FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2015 a AGO/2015
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- Leonardo Leão da Silva
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1 Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA II Salário: 3.959, Salário 3.632, , , , , , ,00 527, , Adiantamento Crédito 1.452, , , , , , , , Adicional Tempo Servico 254,24 254,24 254,24 254,24 277,13 277,13 277,13 277, , Férias 3.636, , /3 de Férias 1.212, , Adiantamento Anterior 1.452, , , , , , , , Atrasos/Saidas (Horas) 59,93 18,16 106,70 65,13 85,51 335, Faltas / Atrasos DSR (Horas) 61,74 61, INSS Sobre Férias 444,61 444, Liquido de Férias 3.875, , INSS Sobre Salário 427,49 420,70 420,89 425,49 454,24 458,81 456,57 68, , IRRF Sobre Salário 183,78 175,54 175,78 161,59 196,48 202,03 199, , IRRF Sobre Férias 528,00 528, Assistência Médica 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 60, Contribuição Sindical 121,07 121, Contribuição Negocial 36,32 36,32 : ,95 : ,62 Líquido: ,33
2 Código:5 Nome: RUTH MARIA MACHADO PIRES NUNES Função: BIBLIOTECARIO FISCAL NIVEL B Salário: 3.959, Salário 3.632, ,00 242, , , , , , , Férias Pagas Mês Anterior 251,41 251, Dif. Adicional Tempo Serviço 109,08 109, /3 Ferias Pagas Mês Anterior 83,80 83, Adiantamento Crédito 1.452, , , , , , , , Adiantamento de 13o. Salário 1.816, , Adicional Tempo Servico 181,60 181,60 181,60 181,60 197,95 197,95 197,95 197, , Férias 3.519, , /3 de Férias 1.173, , Adiantamento Anterior 1.452, , , , , , , , Liquido Férias Mês Anterior 301,02 301, INSS Sobre Férias 478,81 478, Liquido de Férias 3.798, , INSS Férias Mês Anterior 34,20 34, INSS Sobre Salário 431,49 419,50 34,20 395,53 457,26 457,26 457,26 457, , Desc. Adiantamento 13o Salário 1.816, , IRRF Sobre Salário 188,65 174,09 121,59 200,15 200,15 200,15 200, , IRRF Sobre Férias 415,55 415, Assistência Médica 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 107, Contribuição Sindical 121,07 121, Contribuição Negocial 36,32 36,32 : ,71 : ,83 Líquido: ,88
3 Código:6 Nome: LUCY CLELIA ARAUJO CASTOR Função: COORDENADORA DE SECRETARIA II Salário: 3.964, Salário 3.636, ,00 242, , , , , , , Férias Pagas Mês Anterior 251,74 251, Dif. Adicional Tempo Serviço 109,08 109, /3 Ferias Pagas Mês Anterior 83,91 83, Adiantamento Crédito 1.454, , , , , , , , Adiantamento de 13o. Salário 1.818, , Adicional Tempo Servico 181,60 181,60 181,60 181,60 198,20 198,20 198,20 198, , Férias 3.524, , /3 de Férias 1.174, , Adiantamento Anterior 1.454, , , , , , , , Liquido Férias Mês Anterior 301,46 301, Atrasos/Saidas (Horas) 39,27 7,82 9,45 102,27 121,30 31,12 311, INSS Sobre Férias 478,81 478, Liquido de Férias 3.803, , INSS Férias Mês Anterior 34,20 34, INSS Sobre Salário 427,62 419,94 34,20 394,95 446,59 444,50 454,42 457, , Desc. Adiantamento 13o Salário 1.818, , IRRF Sobre Salário 183,94 174,62 120,82 187,20 184,66 196,70 200, , IRRF Sobre Férias 417,35 417, Assistência Médica 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 107, Contribuição Sindical 121,20 121,20 : ,56 : ,88 Líquido: ,68
4 Código:9 Nome: THIAGO CORREA DE BRITO Função: AUX ADM NIVEL B Salário: 1.744, Salário 1.600, , , , ,00 581, , , , Adiantamento Crédito 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 232,53 697,60 697, , Adicional Tempo Servico 64,00 64,00 64,00 64,00 69,76 23,25 69,76 87,20 505, Adic por Tempo Servico-Ferias 26,47 52,94 79, Férias 601, , , /3 de Férias 200,57 433,14 633, Ad. Substituição 2.215, , Adiantamento Anterior 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 232,53 697,60 697, , Faltas / Atrasos DSR (Horas) 64,00 64, Faltas (Dias) 58,13 58, Faltas DSR (Dias) 58,13 58, INSS Sobre Férias 66,30 160,70 227, Liquido de Férias 762, , , Desc. Vale Transporte 96,00 64,00 96,00 96,00 104,64 34,88 104,64 104,64 700, INSS Sobre Salário 149,76 104,29 149,76 149,76 152,78 102,21 163,24 445, , IRRF Sobre Salário 185,37 185, Assistência Médica 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 41, Contribuição Sindical 53,33 53, Contribuição Negocial 16,00 16,00 : ,96 : ,27 Líquido: ,69
5 Código:10 Nome: RONALDO FERREIRA GONÇALVES Função: COORD ADMINISTRATIVO II Salário: 3.959, Salário 3.632, , , , , ,07 263, , , Férias Pagas Mês Anterior 3.801, , /3 Ferias Pagas Mês Anterior 1.267, , Adiantamento Crédito 1.452, , , , , , , , Adiantamento de 13o. Salário 1.979, , Adicional Tempo Servico 145,28 145,28 145,28 145,28 158,36 147,80 197, , Adic por Tempo Servico-Ferias 12,02 168,30 180, Férias 271,55 271, /3 de Férias 90,52 90, Adiantamento Anterior 1.452, , , , , , , , Liquido Férias Mês Anterior 4.758, , Atrasos/Saidas (Horas) 19,25 19, INSS Sobre Férias 34,20 34, Liquido de Férias -192,77-192, INSS Férias Mês Anterior 478,81 478, INSS Sobre Salário 415,50 415,50 415,50 413,38 452,91 429,67 34,20 457, , Desc. Adiantamento 13o Salário 1.979, , Desc. Vale Refeição 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 11, IRRF Sobre Salário 169,24 169,24 169,24 146,90 194,87 157,18 200, , IRRF Sobre Férias 532,66 532, Assistência Médica 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 41, Contribuição Sindical 121,07 121, Contribuição Negocial 36,32 36,32 : ,21 : ,40 Líquido: ,81
6 Código:12 Nome: ELLEN DE CAMPOS Função: AUX ADM NIVEL B Salário: 1.744, Salário 693,33 906, , , , , , , , Férias Pagas Mês Anterior 718,83 718, /3 Ferias Pagas Mês Anterior 239,61 239, Adiantamento Crédito 362,67 640,00 640,00 640,00 697,60 697,60 697, , Adiantamento de 13o. Salário 800,00 800, Adicional Tempo Servico 64,00 64,00 64,00 64,00 69,76 69,76 69,76 69,76 535, Férias 940,00 940, /3 de Férias 313,33 313, Ad. Substituição 2.215, , Adiantamento Anterior 362,67 640,00 640,00 640,00 697,60 697,60 697, , Liquido Férias Mês Anterior 853,00 853, INSS Sobre Férias 137,86 137, Liquido de Férias 1.101, , Desc. Vale Transporte 41,60 54,40 96,00 96,00 104,64 104,64 104,64 104,64 706, INSS Férias Mês Anterior 105,43 105, INSS Sobre Salário 43,10 68,19 149,76 149,76 163,24 163,24 443,16 163, , Desc. Adiantamento 13o Salário 800,00 800, IRRF Sobre Salário 183,04 183, IRRF Sobre Férias 13,56 13, Assistência Médica 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 41, Contribuição Sindical 53,33 53,33 : ,28 : 9.728,49 Líquido: ,79
7 Código:17 Nome: DECIO MARCOS DA COSTA Função: MENSAGEIRO Salário: 1.153,00
8 Código:18 Nome: CONCEICAO APARECIDA BRAGA LOPES Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I Salário: 1.727, Salário 1.584, , , , , , , , , Dif. Adicional Tempo Serviço 31,68 31, Adiantamento Crédito 633,60 633,60 633,60 633,60 690,80 690,80 690, , Adicional Tempo Servico 31,68 31,68 31,68 31,68 34,54 34,54 34,54 34,54 264, Adiantamento Anterior 633,60 633,60 633,60 633,60 690,80 690,80 690, , Faltas / Atrasos DSR (Horas) 4,36 4, Desc. Vale Transporte (Valor) 22,18 22, Desc. Vale Transporte 95,04 95,04 95,04 103,62 103,62 103,62 103,62 699, INSS Sobre Salário 148,26 145,02 145,41 82,79 158,54 158,54 158,54 158, , Assistência Médica 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 107, Contribuição Sindical 52,80 52, Contribuição Negocial 15,84 15,84 : ,56 : 6.677,54 Líquido: ,02
9 Código:20 Nome: ILSOM JOSE LOURENCO Função: BIBLIOTECARIO FISCAL Salário: 3.919, Salário 3.595, , , , , , ,00 130, , Adiantamento Crédito 1.438, , , , , , , , Adicional Tempo Servico 35,95 35,95 35,95 35,95 39,19 39,19 39,19 39,19 300, Férias 3.817, , /3 de Férias 1.272, , Adiantamento Anterior 1.438, , , , , , , , INSS Sobre Férias 495,91 495, Liquido de Férias 4.156, , INSS Sobre Salário 399,40 399,40 399,40 399,40 435,40 435,40 435,40 17, , IRRF Sobre Salário 149,70 149,70 149,70 129,93 173,62 173,62 173, , IRRF Sobre Férias 437,50 437, Assistência Médica 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 48, Contribuição Sindical 119,83 119, Contribuição Negocial 35,95 35,95 : ,11 : ,37 Líquido: ,74
10 Código:21 Nome: CRISTIANE LURI MURAKI Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Salário: 1.727, Salário 1.584, , , , , , ,00 863, , Diferença de Salario 2.052, , Adiantamento Crédito 633,60 633,60 633,60 633,60 633,60 690,80 690,80 345, , Adicional Tempo Servico 15,84 15,84 15,84 15,84 17,27 17,27 17,27 17,27 132, Férias 870,75 870, /3 de Férias 290,25 290, Adiantamento Anterior 633,60 633,60 633,60 633,60 633,60 690,80 690,80 345, , INSS Sobre Férias 104,49 104, Liquido de Férias 1.040, , Desc. Vale Transporte 95,04 95,04 95,04 95,04 103,62 103,62 103,62 51,81 742, INSS Sobre Salário 143,99 143,99 401,70 143,99 156,98 156,98 156,98 79, , IRRF Sobre Salário 152,49 152, IRRF Sobre Férias 15,68 15, Assistência Médica 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 48, Contribuição Sindical 52,80 52, Contribuição Negocial 15,84 15,84 : ,94 : 8.464,72 Líquido: ,22
11 Código:22 Nome: REGIANE APARECIDA SOARES SANTOS Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Salário: 1.584, Salário 1.584, , Saldo de Salário 1.056, , Diferença de Salario 52,80 52, Adiantamento Crédito 633,60 633, , Adicional Tempo Servico 15,84 15, Auxilio Creche 525,00 525, , o. Salário Proporcional 264,00 264, Férias Vencidas (Aqs1) 1.584, , Férias Proporcionais 132,00 132, /3 de Férias Indenizadas 572,00 572, Adiantamento Anterior 633,60 633, , Faltas / Atrasos DSR (Horas) 75,16 75, Faltas (Dias) 158,40 158, Faltas DSR (Dias) 52,80 52, Desc. Vale Transporte 95,04 63,36 158, INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 21,12 21, INSS Sobre Salário 142,56 142, INSS Sobre Salário (Rescisão) 67,06 67, Desc. Vale Refeição 1,60 1,60 3, Liquido de Rescisão 3.122, , Assistência Médica 6,01 6,01 12, Contribuição Negocial 15,84 15,84 : 7.577,84 : 5.096,29 Líquido: 2.481,55
12 Código:23 Nome: GISELE MONGUILOD TUTUY Função: BIBLIOTECARIO FISCAL Salário: 3.919, Salário 3.595, , , ,00 261, , , , , Férias Pagas Mês Anterior 239,67 239, /3 Ferias Pagas Mês Anterior 79,89 79, Adiantamento Crédito 1.438, , , ,00 95, , , , , Dif Ferias, abonono e 1/3 432,00 432, Férias 3.355, , /3 de Férias 1.118, , Adiantamento Anterior 1.438, , , ,00 95, , , , , Liquido Férias Mês Anterior 285,36 285, INSS Sobre Férias 478,81 478, Liquido de Férias 3.668, , INSS Férias Mês Anterior 34,20 34, INSS Sobre Salário 395,45 395,45 395,45 395,45 34,20 403,30 431,09 431, , Desc. Vale Refeição 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 11, IRRF Sobre Salário 144,90 144,90 144,90 125,13 133,36 168,39 168, , IRRF Sobre Férias 326,94 326, Assistência Médica 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 60, Contribuição Negocial 35,95 35,95 : ,49 : ,65 Líquido: ,84
13 Código:24 Nome: ALEXANDRA MACHADO GALVAO Função: GESTORA ADMINISTRATIVA Salário: 5.546, Salário 5.088, , , , , Adiantamento Crédito 2.035, , , Adiantamento Anterior 2.035, , , Contr Negocial 50,00 50, INSS Sobre Salário 513,01 513,01 410,43 137, , Desc. Vale Refeição 1,60 1,60 1,60 4, IRRF Sobre Salário 385,98 385,98 136,13 908, Assistência Médica 7,57 7,57 7,57 22, Contribuição Sindical 169,60 169,60 : ,00 : 6.799,43 Líquido: ,57
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2016 a JAN/2016
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA III Salário: 3.999,00 0001 Salário 3.999,00 3.999,00 1005 Diferença de Salario 240,00 240,00 1017 Dif. Adicional Tempo Serviço 12,00 12,00
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL
1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão
Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão Gestão de Pessoal Contéudo Complementar Cálculo de Rescisão 1. Cálculo de Rescisão Para efetuar o cálculo de um recibo de rescisão é necessário seguir as orientações
SÃO PAULO - SP 514120 ADMISSÃO: 06/11/2000. Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 1.142,05 380,65 30,00 33,33 33,33 15,00 11,00
030 026 HABITAÇÃO DESCONTO HABITAÇÃO INSS SOBRE,00,00 3 ALENILTON NUNES DE MACEDO ZELADOR 40 ADMISSÃO: 06//2000 3 3 3.42,0 380,6 7,3 0,77 380,6 46,82 86,34.42,0.694,0.694,0.694,78 3,2.694,0.024,78 030
Os Identificadores Abaixo sao Obrigatorios e nao estao Relacionados a uma Verba
Folha..: 1 Hora...: 17:50:37 - Empresa: TRANSFINAL / Filial: Espirito Santo Emissao: 22/04/2014 0006 Pagto do Adiantamento 0007 Desconto de Adiantamento 0009 I.R. DO ADIANTAMENTO 0010 Base I.R. Adto 0012
Ref. CONSELHEIRO TUTELAR ADMISSÃO: 02/07/2012
002-SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR Nome do 742-DENISSON MENDES MOURAO 003.210.471-50 CONSELHEIRO TUTELAR 02/07/2012 Ferias 0069 1/3 Ferias Constitucional 1 262,66 5057 CONSIGNACAO BB I 21/72 137,93 5058
Folha de Pagamento de Junho/2012
01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Data Adm. 01/01/2009 Salário Contr. 3.40 Página 1/6 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,76 Base IRRF 2.532,32 Arredondamento
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
Direitos na Rescisão Folha 1:
Direitos na Rescisão Folha 1: 1º dia útil após o término do 04 EXPERIÊNCIA c) Férias proporcionais aos meses trabalhados contrato d) Salário família (se for o caso) c) Férias proporcionais aos meses trabalhados
Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 Pensão Alimentícia 101 Adiantamento Salarial
ANEXO I TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE
CONTROLLER PLUS INFORMATICA LTDA AVENIDA ADOLFO PINHEIROS, 1000
Folha: 001 0000006 MARIA FERNADA DA SILVA MARQUES GERENTE ADMINISTRATIVO CBO: 142105 Salário: $ 6.776,10 Admissão: 05/02/2003 CTPS: 0036947/00271 Chapa: 6 001 Salario 30,0/30 6.776,10 310 Contrib. Sind.
Folha de Pagamento de Dezembro/2012
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias, Rescisão Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Página 1/5 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,78 Base IRRF
Folha de Pagamento de Novembro/2012
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias, Rescisão Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Página 1/5 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,61 Base IRRF
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 28/05/2018
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.05.2018 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.568,8700 Estr.: Classe: Nível:
Módulo de Rescisão. Passaremos a explicar abaixo os campos da tela do cálculo da rescisão:
Módulo de Rescisão Para calcular a rescisão, é necessário informar para quem se deseja calcular (Código, Divisão, Tomador), depois informar tipo de dispensa, data de aviso prévio, data de pagamento, dias
Folha de Pagamento de Junho/2013
17/09/2013 114944 Empresa MULTISER Página 1/25 Tomador 62 - BANCO DO ESTADO DO PARA CNPJ 04.913.711/0001-08 807 CINTHYA HELENA SILVA GOMES (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 596,81 Salario Base 724,31
Funcionário: 13 - DANIELA MAIA COSTA Adm: 01/12/2014 Função: DIRETORA SETORIA GERAL: Geral Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor
CONSORCIO INTERM. DO SUL DO ESTADO DE AL Página: 1 Hora: 11:02:57 Funcionário: 20 - AMANDA MARTINS DOS ANJOS Adm: 01/06/2015 Função: ASSESSOR SETORIA Funcionário: 5 - BRUNO GERSON OLIVEIRA FARIAS Adm:
2.093,63 0560 BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 397,54
1 / 20 Funcionário: 001832-5 ANDERSON PINTO FIGUEIREDO Nascimento: 06/05/1975 Admissão: 02/01/2014 Demissão: Secretaria: 001000 Depto.: 001040 Seção: 001040 C.P.F.: 068.856.347-35 Dep. IR: 2 Dep. SF: 2
Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor
R DA ALFÂNDEGA, 91-14 ANDAR IE: ISENTO Pág.: 1 000049 AGEU LOUREIRO SOARES AUXILIAR ADMINISTR Adm: NDep: $Sal: P/Mês 0001 SALÁRIO 21,00 1.632,26 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 1.008,12 1016 VALE ALIMENTAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Pág. 1/6 Matricula : 000001 Servidor : ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS CPF : 106.097.274-35 Admissão : 01/01/2013 Cargo : DIRETOR FINANCEIRO Nível : UNICO Classe : 000001-0 a 35 Função : DIRETOR FINANCEIRO
CONSELHO REG DE PSICOLOGIA DA DEC SEXTA REGIAO
Colab: 6 ADRIANA ALMEIDA CONCEICAO Adm: 0/03/0 Sit: - Normal / Ativo CBO/Função:0 ASSESS ADMI/FINANC 9 346 0 6 03 04 99 GRATIFICACAO SUBST FUNÇAO SUBSTITUIÇAO PARCIAL 0% DIF. SUBSTITUIÇÃO FUNCAO DIF GRATIF
APOSTILA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Exemplo de rescisão por dispensa sem justa causa com mais de um ano de serviço com aviso prévio indenizado (salário fixo + apuração de médias de horas-extras) Quando as horas extras não são contínuas,
file:///c:/users/crmv/documents/portal_da_transparencia/dp/folha%202a%20parc...
Página 1 de 7 0001-A RJ 1 000049 AGEU LOUREIRO SOARES AUXILIAR ADMINISTR Adm: 02/05/2008 NDep: 2 $Sal: 2.526,29 P/Mês 1270 13 SALÁRIO 12,00 2.526,29 5620 DESC. ADIANT. 13 SALÁRIO 1.413,81 1280 GRATIFICAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE
76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/202.37,79.37,79 23,46 DEPOSITADO NA.37,79 23,46 Liquido-->.248,33.37,79.37,79 09,74 0 76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/202.37,79.37,79
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 06/10/2017
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.09.2017 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.393,1400 Estr.: Classe: Nível:
Instruções de Impressão
Instruções de Impressão 1. O modelo deverá ser plano e impresso em papel A4, na cor branca, com 297 milímetros de altura e 210 milímetros de largura em papel com, ao menos, 75 gramas por metro quadrado.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2013. Processo Administrativo n. 23069.079918/2012-34 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2013 Processo Administrativo n. 23069.079918/2012-34 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS Planilha de Custo e Formação de Preços (Em conformidade à Portaria nº 7, de 09/03/2011
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Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001 EMPREGADO: 000012 - ADRIANO SOARES DE ANDRADE Admissão: 03/07/2000 Demissão: Motivo: Salário: 1.621,20 0001 - Salário 30,00 1.621,20
Auxiliar Jurídico. Módulo IV. Aula 01
Auxiliar Jurídico Módulo IV Aula 01 1 CÁLCULOS TRABALHISTAS Neste módulo você irá aprender a realizar os cálculos de verbas rescisórias e Liquidação de Sentença. I. VERBAS RESCISÓRIAS Podemos entender
expert PDF Trial PMEs: Contabilização da Folha de Pagamento Agosto 2014 O conteúdo desta apostila é de inteira responsabilidade do autor (a).
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo Tel. (11) 3824-5400 - ramal 1529 (núcleo de relacionamento) Email: desenvolvimento@crcsp.org.br web: www.crcsp.org.br Rua Rosa e Silva, 60 Higienópolis
PÆgina: 1/5 Emissªo: 05/05/2015 Horas: 11:12:45 688 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.820.959/0001-88. Empresa: CNPJ: 04/2015.
PÆgina: 1/5 Empr.: 32 ANA CAROLINA RODRIGUES Situa ªo: Trabalhando 201.42995.15-5 3134010/0020 Adm: 21/11/2014 18 4.851,38 P 998 I.N.S.S. 11,00 513,01 D 16,12 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 355,55 D 1,31
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 26/12/2017
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.12.2017 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.393,1400 Estr.: Classe: Nível:
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]
![TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]](/thumbs/34/17056917.jpg "TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]")
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 03.965.584/0015.23 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Presidente Kennedy, 4400 05 Município Olinda
JANEIRO/2014 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO
JANEIRO/2014 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO 1 139 ADENAUER MARQUES CUNHA ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 1.800,00 2 135 ADILTON ALVES DE ARAÚJO MOTORISTA R$ 1.680,00 3 133
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI
II - Termo de Homologação sem ressalvas - Anexo III; e. III - Termo de Homologação com ressalvas - Anexo IV.
PORTARIA N o 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 Aprova modelos de Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e Termos de Homologação. O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]](/thumbs/27/11934535.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]")
CNPJ / CEI : 01.822.324/0001-78 PÁGINA : 0001 0001 FRANCISCO FRANCINARIO DE SOUSA CTPS: 00011468-21/PB PIS/PASEP: 190.00731.03.0 ADMISSAO : 12/02/1999 V E N C I M E N T O S D E S C O N T O S FUNCAO : Redador
ALGORITMOS APLICADOS À ENGENHARIA II
Objetivo O principal objetivo deste laboratório é a criação de uma planilha que calcula a folha de pagamento de um mês qualquer de uma pequena empresa onde todos os funcionários são terceiros. Dentre os
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,49 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.512,49 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Nome do 293-EVANDIRA COELHO COUTINHO DOS SANTOS 357.661.401-00 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL 02/01/2013 1001 INSS 9 180,00 180,00 1.820,00 100-ADMINISTRACAO GERAL - ASSISTENCIA SOCIAL Nome do 291-IRINEIA DE
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
Obs: Consulte o conteúdo de cada uma das variáveis na relação de VARIÁ VEIS DO SISTEMA, mais abaixo neste Roteiro.
: Sistema: Folha de Pagamento PEGASUS for Windows : : Rotina : TRCT_Modelo1621 ( Portaria MTE 1621/2010 - Anexo I ) : : Ação : Procedimentos de Configuração : : Versão : 1.1 : : Build : 1201 ou superior
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
FOLHA GERAL DE PAGAMENTO -Julho de 2014
Funcionário: ABIGAIL FERNANDES Contrato: 890 Data de Admissão: 14/04/2010 13 13º ADIANTAMENTO 13º 800,00 84 VERBA 140 SERV SAUDE 3% 3.00 % 38,34 87 VERBA 103 SERV SAUDE - DESCONTO AUTORIZADO 35.00 35,00
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,49 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.512,49 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.500,00
Classificação Por identificador de Calculo:
Classificação Por identificador de Calculo: Aqui informamos alguns identificadores de cálculo, mas é importante salientar que a incidência da DIRF será de acordo com a incidência da verba para IR, qualquer
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,47 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.512,47 331 Grat Chef Tesou 1.130,61 999 Arred Atual
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO PISO SALARIAL
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/resumo/resumovisualii.. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2015 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ001782/2015 DATA DE REGISTRO NO MTE: 04/09/2015 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
Ficha Financeira dos Funcionários EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS LTDA. Período de 11/2014 à 11/2014.
EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS LTDA. Período de 11/2014 à 11/2014 3 Alceu Pedroso de Souza Chefe Setor de Passagens 18/04/1984 965,01 2 Horas Normais Noturnas 965,01 965,01 17 Hora
AEROPORTO VEICULOS LTDA
0159 ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL EDSON VANDER FREIRE BUZZO 2 - ADMINISTRATIVO de Admissão 08/03/1999 G15 ADIANTAMENTO SALARIO 600,52 RI1 RETENCAO IR ADTO. 51,52 3.074,92 600,52 51,52 549,00 2.591,05
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FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.768,43 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0002 Folha. : 012 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.768,43 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.574,10
222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009 195 INSS D 1056
Pág. 1 Órgão: PREFEITURA M UN DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - ADM Lotação: GABINETE DO PREFEITO Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO 222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009
Estudos sobre valores limite para a. contratação de serviços de vigilância e. limpeza no âmbito da Administração Pública. Federal
Estudos sobre valores limite para a contratação de serviços de vigilância e limpeza no âmbito da Administração Pública Federal Caderno Técnico 21/2014 Serviços de Limpeza Unidade da Federação: SC Data
Incidirá somente FGTS que será recolhido juntamente com a Folha de Pagamento de Novembro.
DÉCIMO TERCEIRO Solicitamos seguir a ordem de emissão das Folhas de Pagamentos conforme abaixo, para que acumule corretamente os arredondamentos, Nota Fiscal de Serviços, Salário Maternidade e Saldos Anteriores.
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2013
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 46.773,87 50.640,92 3.867,05 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 171.882,26 87.025,48 84.856,78 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Portaria MTE Nº 2685 DE 26/12/2011
Pag. 70 ISSN 1677-7042 Nº 248, terça-feira, 27 de dezembro de 2011 Portaria MTE Nº 2685 DE 26/12/2011 Altera a Portaria nº 1.621, de 14 de julho de 2010, que aprovou os modelos de Termos de Rescisão de
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de maio de 2014.
DECRETO N 133 / 2014 De 19 de maio de 2014. Licença para Estudar, sem vencimento ou remuneração, a JEFFERSON MACIEL TEIXEIRA. O DE CENTRAL, ESTADO DA BAHIA, no e CONSIDERANDO Requerimento apresentado pelo
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Cargos/Funções necessárias no desenvolvimento das atividades: GERENTE DE ATIVIDADE, ASSISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENTE OPERACIONAL MACRO FUNÇÃO ATIVIDADE TAREFA Verificar Tabela de Bancos, Analisar
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ALTERAÇÕES NO LAYOUT DE PESSOAL PARA 2014 Samuel Guimarães Leal Superintendência de Gestão Técnica SGT Agenda Dados Cadastrais (ADP/CAD) Quadro de Cargos (QDR) Folha de Pagamento (REM/DES) Identificação
Código Nome do(a) Funcionário(a) C.B.O. Setor Seção 01008 ALEXANDRE DE SOUZA FILHO 919310
( 60 ) FAST RUNNER MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA.-ME. 2208-0 05.626.087/0002-0 Folha: 0008 ALEXANDRE DE SOUZA FILHO 99 00 00 400,00 00,00 24,00 00,00 60,00 38,25 400,00 500,00 322,25 Valor Líquido =>=> 77,75
AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 JURIPIRANGA PB Fone:32891551. JURIPIRANGA PB Fone:32891551 08.865.
201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 928 ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO PREFEITO 23684895415 5/10 464761 SSPPB 19021220965 03/01/2005 ELE 2 - Eletivos 201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU. Folha de Pagamento Referente ao Mês de agosto de 2015
Projeto: 01.031.0001.2-001 Elemento: 3.1.90.11 Centro de Custo: Nome: AIRON PEREIRA ARAÚJO Código: 000075 Matrícula: 000075 CPF:799.495.254-20 Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR CC-03 Nível: CC-4 PIS:190.535.889-33
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 06/02/2018
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.04.2017 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.265,1800 Estr.: Classe: Nível:
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
Infor-Pag. Importa lançamentos de outros Sistemas (Ponto Eletrônico, Convênios,...).
Cálculos Infor-Pag CLT, Estagiários, Autônomos e Pró-Labore. Geral ou por Centro de Custos. Recálculo. Com o mesmo código de evento pode-se ter 3 tipos de movimento; Normal, diferença ou estorno. Permite
Ministério do Trabalho e Emprego
. ANEXO I TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro 05 Município 06 UF 07 CEP 08
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
igt2auukc,, à Corc0,o ài szása Davilson Marcelo Assis da Silva contt olador Intetno
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA CNPJ 00.996.623/0001-66 PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2015 OB 06100007 j Junho / 2015 FORNECEDOR Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA Endereco: 1 Compl:
OS 10 INDICADORES DE RH
OS 10 INDICADORES DE RH Oportunidades para aumentar as margens da Concessionária Francisco Nunes Administrador de Empresas; Especialista em Recursos Humanos; Especialista em Gestão da Qualidade; MBA em
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO Nº 1.057 DE 06.07.2012 D.O.U.: 09.07.2012
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DOU Nº 131, segunda-feira, 9 de julho de 2012 Seção 1 Página 108 GABINETE DO MINISTRO PORTARIA Nº 1.057, DE 6 DE JULHO DE 2011 Altera a Portaria nº 1.621, de 14 de julho de 2010, que aprovou os modelos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
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1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE