORA)DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. CELY SANTOS 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº º TAC Nº 006/2003 (CONSERVADORA)DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/ /09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS Nº º TAC Nº 006/2003 (CONSERVADORA)DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2008. CELY SANTOS MENDONÇA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE INSS S/NFS Nº º TAC Nº 006/2003 (CONSERVADORA)DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2008. CELY SANTOS MENDONÇA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº º TAC Nº 006/2003 (CONSERVADORA)DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/ /09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS Nº º TAC Nº 006/2003 (CONSERVADORA)DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. CELY SANTOS 1.289, , , ,32 386, , ,11 391, ,82 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE BOLSA ESTAGIO MÊS DE AGOSTO - 2º TAC Nº 004/ , ,94 3
4 CICLO CEAP LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº 02921/ (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/ NFS Nº 02921/ (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) CICLO CEAP LTDA 1.106,18 58, ,40 CLINICA DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS S/S LTDA 04/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRFS/NFS Nº CURSO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO CLÍNICA - CLINICA PSICOLOGICA DO AMAZONAS LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº CURSO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO CLÍNICA - 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS Nº CURSO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO CLÍNICA - CLINICA PSICOLOGICA DO AMAZONAS LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS S/NFS Nº CURSO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO CLÍNICA - CLINICA PSICOLOGICA DO AMAZONAS LTDA 143, ,50 19,50 65, ,00 COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE PARCELA DE JULHO DO 3º TAC Nº 008/ ALUEL DO PRÉDIO SEPLAN , ,11 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI 24/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº ª PARCELA DO CONTRATO Nº 005/ PROJETO ZONA FRANCA VERDE. - CIAMA 24/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº ª PARCELA DO CONTRATO Nº 005/ PROJETO ZONA FRANCA VERDE. - CIAMA 24/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº ª PARCELA DO CONTRATO Nº 005/ PROJETO ZONA FRANCA VERDE , , , ,00 4
5 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS Nº CONSULTRE CONSULTORIA 22,38 E TREINAMENTO LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº , ,88 DELLOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº CONTRATO Nº 023/ ,00 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/ NFS Nº CONTRATO Nº 023/ DELLOITTE AUDITORES INDEPENDENTES 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS Nº CONTRATO Nº 023/ DELLOITTE AUDITORES INDEPENDENTES 1.500, , ,00 DENIS BENCHIMOL MINEV 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM A BRASILIA - 16/07/ ,80 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO - 08/011/ , ,00 EDITORA ANA CASSIA LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº ASSINATURA DE JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS , ,00 EDMAR LOPES MAGALHAES 17/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TABATINGA EM 27/ ,74 125,74 5
6 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 17/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE AGOSTO/S008, CONFORME FATURA Nº 08/08/ , ,27 F ANDRE MARTINOT EPP 04/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFEREMTE INSS S/NFS-e Nº CURSO DE INDICADORES 462,00 DE DESEMPENHO. F ANDRE MARTINOT-EPP 04/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE INSS S/NFS-e Nº CURSO FORMAÇÃO DE 528,00 INSTRUTORES E MULTIPLICADORES. F ANDRÉ MARTINOT 04/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE INSS S/NFS-e Nº CURSO DE 462,00 IPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - F ANDRE MATINOT. 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFEREMTE MFS-e Nº CURSO DE INDICADORES DE 3.465,00 DESEMPENHO. 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº CURSO FORMAÇÃO DE 3.960,00 INSTRUTORES E MULTIPLICADORES. 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS Nº F ANDRE MARTINOT - EPP 64,50 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº CURSO FORMAÇÃO DE 72,00 INSTRUTORES E MULTIPLICADORES. F ANDRÉ MARTINOT 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº CURSO DE PLANEJAMENTO 3.465,00 ESTRATEGICO. 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00488 REFERENTE LIQUIDO S/NFS Nº ,50 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS S/NFS-e Nº CURSO DE 210,00 IPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - F ANDRE MATINOT. 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS S/NFS-e Nº CURSO FORMAÇÃO DE 240,00 INSTRUTORES E MULTIPLICADORES. F ANDRÉ MARTINOT 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFEREMTE IRRF S/NFS-e Nº CURSO DE INDICADORES 63,00 DE DESEMPENHO. 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IIRRF S/NFS-e Nº CURSO DE 63,00 IPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - F ANDRE MATINOT. 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/NFS Nº F ANDRE MARTINOT - EPP 215,00 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFEREMTE ISS S/NFS-e Nº CURSO DE INDICADORES DE DESEMPENHO. F. ANDRE MARTINOT - EPP 210, ,00 FABIANO CASTANHOLA MARQUES 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM A BRASILIA/DF - 16/07/ ,89 174,89 6
7 FERNANDO AUSTO GOMES 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM A BRASILIA - 06/08/ ,88 209,88 FRANCISCO ALVES DE FREITAS 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - 24/08/ , ,22 GILSON NUNO DE PONTES EH SOUZA 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM A IRANDUBA - 15/07/ ,95 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM AO IRANDUBA - 19/08/ ,95 139,90 7
8 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº ; ; ; ; ; ; e (PROCESSOS NR e 01969/2008) 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº (DESCONTO DE 30% CONFORME PORTARIA EM ANEXO) 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº 0619; 0805; 0854 e 01004/2008 (DESCONTO DE 30% CONFORME RELATORIO EM ANEXO). 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 80120; 80155; 80187; 80233; 80265; 80298; 80456; 80548; E /09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº e (DESCONTO DE 30% CONFORME RELATORIO EM ANEXO) PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE 01/02/ /09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº COM DESCONTO DE 30% CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº 01860; E 01653/2008 (DESCONTO DE 30% CONF. RELATÓRIO EM ANEXO) PORT. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 005/ PUB. DIARIO 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NF Nº 02057/ (DESCONTO DE 30% CONFORME RELATORIO EM ANEXO). PORT. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/ D. OFICIAL 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-E (DESCONTO DE 30%, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO) 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº PORTARIA Nº 05/2008 DISPENSA DE LICITAÇÃO - DO 01/02/ (DESCONTO DE 30%, CONFORME RELATORIO EM 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2008 (DESCONTO DE 30% CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO). 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº 0260; 0370; 0440; /2008 (DESCONTO DE 30% CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO). 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº E (DESCONTO DE 30% CONFORME RELATORIO EM ANEXO) 6.293,80 730, , ,80 821, , , , , ,00 268, ,90 789, ,90 INK QUALIT COM. LTDA ME 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NF Nº (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) 7.325, ,00 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IIRRF S/NFS Nº INSTITUTO BRASILEIRO DE 9,00 DIREITO PUBLICO 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº ,00 534,00 8
9 INSTITUTO DE ESTUDOS EMP DO AMAZONAS LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF NFSA@ Nº INSTITUTO DE ESTUDOS 40,80 EMP DO AMAZONAS LTDA. 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFSA@ Nº , ,80 INSTITUTO EUVALDO LODI 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE BOLSA ESTAGIO MÊS DE AGOSTO - CONTRATO Nº 006/ ESTAGIÁRIOS 5.303, ,66 JOSE ANTONIO DE BARROS 24/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE DIARIA VIAGEM AO IRANDUBA/AM - 19/09/ ,87 62,87 JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NF Nº (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES 942,00 NACIONAL) 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NF Nº 0325 (Empresa optante pelo Simples Nacional) 349, ,70 JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - 24/08/ , ,79 9
10 LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ICMS RF S/NF Nº LEMAN COM E REP DE 14,40 PROD ALIM BEB E FUMO LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NF Nº ,60 288,00 LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NF Nº , ,00 M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº ESTRATEGIA BALANÇO 2.683,45 SCORECARD 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº ISS - M B CONSULTORIA 143,50 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº IRRF - M B CONSULTORIA 43,05 19/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº ª PARCELA DO CONTRATO Nº 018/ /09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS S/NFS-e Nº ª PARCELA DO CONTRATO Nº 018/ M B CONSULTORIA. 19/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/ NFS-e Nº PARCELA Nº 10 DO CONTRATO Nº 018/ , ,83 681, ,66 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NF Nº ,25 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ICMS RF S/ NF Nº M C COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 29,75 595,00 10
11 M F DO VALLE CONSULTORIA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFSAE Nº M F DO VALE 24,00 CONSULTORIA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFSAE Nº , ,00 MANAUS ENERGIA S A 18/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGÔSTO DE NFS N PORTARIA DE DL Nº 005/2008 -GSE - D.O 02/01/ , ,07 MARCONDE CARVALHO DE NORONHA 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM A PARINTINS - 16/07/ ,95 17/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL DIÁRIAS VIAGEM A BELEM/PA - 02/09/ ,76 489,71 MARIA DO ROSARIO DE SOUZA GALVAO 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS - 31/08/ ,45 874,45 MCM TECNOLOGIA LTDA 09/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00653, REF. PARTE DA NF: 08181, TERMO DE CONTRATO Nº 004/2008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM RECURSO DO CONV. Nº 004/ SEPLAN/PNAGE 09/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00644, REF. PARTE DA NF: 08181, TERMO DE CONTRATO Nº 004/2008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM RECURSO DO CONV. Nº 004/ SEPLAN/PNAGE - 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00653, REF. PARTE DA NF: 08181, TERMO DE CONTRATO Nº 004/2008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM RECURSO DO CONV. Nº 004/ SEPLAN/PNAGE 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00644, REF. PARTE DA NF: 08181, TERMO DE CONTRATO Nº 004/2008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM RECURSO DO CONV. Nº 004/ SEPLAN/PNAGE ,40 991, , , ,00 11
12 OPTION BRASIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 04/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE INSS NFS Nº OPTIUM BRASIL 257,51 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/ NFS Nº OPTIUM BRASIL 35,11 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº º ENCONTRO NACIONAL DE PROF. EM GER. DE PROJETOS , ,00 PAULA FRANCINETTE DE LIMA MONARI 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM A MAUES - 14/08/ ,87 62,87 PONTO DO PAPEL LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL referente nf nº 0133 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NF Nº (EMPRESA OPTANTE PELO SMPLES NACIONAL) 633,75 162,00 795,75 POUSADA AMAZONIA LTDA 11/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº , ,00 12
13 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e 03592/ CONTRATO Nº 007/ SERVIÇOS EVENTUAIS. 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/ NFS-e Nº 03590/ CONTRATO Nº 007/ CONSULTORIA TECNICA SIGPLAN. - PRODAM 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSS/NFS-e 03591/ CONTRATO Nº 017/ SISTEMA DE INDICADORES - SEI 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e 03591/ CONTRATO Nº 017/ SISTEMA DE INDICADORES - SEI 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº 03590/ CONTRATO Nº 007/ CONSULTORIA TECNICA SIGPLAN. - PRODAM 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº 03590/ CONTRATO Nº 007/ CONSULTORIA TECNICA SIGPLAN. 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e 03592/ CONTRATO Nº 007/ SERVIÇOS EVENTUAIS. 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e 03589/ CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO 25/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/NFS-e 03589/ CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO - PRODAM 293, ,97 181, ,19 301, , , ,65 157, ,67 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 24/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE DIÁRIAS VIAGEM A BELÉM/PA - PERÍODO DE 02 A 04/09/ ,55 734,55 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 18/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº DE AGOSTO ,94 18/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DO MES DE AGOSTO/ FATURA Nº , ,12 13
14 TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA 10/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FARURA Nº 482/ CONTRATO Nº 012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 30/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 501/2008-2º TAC Nº 012/ PASSAGENS AÉREAS , , ,79 TICKET SERVICOS SA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS nº CONTRATO nº 024/ ,26 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS S/NFS Nº CONTRATO Nº 024/ TICKET SERVIÇOS S/A 0, ,67 Total da Unidade Gestora ,16 14
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
Leia maisPagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Leia maisPagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Leia maisPagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Leia maisPagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
Leia maisPagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94
Leia maisRelatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Leia maisPagamentos Efetuados
AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
Leia maisPagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
Leia maisRelatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Leia maisPAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
Leia maisPAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Leia mais33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Leia maisPAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
Leia mais224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Leia maisRelação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Leia mais001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Leia maisJAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Leia maisCORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Leia maisProc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Leia maisMata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Leia maisRelatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
Leia maisDEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Leia maisCarta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Leia maisEstado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Leia maisMOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
Leia maisANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Leia maisRelatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Leia maisRelatório de Contratos Por Órgão
EMEREL - INSTALAÇÃO, 2010NE01342, 2010NE01342, CT 13/2010 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 15/09/2010 14/09/2010 13/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 2010NE01976,
Leia maisCREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA SITUACIONAL DE HABILIDADES (CANDIDATOS À INSTRUTORIA)
CREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 RESULTADO PRELIMINAR DA O CETAP Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., de acordo com o Cronograma para o Credenciamento para a prestação
Leia maisMUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Leia maisSAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Leia maisCORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
Leia maisDespesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Leia maisRESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
Leia mais00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Leia maisDespesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Leia maisDespesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
Leia maisL I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Leia maisSPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Leia mais02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Leia maisATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM) Licitação: (Ano: 2015/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº Processo:
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
Leia maisRelatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
Leia mais02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
Leia maisDespesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Leia maisLIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Leia maisProcesso Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
Leia maisESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OF/CIRC/CPL Nº 02/2012 Brasília, 25 de junho de 2012. Prezados Senhores, Em resposta
Leia maisREPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Leia maisDOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
Leia maisVALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO PARA RUBRICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -4.080,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TARIFAPAGAMENTOS -4,1 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Leia maisArt. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
Leia maisATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA
Leia mais6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO NO D.O.U. N 112, Pág.126, SEÇÃO 3, DE 16 DE JUNHO DE 2015
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Leia maisMensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Leia maisDespesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
Leia maisCREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 CONVOCAÇÃO PARA A PROVA SITUACIONAL DE HABILIDADE (APENAS PARA OS CANDIDATOS À INSTRUTORIA)
CREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 CONVOCAÇÃO PARA A PROVA SITUACIONAL DE HABILIDADE O CETAP Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., de acordo com o Cronograma para o Credenciamento
Leia maisDespesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Leia maisCNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Leia maisRELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 I - RECEITA Receita de serviços Cursos de Especialização 10º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos -
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
Leia maisRELAÇÃO DE CONTRATOS EM 2014
RELAÇÃO DE CONTRATOS EM 2014 UNIDADE GESTORA: 027301 - FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA" CONT/ADIT CONTRATADO OBJETO VALOR ASS. DOE VIG TÉRMINO CT 1/2009 JM SERVICOS PROFISSIONAIS
Leia maisCâmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Leia maisASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Leia maisRelação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Leia maisRelatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Leia maisO Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Leia maisCNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 05/05/2015 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 373,00 50501 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA
Leia maisBALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Leia maisDemonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Leia maisTotal de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
Leia maisEXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Leia maisData ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Leia mais