PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : /
|
|
|
- Alfredo Ramalho Pedroso
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /02/ /02/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /02/ /02/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /05/ /05/2014 Estimativa ,71 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /07/ /07/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /08/ /08/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.000,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 500,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 3.684, , , , , , , , , , , , , , , ,03 80,00 920,00 40,00 460, , ,03 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 226
2 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /02/ /02/2014 Estimativa ,33 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /02/ /02/2014 Estimativa ,66 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,33 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /05/ /05/2014 Estimativa ,68 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,66 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /07/ /07/2014 Estimativa ,66 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /08/ /08/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 9.950,68 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 3.938,42 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 226
3 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 9.474, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 9.573, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 724, , , , , , , , , , , , , , ,03 215,88 508, , , , ,71 240,01 483,99 215,88 508,12 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 226
4 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 9.474, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 9.474, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,65 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,65 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.258,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.620,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.620,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 3.620,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.620,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.620,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES , ,81 235,18 488, , , , , , , , ,01 289, ,40 289, ,40 308, ,10 410, ,75 328, ,80 289, ,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 226
5 FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.620,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.620,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3.620,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 9.033, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 8.490, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 8.490, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 9.033, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 9.008, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 8.490, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 8.568, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 9.033, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 8.490,35 289, ,40 308, ,10 289, ,40 722, , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 226
6 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 9.033, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /05/ /05/2014 Global 3.920,75 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /06/ /06/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /07/ /07/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /08/ /08/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS , , , , , , , , , ,18 624, ,30 624, ,30 624, ,30 736, ,06 607, ,75 607, ,75 943, ,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 226
7 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /09/ /09/2014 Global 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /10/ /10/2014 Global 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 838,93 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 818,54 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 1.626,26 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 597,62 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 4.879, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 2.106, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 2.106, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 4.879,25 607, ,75 607, ,75 0,00 838,93 0,00 241,31 0,00 241,31 0,00 818,54 0, ,26 0,00 597,62 704, ,53 168, ,57 168, ,57 704, ,53 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 226
8 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.106, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.879, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 7.053, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 4.879, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.106, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 6.985, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 6.985, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.034,43 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 3.920,75 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS. 168, , , , , ,39 688, ,98 190, ,73 948, ,77 856, ,55 856, ,68 624, ,30 624, ,30 624, ,30 736, ,06 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 226
9 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.290,34 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 272,99 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 764,88 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.290,34 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 579, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 724,00 607, ,75 607, ,75 607, ,75 943, ,95 607, ,75 0, ,34 0,00 272,99 0,00 764,88 0, ,34 57,92 521,28 57,92 666,08 57,92 666,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 226
10 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 724,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 724,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /05/ /05/2014 Global 3.920,75 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /06/ /06/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /07/ /07/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS. 82,05 641,95 57,92 666,08 57,92 666,08 57,92 666,08 77,22 646,78 57,92 666,08 624, ,30 624, ,30 624, ,30 736, ,06 607, ,75 943, ,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 226
11 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /08/ /08/2014 Global 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /09/ /09/2014 Global 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /10/ /10/2014 Global 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 1.290,34 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 241,31 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 724,00 607, ,75 607, ,75 607, ,75 0, ,34 0,00 241,31 57,92 666,08 57,92 666,08 57,92 666,08 82,05 641,95 57,92 666,08 57,92 666,08 57,92 666,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 226
12 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 724,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 724,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 3.938,42 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1.290,34 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS. 57,92 666,08 77,22 646,78 544, ,70 544, ,70 544, ,70 940, ,99 526, ,62 526, ,62 526, ,62 526, ,62 526, ,62 0, ,34 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 226
13 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 241,31 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 965,03 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 965,03 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 965,03 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 965,03 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1.236,00 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa 965,03 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /08/ /08/2014 Estimativa 965,03 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.022,95 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.092,92 DESPESAS COM ENCARGOS DO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa ,17 0,00 241,31 0,00 965,03 0,00 965,03 0,00 965,03 0,00 965,03 0, ,00 0,00 965,03 0,00 965,03 0, ,95 0, , , , , ,29 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 226
14 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,77 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.536,74 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 1.447,86 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 482,62 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 241,31 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa , , , , , , , , , , , , ,23 0, ,74 0, ,86 0,00 482,62 0,00 241, , , , ,47 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 226
15 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,39 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,55 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 2.288,77 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa , , , , , , , , , , , , , , ,07 0, , , , , , , , , ,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 226
16 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,09 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,41 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 482,92 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 818,97 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 9.664,10 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 965,24 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.822,09 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 7.893, , , , , , , , , ,47 0,00 241,31 0,00 241,31 0,00 482,92 0,00 818,97 0, ,10 0,00 965,24 0, ,09 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 226
17 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,13 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,79 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 300,55 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 1.580,78 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 210,38 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 0,00 300,55 0, ,78 0,00 210,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 226
18 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa ,85 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 5.687, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 5.687, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 5.687, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 4.786, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 4.786, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa 4.786, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /07/ /07/2014 Estimativa 4.786, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.786,09 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 4.786,09 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 300,55 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 2.015,70 0, ,85 785, , , , , , , ,08 937, ,59 961, ,54 937, ,59 937, ,59 937, ,59 0,00 300,55 161, ,46 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 226
19 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 2.015, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.015, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.015, FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,63 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,78 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.644, ,95 161, , , , , ,16 161, , , ,30 161, , , , , , , , , , , ,07 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 226
20 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871, FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871, FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.871, FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 3.920, FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.871, FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.871, FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 3.871, FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3.871,40 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS 624, ,30 624, ,30 624, ,30 736, ,06 607, ,75 943, ,95 607, ,75 607, ,75 607, ,75 0,00 241,31 0,00 241,31 0,00 241,31 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 226
21 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 723,93 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 965,24 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 2.422,22 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /07/ /07/2014 Estimativa 482,62 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 577,23 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 723,93 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 1.448,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 2.015,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 1.448,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 2.015,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.448,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.015,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE. 0,00 723,93 0,00 965,24 0, ,22 0,00 482,62 0,00 577,23 0,00 723,93 135, ,86 161, ,46 135, ,86 417, ,92 115, ,16 458, ,61 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 226
22 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 3.463,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.448,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.015,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.463,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /07/ /07/2014 Estimativa 3.463,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 2.015,70 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.448,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3.463,70 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /02/ /02/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 335,92 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE /002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 335,92 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS. 649, ,64 115, ,16 458, ,61 533, ,08 533, ,08 417, ,92 115, ,16 533, ,08 0,00 241,31 0,00 241,31 0,00 335,92 0,00 335,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 22 de 226
23 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Global ,02 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /02/ /02/2014 Global ,76 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Global 9.576,49 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Global 9.673,02 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /06/ /06/2014 Global 9.335,15 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Global 9.624,75 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /07/ /07/2014 Global 9.697,15 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /09/ /09/2014 Global 8.900,75 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES /01/ /10/ /10/2014 Global 8.924,88 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /02/ /02/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.871,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS. 833, , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 624, ,30 979, ,38 624, ,30 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 23 de 226
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO BR KM 107 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2963 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Global 14.248,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO. 2 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES Balanço GABINETE DO PREFEITO. Anexo 6 - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 385.089,28 385.089,28 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 385.089,28 385.089,28 04.122.0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 385.089,28 385.089,28 04.122.0011.2.002
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO 01 LEGISLATIVA 1.383.928,46 0,00 1.383.928,46 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.383.928,46 0,00 1.383.928,46 01.031.0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 1.383.928,46 0,00 1.383.928,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 176 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 353,25 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 177 FOLHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
LEI N O 182, de 20 de novembro de 2014 Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Sao Sebastiao Do Uatuma, para o exercício financeiro de 2015. O(A) Prefeito(a) Municipal de Sao
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5512916 em 22/05/2015 da Empresa UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 2/33 pág. 3/33 pág. 4/33 pág. 5/33 pág. 6/33 pág. 7/33 pág. 8/33 pág. 9/33 pág. 10/33 pág. 11/33 pág. 12/33 pág. 13/33 pág. 14/33 pág. 15/33 pág. 16/33 pág. 17/33 pág. 18/33 pág. 19/33 pág. 20/33
Certifico que este documento da empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, Nire: 52 30000295-8, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado
Pág 12 de 60 Pág 13 de 60 Pág 14 de 60 Pág 15 de 60 Pág 16 de 60 Pág 17 de 60 Pág 18 de 60 Pág 19 de 60 Pág 20 de 60 Pág 21 de 60 Pág 22 de 60 Pág 23 de 60 Pág 24 de 60 Pág 25 de 60 Pág 26 de 60 Pág 27
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA, Nire: 52 40000248-8, foi deferido e
Pág 38 de 74 Pág 39 de 74 Pág 40 de 74 Pág 41 de 74 Pág 42 de 74 Pág 43 de 74 Pág 44 de 74 Pág 45 de 74 Pág 46 de 74 Pág 47 de 74 Pág 48 de 74 Pág 49 de 74 Pág 50 de 74 Pág 51 de 74 Pág 52 de 74 Pág 53
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5496096 em 23/04/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e
pág. 1/21 pág. 2/21 pág. 3/21 pág. 4/21 pág. 5/21 pág. 6/21 pág. 7/21 pág. 8/21 pág. 9/21 pág. 10/21 pág. 11/21 pág. 12/21 pág. 13/21 pág. 14/21 pág. 15/21 pág. 16/21 pág. 17/21 pág. 18/21 pág. 19/21 pág.
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E EMPREGADOS DA CELG LTDA,
Pág 9 de 58 Pág 11 de 58 Pág 13 de 58 Pág 15 de 58 Pág 17 de 58 Pág 19 de 58 Pág 21 de 58 Pág 23 de 58 Pág 25 de 58 Pág 27 de 58 Pág 29 de 58 Pág 31 de 58 Pág 33 de 58 Pág 35 de 58 Pág 37 de 58 Pág 39
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 13/05/2015 da Empresa ENERGISA S/A, Nire e protocolo
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 17/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire e
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 27/11/2014 da Empresa COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE PONTE NOVA E
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico que este documento da empresa COOPERNOVA COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE DE CARGAS E
pág. 1/23 pág. 2/23 pág. 3/23 pág. 4/23 pág. 5/23 pág. 6/23 pág. 7/23 pág. 8/23 pág. 9/23 pág. 10/23 pág. 11/23 pág. 12/23 pág. 13/23 pág. 14/23 pág. 15/23 pág. 16/23 pág. 17/23 pág. 18/23 pág. 19/23 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 19/10/2015 da Empresa COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO
pág. 1/26 pág. 2/26 pág. 3/26 pág. 4/26 pág. 5/26 pág. 6/26 pág. 7/26 pág. 8/26 pág. 9/26 pág. 10/26 pág. 11/26 pág. 12/26 pág. 13/26 pág. 14/26 pág. 15/26 pág. 16/26 pág. 17/26 pág. 18/26 pág. 19/26 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 13/04/2016 da Empresa ALGAR TI CONSULTORIA S/A, Nire e
pág. 1/71 pág. 2/71 pág. 3/71 pág. 4/71 pág. 5/71 pág. 6/71 pág. 7/71 pág. 8/71 pág. 9/71 pág. 10/71 pág. 11/71 pág. 12/71 pág. 13/71 pág. 14/71 pág. 15/71 pág. 16/71 pág. 17/71 pág. 18/71 pág. 19/71 pág.
Certifico que este documento da empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire: 3150021615-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 08/05/2015 da Empresa UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 16/49 pág. 17/49 pág. 18/49 pág. 19/49 pág. 20/49 pág. 21/49 pág. 22/49 pág. 23/49 pág. 24/49 pág. 25/49 pág. 26/49 pág. 27/49 pág. 28/49 pág. 29/49 pág. 30/49 pág. 31/49 pág. 32/49 pág. 33/49 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 21/11/2014 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ S/A, Nire e
pág. 1/46 pág. 2/46 pág. 3/46 pág. 4/46 pág. 5/46 pág. 6/46 pág. 7/46 pág. 8/46 pág. 9/46 pág. 10/46 pág. 11/46 pág. 12/46 pág. 13/46 pág. 14/46 pág. 15/46 pág. 16/46 pág. 17/46 pág. 18/46 pág. 19/46 pág.
Certifico que este documento da empresa UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire: , foi deferido e arquivado na Junta
pág. 1/34 pág. 2/34 pág. 3/34 pág. 4/34 pág. 5/34 pág. 6/34 pág. 7/34 pág. 8/34 pág. 9/34 pág. 10/34 pág. 11/34 pág. 12/34 pág. 13/34 pág. 14/34 pág. 15/34 pág. 16/34 pág. 17/34 pág. 18/34 pág. 19/34 pág.
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
Decreto No. 19 de 01 de setembro de 2014 Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 7.072.499,04 (sete milhoes, setenta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais, quatro centavos), para os fins
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
BR 174 KM 107 C.N.P.J. : 04.628.681/000198 RECEITA VALORES ARRECADADOS RECEITA TRIBUTÁRIA (1) 978.588,57 9.148.299,29 IMPOSTOS 973.260,89 9.044.199,14 IPTU Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana 39.094,96 369.781,82
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
BR 174 KM 107 C.N.P.J. : 04.628.681/000198 RECEITA VALORES ARRECADADOS RECEITA TRIBUTÁRIA (1) 864.597,74 4.871.014,01 IMPOSTOS 860.348,21 4.807.245,87 IPTU Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana 114.924,21 216.122,86
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3529 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 17.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
ORÇAMENTÁRIA 01/09/2013 3956 1.3.2.5.01.10.03.00 Aplicacao - PBV II A15629-9 ARRECADACAO 28,99 Total do dia R$ 28,99 02/09/2013 3958 1110 1.1.1.3.05.00.00.00 ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
01/07/2014 489 030101 08.244.0034.2.037 3.1.90.04.00 20 FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS Orçamento 2014 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL. Fontes por Secretaria
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL RECURSOS PROPRIOS 4.200.000,00 TOTAL 4.200.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 21 02.01.01 - GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 31.860.792,47-9.144.432,41 40.641.624,29 8.344.266,54 38.119.982,87 32.660.958,34-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.306.135,84-8.759.533,41 39.621.428,36 8.344.266,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE
02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 32.660.958,34-6.363.147,12 47.004.771,41 6.231.871,07 44.351.853,94 32.792.234,39-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.721.402,71-6.363.147,12 45.984.575,48 6.231.871,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS Orçamento 2015 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL. Fontes por Secretaria
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL RECURSOS PROPRIOS 4.423.440,00 TOTAL 4.423.440,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 22 02.01.01 - GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 29 020701 12.361.0062.2.026 3.1.90.04.00 11 2326 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.629.283/0001-9602/01/2014 26/06/2014 26/06/2014 Estimativa 14.768,13 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% -
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS Orçamento CAMARA MUNICIPAL. Fontes por Secretaria
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL RECURSOS PROPRIOS 4.713.483,45 TOTAL 4.713.483,45 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 23 02.01.01 - GABINETE
CALENDÁRIO DE JOGOS CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS DE FUTSAL MASCULINOS FASE UNICA CLUBES - - - - - - CLUBES - - - - - - N. Sportinguistas C.C.
CALENDÁRIO DE S 01 JORNADA 504. 00. 001 504. 00. 002 504. 00. 003 504. 00. 004 504. 00. 005 504. 00. 00 02 JORNADA 504. 00. 007 504. 00. 008 504. 00. 009 504. 00. 010 504. 00. 011 504. 00. 012 23/09/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
15/02/2013 249 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 1 ADROALDO GONÇALVES PINTO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 493/2016. I - 40 (quarenta) vagas no cargo de Educador Infantil.
PROJETO DE LEI Nº 493/2016 Dispõe sobre a criação de vagas de Educador Infantil, e dá outras providências. as vagas abaixo descritas: Art. 1º Ficam criadas no Quadro do Magistério Público Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.948/0001-69 1º Quadrimestre Santos, 30 de Abril de 2013 Receitas de contribuições
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI Avenida André Costa Pereira Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 629 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 30.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-PREFEITO E VICE. 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 11261 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 12.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 4 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA
Orçamentária 1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes 40.562.400,00 3.803.739,20 18.795.3,86 0,00 21.767.296,14 1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributaria 1.897.000,00 40.411,53 394.202,91 0,00 1.502.797,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49
Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 413 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.62802/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 23.000,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março - Abril 2008
Relatório de Despesas Analisadas por no Bimestre: Março - Abril 2008 0103102541471-Moderniz. do Sistema de Informática 0006:Sist. Informat. da CLDF 3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica 7.047.843,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 020301 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 1 1299 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / F.P.M. - 0002/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 3.963,49 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA RUA BOULEVARD ALVARO MAIA, 260-A CENTRO C.N.P.J. : /
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE PREFEITO Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO. 02/01/2013
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEMONSTRATIVO DE CREDITOS ADICIONAIS Z33NDKYP 04/03/2015 PAG. 1 03 44612 19/02/2014 135400 00059 0,00 5622.167,24 13540 20601016620910000 449000 013 0,00 44612 19/02/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
01/11/2013 1896 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.09.00 10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : /
02/05/2014 773 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 H.DE S. BARBOSA ME Global 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS COM MOTORISTA E MÁQUINA PESADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
12105 - Tribunal Regional Federal da 4a. Região
12105 - Tribunal Regional Federal da 4a. Região Órgão : 12000 - Justiça Federal Unidade: 12105 - Tribunal Regional Federal da 4a. Região R$ 1,00 Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Total Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 106 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3436 FRANCISCO IANE FERREIRA NAZARÉ - 404.4702/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
02/01/2013 1 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ROYALTIES Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SOBRE OS ROYALTIES, EXERCICIO 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4437 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.037,34 3 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4452
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS R. Quintino Bocaiuva, Nr.248 Centro C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
02/05/2014 935 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 36.227,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME
Prefeitura Municipal de Maraú publica:
Prefeitura Municipal de Maraú 1 Quinta-feira Ano VIII Nº 611 Prefeitura Municipal de Maraú publica: Decreto Nº 631, De 19 De Agosto De 2015. Portaria N 436, De 13 De Agosto De 2015. Portaria N 437, De
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/1 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 233,90 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 446,06 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 605,79 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 RECEITAS
38.000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO - ENTIDADES 38.806 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL RECEITAS RUBRICA/ESPECIFICAÇÃO 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.008.50 1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3.150.00
DECRETO N , DE 08 DE MARÇO DE 2013
DECRETO N. 7.286, DE 08 DE MARÇO DE 2013 Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2013. O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO AVENIDA DOS NAVEGANTES, Nº 260-2º PISO CENTRO C.N.P.J. : 13.635.016/0001-12 DECRETO Nº 2866, DE 04 DE MAIO DE 2009. Aprova a Programação da Execução Financeira dos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
Orçamentária 1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes 61.628.900,00 4.913.077,35 54.120.6,25 0,00 7.508.289,75 1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributaria 1.380.000,00 211.269,31 1.322.021,86 0,00 57.978,14 1.1.1.0.00.00.00.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 4.39.367/1-42 Emissão: 6/6/217 15:21 Exercício: 217 ( Primeiro ) DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Especificação Receita Realizado RECEITAS CORRENTES 16.38.817
26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe
Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Total Órgão Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total 09. Previdência Social 16.957.251 122. Administração Geral 1.474.644 0041. Desenvolvimento
ATIVO Notas 2009 2008
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2009 2008 CIRCULANTE Caixa e bancos 20.723 188.196 Contas a receber 4 903.098 806.697 Outras contas a receber 5 121.908 115.578 Estoques 11.805 7.673
LEI N.º 1.959/2016 DATA: 07/12/2016
LEI N.º 1.959/2016 DATA: 07/12/2016 SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pinhão para o exercício financeiro de 2017. aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: A Câmara
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
03/06/2013 593 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% Normal 181.941,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM EDUC., REFERENTE AO MES DE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO RIO PARDO - CISVALE CNPJ /
RESOLUÇÃO Nº 44/2017 Fixa orçamento do CISVALE para o exercício de 2018, na forma em que especifica. 1 O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO RIO PARDO CISVALE, Senhor Prefeito
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Código SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL Especificação RECEITA Exercício: 2017 ( Segundo ) Realizado 1000.00.0 RECEITAS CORRENTES 16.308.817 5.803.000 7.243.598 1200.00.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 9406 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 30/07/2013 30/07/2013 Estimativa 30.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 3 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 020101 04.127.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO 02/01/2014 26/02/2014 16.000,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2 Estimativa 020101 04.127.0011.2.003
LEI Nº 2.713/2016 A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
LEI Nº 2.713/2016 Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reposição geral anual e reajuste ao vencimento base dos servidores públicos municipais, ativos, aposentados, pensionistas e membros do
Orçamento e Execução Orçamentária de 2018
Orçamento e Execução Orçamentária de 2018 Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO Orçamento e Execução Orçamentária para 2018 2º Orçamento e Execução Orçamentária de 2018 Exercício: 2018 ( Segundo ) DEMONSTRATIVO