PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,18 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 40% FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.524,00 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 40% FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,87 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 60% FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.817,58 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 509,17 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 8.147,50 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.250,00 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.979,04 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 5.300,00 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FOPAG - TEMPORARIOS / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,40 DESPESAS COM FOPAG - TEMPORARIOS FOPAG - TEMPORARIOS / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,67 DESPESAS COM FOPAG - TEMPORARIOS , ,90 694, , , ,43 0, ,58 0,00 509,17 0, ,50 340, ,00 0, ,04 981, , , , , ,14 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 31

2 FOPAG - TEMPORARIOS / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.350,00 DESPESAS COM FOPAG - TEMPORARIOS / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,31 DESPESAS COM FUNDEB 40% / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,98 DESPESAS COM FUNDEB 60% / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.832,20 DESPESAS COM FUNDEB 60% / /01/ /03/ /03/2014 Global 6.093,37 DESPESAS COM PARCELAMENTO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 511,53 DESPESAS COM PARCELAMENTO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.217,29 DESPESAS COM /AMORTIZACAO/PARCELAMETO PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2,70 DESPESAS COM PASEP PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 12,42 DESPESAS COM PASEP PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2,76 DESPESAS COM PASEP PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.800,00 DESPESAS COM PASEP PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.600,00 DESPESAS COM PASEP. 370, , , ,83 123, ,68 0, ,20 0, ,37 0,00 511,53 0, ,29 0,00 2,70 0,00 12,42 0,00 2,76 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 31

3 PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.760,44 DESPESAS COM PASEP PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 151,93 DESPESAS COM PASEP PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Global 2.868,41 DESPESAS COM PASEP PASEP / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.262,37 DESPESAS COM PASEP BANCO DO BRASIL - TAXA /000102/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000102/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 83, BANCO DO BRASIL - TAXA /000102/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 9, BANCO DO BRASIL - TAXA /000102/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000102/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000102/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 36,25 0, ,44 0,00 151,93 0, ,41 0, ,37 0,00 7,40 0,00 83,60 0,00 9,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 3,60 0,00 36,25 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 31

4 BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 27, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 60, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 23, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 9, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7,35 0,00 28,90 0,00 28,90 0,00 27,30 0,00 60,60 0,00 14,70 0,00 7,35 0,00 14,70 0,00 23,80 0,00 9,00 0,00 7,35 0,00 28,90 0,00 7,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 31

5 BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28, BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.501,76 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRADESCO BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 140,70 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRADESCO BANCO DO BRADESCO - TAXA /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14,70 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRADESCO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - 002/01/ /03/ /03/2014 Global 715,00 DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /03/ /03/2014 Global 1.810,89 DESPESAS COM RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /03/ /03/2014 Global 3.000,00 DESPESAS COM RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS - 02/01/ /03/ /03/2014 Global 1.750,00 DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS CEGRASA / /01/ /03/ /03/2014 Global 1.500,00 DESPESAS COM CEGRASA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,33 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,01 DESPESAS COM /PARCELAMENTO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 805,60 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. 0,00 28,90 0, ,76 0,00 140,70 0,00 14,70 0,00 715,00 0, ,89 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,33 0, ,01 0,00 805,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 31

6 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 154,41 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14,70 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MANAUS AMBIENTAL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.079,12 DESPESAS COM TARIFA DE AGUA MANAUS AMBIENTAL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.100,28 DESPESAS COM TARIFA DE AGUA ODILEIA COELHO DAVILA / /01/ /03/ /03/2014 Global ,00 DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO DOMICILIAR E HOSPITALAR ODILEIA COELHO DAVILA / /01/ /03/ /03/2014 Global ,00 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. 0,00 154,41 0,00 14,70 0, ,12 0, ,28 930, , , , FRANCISCO BATISTA DE LIMA /01/ /03/ /03/2014 Global 2.000,00 0, ,00 DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 28, Nº1134BAIRRO PARQUE 10 - MANAUS/AM, PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM MANAUS CONSÓRCIO DA MESSOREGIÃO DO ALTO SOLIM 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,48 DESPESAS COM CONSÓRCIO DA MESSOREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES. 0, , ALBANISE GUIMARAES DA SILVA /01/ /03/ /03/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA, S/N CACHOEIRINHA - MANAUS/AM. 0, , EULICER MACIEL OCAMPO /01/ /03/ /03/2014 Global 2.000,00 0, ,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL BERG, 27 - TABATINGA/AM, PARA ALOJAMENTO DE ESTUDANTES VINDO DO MUNICIPIO DE TONANTINS MARIA DE GUADALUPE R. GUIMARAES /01/ /03/ /03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO MALHEIROS MARIA RITA DA SILVA ARAUJO /01/ /03/ /03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO PERES, 223, PARA ALOJAMENTO DE MEDICOS. 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 31

7 IVONEI LEITE GOMES /01/ /03/ /03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO FRANCISCO, S/N PARA ALOJAMENTO DE DELEGADO DE POLICIA. 0, , CRECIA DA COSTA ROSA /01/ /03/ /03/2014 Global 500,00 0,00 500,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENTIL RAMOS, S/N - SAO CRISTOVAO - TONANTINS/AM. PARA ALOJAMENTO DE PROFIONAIS DE MAQUINAS PESADAS LAZARO GARCIA /01/ /03/ /03/2014 Global 300,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO FRANCISCO, S/N - SAO CRISTOVAO - TONANTINS/AM. PARA ALOJAMENTO DE MEDICOS N.P.J CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA /01/ /03/ /03/2014 Global ,33 DESPESAS COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS RURAIS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NORT SAT TELECOMUNICACOES LTDA /01/ /03/ /03/2014 Global 4.130,00 DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 5.562,68 DESPESAS COM PRECATORIOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.407,09 DESPESAS COM PRECATORIOS JESUS MARIA DE NAZARE A. MARTINS /01/ /03/ /03/2014 Global 458,28 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 114,58 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 557,15 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 449,23 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 460,77 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS. 0,00 300, , ,56 0, ,00 0, ,68 0, ,09 0,00 458,28 0,00 114,58 0,00 557,15 0,00 449,23 0,00 460,77 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 31

8 EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 448,00 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 501,64 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 546,92 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 433,92 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 433,90 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 533,57 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS NATANAEL SAMIAS GARCIA /01/ /03/ /03/2014 Global 477,40 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS EWERTON DE ALENCAR CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 119,35 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME /01/ /03/ /03/2014 Global 1.486,67 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERACAO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITACAO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 6.221,82 DESPESAS COM - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 6.098,92 DESPESAS COM - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO BA ELETRICA LTDA / /01/ /01/ /03/2014 Normal 470,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO: 0,00 448,00 0,00 501,64 0,00 546,92 0,00 433,92 0,00 433,90 0,00 533,57 0,00 477,40 0,00 119,35 0, ,67 295, ,90 73, ,94 0,00 470,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 31

9 BA ELETRICA LTDA / /01/ /03/ /03/2014 Global 5.191,38 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO: BA ELETRICA LTDA / /01/ /03/ /03/2014 Global 5.191,38 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO: A.T. VIANA / /01/ /01/ /03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA TONANTINS/AM ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARCA 07/02/ /03/ /03/2014 Global ,45 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: A.T. VIANA / /02/ /02/ /03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 13/02/ /02/ /03/2014 Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 14/02/ /03/ /03/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO: A.T. VIANA / /02/ /02/ /03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO FRANCISCO CARLOS MAFRA PINTO /02/ /02/ /03/2014 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18/02 A 15/03/ FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA /02/ /03/ /03/2014 Global 5.000,00 DESPESAS REFRENTES A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO SUA,SIAB E CNES SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL /02/ /02/ /03/2014 Normal 1.654,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMO N. 165/ ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO N. PINTO DA SILVA - ME / /02/ /02/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: 0, ,38 0, ,38 0, ,00 0, ,45 0, ,00 0,00 450,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 31

10 FABIANA NASCIMENTO GRACA /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 50,00 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CATALOGACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NA SEDE DO MUNICIPIO JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 176,73 DESPESAS COM JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 41,82 DESPESAS COM JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 15,54 DESPESAS COM JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 11,24 DESPESAS COM JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 1,12 DESPESAS COM JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 103,84 DESPESAS COM JUROS E MULTAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 03/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 7.926,40 DESPESAS COM /PATROINAL/CONTRATADOS STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.562,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA/MANAUS STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA /03/ /03/ /03/2014 Normal 277,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE EMBARQUE STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.430,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA/MANAUS STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA /03/ /03/ /03/2014 Normal 155,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE EMBARQUE. 0,00 176,73 0,00 41,82 0,00 15,54 0,00 11,24 0,00 1,12 0,00 103,84 0, ,40 0, ,94 0,00 277,77 0, ,02 0,00 155,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 31

11 A.T. VIANA / /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO OCIONE DA MATA COELHO /03/ /03/ /03/2014 Normal 388,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO ACORDO DA INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº PEDRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO /03/ /03/ /03/2014 Normal 386,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO PEDRO RODRIGUES APARICIO /03/ /03/ /03/2014 Normal 476,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A ACOEDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1086/ ROSANE RODRIGUES ARCANJO /03/ /03/ /03/2014 Normal 486,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACORDADO DA INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 0500/ ROSEL DOS SANTOS TANANTA /03/ /03/ /03/2014 Normal 374,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO / TEREZA DOS SANTOS FERREIRA /03/ /03/ /03/2014 Normal 445,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO MANOEL NEVES RIBEIRO /03/ /03/ /03/2014 Normal 430,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1044/ MARIA DE FATIMA NASCIMENTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 409,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 329/ MARIA RAIMUNDA R. DA COSTA /03/ /03/ /03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A ACORDADOS DE INDENIZACOES TRABALHISTAS,CONFORME PROCESSO MARIA LUCIA FERREIRA ARAUJO /03/ /03/ /03/2014 Normal 407,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO MARIA SALVINA RAMOS FAIA /03/ /03/ /03/2014 Normal 390,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1042/ , ,00 0,00 388,14 0,00 386,86 0,00 476,39 0,00 486,41 0,00 374,05 0,00 445,04 0,00 430,54 0,00 409,28 0,00 467,57 0,00 407,42 0,00 390,66 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 31

12 ALVARO DOS REIS RODRIGUES /03/ /03/ /03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO ALTAIR CORREA CORNELIO /03/ /03/ /03/2014 Normal 423,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO 1047/ DAMIAO CAMPOS DE OLIVEIRA /03/ /03/ /03/2014 Normal 431,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1068/ DIOGA CHOTA MARINHO /03/ /03/ /03/2014 Normal 412,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1089/ EDINELZA PENAFORTH PINTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 611,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1112/ EGLITON CAINA CUBIDES /03/ /03/ /03/2014 Normal 400,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 0413/ ELCEIA RAMOS /03/ /03/ /03/2014 Normal 459,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO EVERALDO ANAQUIRI CURICA /03/ /03/ /03/2014 Normal 486,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO FABRICIA PERES LIMA /03/ /03/ /03/2014 Normal 387,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO FRANCISCA MARIA E.P. PINTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 476,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO FRANCISCO CARVALHO ROCHA /03/ /03/ /03/2014 Normal 476,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 0372/ JACILEI NAZARIO SARMENTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 389,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1056/ ,00 467,57 0,00 423,83 0,00 431,92 0,00 412,66 0,00 611,95 0,00 400,71 0,00 459,95 0,00 486,61 0,00 387,87 0,00 476,08 0,00 476,08 0,00 389,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 31

13 JOSE MARIA RIBEIRO DA SILVA /03/ /03/ /03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO JUACI VASQUES NASCIMENTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 430,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO * LAERCIO FERREIRA DE CASTRO /03/ /03/ /03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO LUZIA FERNANDES XAVIER /03/ /03/ /03/2014 Normal 459,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NEI JOSE COSTODIO DA SILVA /03/ /03/ /03/2014 Normal 352,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1053/ SEBASTIAO MENDONCA JUNIOR /03/ /03/ /03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO JOSE EDSON PENAFORTH PINTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 459,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1298/ GRICELLY DE SOUZA FERREIRA /03/ /03/ /03/2014 Normal 411,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DARCLEI VASQUES NASCIMENTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 380,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO MARIA JOSELIA P. PINTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 419,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1030/ SIMAO MARTINS SARMENTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 337,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NAIZA MARIA MARINHO CARVALHO /03/ /03/ /03/2014 Normal 467,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO ,00 467,57 0,00 430,08 0,00 467,57 0,00 459,95 0,00 352,44 0,00 467,57 0,00 459,02 0,00 411,20 0,00 380,80 0,00 419,82 0,00 337,79 0,00 467,16 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 31

14 CHARLES CARDOSO DA CRUZ /03/ /03/ /03/2014 Normal 4.803,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 10,56 DESPESAS REFRENTES A JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 196,20 DESPESAS REFRENTES A JUROS E MULTAS. 0, ,06 0,00 10,56 0,00 196, JO GOUVEA GARCIA /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.100,00 55, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DE DADOS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REGINA MAGALHAES CORREA /03/ /03/ /03/2014 Normal 770,00 38,50 731,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA PACIENTES CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM MANAUS EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FABIANA NASCIMENTO GRACA /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 50,00 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CATALOGACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CRIS TRANSPORTES MARITIMO LTDA-ME /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS MANAUS/TONANTINS/MANAUS. 0, , CRIS TRANSPORTES MARITIMO LTDA-ME /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.572,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FRETES E ENCOMENDAS ENTRE OS TRECHOS MANAUS/TONANTINS/MANAUS. 0, , CARLOS ALBERTO RODRIGUES ROCHA /03/ /03/ /03/2014 Normal 8.000,00 400, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VOADEIRA, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA, DESTINADO AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE FAMILIAS CARENTES, CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA E RECADASTRAMENTO LUIGE KAROLINE DE SOUZA MACIEL /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.300,00 65, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS JUNTO A UBS DO BAIRRO SAO FRANCISCO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RUBENSLEY SANTOS DA COSTA /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NAS ATIVIDADES DE DESRATIZACAO E DETETIZACAO. 132, , FRANCISCO CRUZ GRAÇA JUNIOR /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E TROCA DE TUBULACAO HDRAULICA NAS UBS DO MUNICIPIO. 145, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 31

15 MARIA IZABEL FERREIRA NASCIMENTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.100,00 55, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS SOBRE MULHERES GRAVIDAS PARA EMBASAMENTO DO ATENDIMENTO DE PRE NATAL RODRIGO CRUZ GUIMARAES /03/ /03/ /03/2014 Normal 6.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA AREA CONTABIL DO MUNICIPIO BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 57, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 8, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 37, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 49, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 2,68 335, ,00 0,00 57,80 0,00 8,00 0,00 37,00 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 22,00 0,00 49,71 0,00 2,68 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 31

16 BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 4, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 4, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 8, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 1, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 5, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 5,52 0,00 22,20 0,00 7,11 0,00 4,10 0,00 4,28 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 8,00 0,00 1,71 0,00 2,23 0,00 5,17 0,00 7,40 0,00 5,52 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 31

17 BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 1, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 0, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 0, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 0, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 0, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 0, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 0, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 0, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 608, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 382, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 163, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 788,89 0,00 1,88 0,00 0,11 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,11 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 608,95 0,00 382,42 0,00 163,29 0,00 788,89 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 31

18 BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL - TAXA /000103/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, CARLOS HENRIQUE NAZARIO ATAIDE /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (07) SETE DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06/03 A 12/03/ MANUEL HENRIQUE DA COSTA FILHO /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05/03 A 16/03/ ROSANGELA MARINHO RAMIRES /03/ /03/ /03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ROSANGELA MARINHO RAMIRES /03/ /03/ /03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.458,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA/MANAUS. 0,00 2,00 0,00 7,40 0, ,00 0, ,00 50,00 950,00 50,00 950,00 0, , ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 06/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS, PACIENTES E ACOMPANHANTES, NO TRECHO TONANTINS/MANAUS/TONANTINS ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 06/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETES E ENCOMENDAS DIVERSAS NOS TRECHOIS MANAUS/TONANTINS/MANAUS AMAZONTRACTOR - TRATORES E PEÇAS LTDA 06/03/ /03/ /03/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO: P.A. VILACA NETO / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO: KENNEDY FRANCISCO BEZERRA GOMES /03/ /03/ /03/2014 Normal ,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELACAO ABAIXO: 0, ,00 0, ,00 0, ,55 0, ,16 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 31

19 DEIVYD MARINHO GARCIA /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/ SIMPLICIO BARBOSA FILHO /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/ JUCIMARA BATISTA BRAZ /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/ HEID KELLER COMINETTE NASCIMENTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/ SERVIDORES / /03/ /03/ /03/2014 Normal 5.211,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM /PATRONAL JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.326,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS SERVIDORES / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM /PATRONAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 10/03/ /03/ /03/2014 Normal ,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM /CONTRATOS JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS SERVIDORES / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM /PATRONAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 10/03/ /03/ /03/2014 Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM /PATRONAL JUROS E MULTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,15 0, ,82 116, ,80 186, ,59 0, , , ,74 607, ,14 0, ,52 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 31

20 WILLIAMS NASCIMENTO PRADO /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISAO E LIMPEZA DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA LUIGE KAROLINE DE SOUZA MACIEL /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE MATERIAIS ELETRICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO MARIA IZABEL FERREIRA NASCIMENTO /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA DE DADOS SOBRE MULHERES GRAVIDAS NA ZONA RURAL. 65, ,00 60, ,00 55, , PAULO MEDEIROS ARCANJO /03/ /03/ /03/2014 Normal 3.000,00 150, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ROCAGEM DA AREA VERDE COM RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS'S DA COMUNIDADE RURAL SAO JOSE DO AMPARO SALIN MARTINS DE OLIVEIRA /03/ /03/ /03/2014 Global 3.700,00 DESPESAS COM LOCACAO DE BARCO (CANOA E MOTOR), DESTIANDO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ZONA RURAL. 200, , SALIN MARTINS DE OLIVEIRA /03/ /03/ /03/2014 Global 300,00 DESPESAS COM LOCACAO DE BARCO (CANOA E MOTOR), DESTIANDO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ZONA RURAL JANILTON CHOTA RAMOS /03/ /03/ /03/2014 Global 525,00 DESPESAS COM SERVICOS DE DESOBETRUCAO E TROCA DE MATERIAL HIDRAULICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JANILTON CHOTA RAMOS /03/ /03/ /03/2014 Global 2.975,00 DESPESAS COM SERVICOS DE DESOBETRUCAO E TROCA DE MATERIAL HIDRAULICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CRIS TRANSPORTES MARITIMO LTDA-ME /03/ /03/ /03/2014 Normal 920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/TONANTINS/MANAUS CRIS TRANSPORTES MARITIMO LTDA-ME /03/ /03/ /03/2014 Normal 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FRETES DE CARGAS E ENCOMENDAS NOS TRECHOS MANAUS/TONANTINS/MANAUS FERREIRA COM. E REP. DE RAD. E BAT. LTDA 11/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NO CAMINHAO F E NO MOTOR DE PARTIDA RETRO ESCAVADEIRA IMPORTADORA LUANJO LTDA /0 11/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: 0,00 300,00 175,00 350,00 0, ,00 0,00 920,00 0,00 260,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 31

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