PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI RUA 19 DE MARCO, S/Nº Centro C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global 8.125,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,69 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,86 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,88 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global 1.356,00 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,06 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,18 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global 3.100,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,00 872, , , , , , , ,51 324, ,81 918, , , ,42 639, , , ,85 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB 40%. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 30

2 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,10 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,24 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,28 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,10 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,76 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,73 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global 2.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global 6.780,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,43 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global 906, , , , , , , , , , , , ,61 209, ,00 610, , , ,48 0,00 906,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 30

3 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,35 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PACS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /09/ /09/2013 Global ,64 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PSF FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /09/2013 Global 2.034,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PBVII (PROJOVEM) FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /09/2013 Global 2.034,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PBVII (PROJOVEM) RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 3.514,59 DESPESAS COM PASEP/FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 914,52 DESPESAS COM PASEP/FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 2.685,45 DESPESAS COM PASEP/FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 138,43 DESPESAS COM PASEP/FEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 14,81 DESPESAS COM PASEP/ICMS-EXPORTAÇÃO RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 0,01 DESPESAS COM PASEP/RP , , , , , ,67 162, ,28 162, ,28 0, ,59 0,00 914,52 0, ,45 0,00 138,43 0,00 14,81 0,00 0,01 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 30

4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 121,27 DESPESAS COM PASEP/RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 3,16 DESPESAS COM PASEP/RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 12,48 DESPESAS COM PASEP/RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 4,95 DESPESAS COM PASEP/RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 2.289,04 DESPESAS COM PASEP/RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 1,24 DESPESAS COM PASEP/RP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 4,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 29,60 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FEP. 0,00 121,27 0,00 3,16 0,00 12,48 0,00 4,95 0, ,04 0,00 1,24 0,00 4,00 0,00 29,60 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 2,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 30

5 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FEP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - ICMS/EXPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 1, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 5, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 3, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 4,31 0,00 7,40 0,00 2,00 0,00 1,53 0,00 5,87 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 2,00 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 3,09 0,00 4,31 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 30

6 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 37, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 14,80 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUS BANCO BRADESCO S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 812,50 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB BANCO BRADESCO S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 27, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 27, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 24, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 24,90 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 37,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 812,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 24,90 0,00 24,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 30

7 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 24, TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 955,69 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - TELEMAR AGUAS DO AMAZONAS / /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 280,76 DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ÁGUAS DO AMAZONAS - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/ /09/ /09/2013 Global 666,00 DESPESAS COM MENSALIDADE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/ /09/ /09/2013 Global 2.250,00 DESPESAS COM MENSALIDADE - ASSOCIAÇÃO AMAZ. DE MUNICÍPIOS AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 337,40 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 1.049,10 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 108,78 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 144,22 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 213,76 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 4.480,57 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2013 Estimativa 3.443,85 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA. 0,00 24,90 0,00 955,69 0,00 280,76 0,00 666,00 0, ,00 0,00 337,40 0, ,10 0,00 108,78 0,00 144,22 0,00 213,76 0, ,57 0, ,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 30

8 CENTRAL EMISSORA G. REP. AJURICABA S/A 02/01/ /09/ /09/2013 Global 1.850,00 0, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL POR MEIO DE RADIODIFUSÃO - CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DE SINAIS DE TELEVISÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Global 532,34 0,00 532,34 PRINCIPAL DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 474,31 JUROS SOBRE PASEP INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 5.525,71 INSS/PARCELAMENTO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa ,57 INSS/PARCELAMENTO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa ,26 0,00 474,31 0, ,71 0, ,57 0, ,26 INSS/PARCELAMENTO TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO /01/ /07/ /09/2013 Global 6.825, , ,10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REFERENTES A ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, BEM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VISANDO A APRESENTAÇÃO DO ACP - AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO ADITIVO EDIMEIRES MARQUES DE OLIVEIRA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.500,00 0, ,00 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - PLACA OAB REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NELSON SARAIVA DE OLIVEIRA /01/ /09/ /09/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CETAM - LOCALIZADO NA RUA PERIMETRAL - S/N - BAIRRO - PANTANAL RAIMUNDA MOREIRA DO NASCIMENTO /01/ /09/ /09/2013 Global 700,00 0,00 800,00 0,00 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ RODRIGUES - S/N - BAIRRO - CIDADE BAIXA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 30

9 RAIMUNDA DAS NEVES FERREIRA DE SOUZA 02/01/ /09/ /09/2013 Global 650,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À SAÚDE - BOCA DO ACRE RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA AZEVEDO - 02/01/ /09/ /09/2013 Global 4.500,00 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES - RIO BRANCO/AC MARIA DE LOURDES SOUZA DE MENEZES /01/ /09/ /09/2013 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ANTONIO CARNEIRO DE LIMA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.200,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À SAÚDE - RIO BRANCO/AC DARLINDA ANESIA VITAL FELIPE /01/ /09/ /09/2013 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO GOL - PLACA NOV REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO AFONSO LUIZ COSTA LINS /01/ /09/ /09/2013 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADO NA RUA COSTA AZEVEDO JOÃO GARCIA DE CARVALHO /01/ /09/ /09/2013 Global 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS DE ECOTURISMO JOÃO LÚCIO GALVÃO GONÇALVES /01/ /09/ /09/2013 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL AUTO POSTO MODELO LTDA /00002/01/ /09/ /09/2013 Estimativa 2.814,63 AQUISIÇÃO DE LTS DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS MÁRCIO RANGEL LUCIO DE OLIVEIRA - ME /01/ /09/ /09/2013 Estimativa ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGA INTERMUNICIPAL NO TRECHO PNI/MAO/PNI F. MAIA DA SILVA MERCADO /00 02/01/ /09/ /09/2013 Estimativa ,00 0,00 650,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,66 0, ,63 0, ,00 0, ,00 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PASSAGENS NO TRECHO MAO/PNI/MAO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 30

10 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA /01/ /09/ /09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C" JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME /01/ /09/ /09/2013 Global 4.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA /03/ /09/ /09/2013 Global 5.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, VISITA TÉCNICA E CONSULTORIA. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 30

11 SILVIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA /03/ /09/ /09/2013 Global 3.000,00 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - PLACA OAK MARIA JOSÉ LEITE GONÇALVES /04/ /09/ /09/2013 Global 650,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA MISTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ADALBERTO SENA - RIO BRANCO/AC MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA - 01/04/ /09/ /09/2013 Normal 3.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RURAL JOSÉ LINDOSO - COMUNIDADE PAU MULATO LIONETE FERREIRA DA SILVA /04/ /09/ /09/2013 Normal 3.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA RURAL JOSÉ LINDOSO - COMUNIDADE PAU MULATO. 0, ,00 0,00 650,00 180, ,00 180, , PATRICIA SANTOS DA SILVA /04/ /09/ /09/2013 Normal 1.500,00 75, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA JOSUÉ FERREIRA COSTA / /04/ /09/ /09/2013 Estimativa 2.560,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS PLACA NOI AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /05/ /09/ /09/2013 Estimativa ,78 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA /05/ /09/ /09/2013 Estimativa 3.691,75 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 128, ,00 0, ,78 0, , GLOCLINES DA SILVA DE ARAUJO APURINÃ - 02/05/ /09/ /09/2013 Normal 2.712,00 135, ,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA ANTONIO ALMEIDA BESSA /05/ /09/ /09/2013 Normal 1.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 09/05/ /09/ /09/2013 Global 675,00 90, ,00 0,00 675,00 TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GLAUCICLEIDE DA SILVA DE ARAUJO APURINÃ 10/05/ /09/ /09/2013 Normal 1.000,00 50,00 950,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS PEREIRA MENEZES. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 30

12 MARIA LEANDRO DA SILVA /06/ /09/ /09/2013 Normal 2.034,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA IVANY RAYKA YBARRA LOPES /06/ /09/ /09/2013 Normal 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ROBERTO AFONSO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 03/06/ /09/ /09/2013 Normal 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JULIAN REGINA GAYOSO YBARRA /06/ /09/ /09/2013 Normal 2.034,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ISABEL CLAUDECY DE SOUZA BEZERRA /06/ /09/ /09/2013 Normal 910,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO MANOEL LUIZ DE SOUZA /06/ /09/ /09/2013 Normal 1.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA RAIMUNDO BALBINO DA COSTA / 07/06/ /06/ /09/2013 Normal 6.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO NR. 05/ SEBASTIÃO PEREIRA AFONSO /06/ /09/ /09/2013 Global ,00 INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEBASTIÃO PEREIRA AFONSO /06/ /09/ /09/2013 Global ,00 INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES SEBASTIÃO PEREIRA AFONSO /06/ /09/ /09/2013 Global ,00 INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES JOSUÉ FERREIRA COSTA / /07/ /09/ /09/2013 Global 5.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO F ANO MZX SINDICATO DOS TÁXIS FAZ FRETES DO MUNICIP 01/07/ /09/ /09/2013 Normal 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE CAMINHÃO. 325, ,56 150, ,00 100, ,00 325, ,56 45,50 864,50 50,00 950,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 30

13 FRANCISCA FREITAS DE OLIVEIRA /07/ /09/ /09/2013 Normal 2.400,00 120, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL RAFAEL CORREA II RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA /07/ /09/ /09/2013 Normal 1.800,00 90, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA LARDIEL CRISPIM DOS SANTOS /07/ /09/ /09/2013 Normal 1.750,00 87, ,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA RURAL CASTELO BRANCO - COMUNIDADE SÃO PEDRO - PURUS DE BAIXO ANGELA SATURNINO ANDRADE /07/ /09/ /09/2013 Normal 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ ROBERTO DIANA SOARES DE LIMA /07/ /09/ /09/2013 Normal 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ ROBERTO MOISES ALMEIDA JUNIOR /07/ /09/ /09/2013 Normal 700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO ARISTIDES MAMED NETO /07/ /09/ /09/2013 Normal 8.288,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS. 150, ,00 100, ,00 35,00 665,00 414, , JORISNITE INÁCIO COELHO /07/ /07/ /09/2013 Normal 9.630,00 481, ,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA IVANY C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E TROCA GÁS RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA /07/ /09/ /09/2013 Normal 400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO BAIRRO FORTALEZA. 20,00 380, ROSILENE FERREIRA DA SILVA /07/ /09/ /09/2013 Normal 800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL IPIRANGA JAIME GUIMARÃES DE SENA /07/ /09/ /09/2013 Normal 990,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS /07/ /07/ /09/2013 Normal 8.703,52 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO NR. 03/ ,00 760,00 158,40 831,60 0, ,52 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 30

14 BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 43, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 1.459, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 27, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 3, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 27, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 24, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 22, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 24, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 25, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 27, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 13, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 13,15 0,00 43,61 0, ,23 0,00 27,79 0,00 3,20 0,00 27,50 0,00 24,90 0,00 22,50 0,00 24,90 0,00 25,00 0,00 27,50 0,00 13,15 0,00 13,15 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 30

15 BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 43, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 1.632, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 866, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 175, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 12, BANCO BRADESCO S/A / /08/ /09/ /09/2013 Estimativa 655, GOLLOG - SERVIÇOS DE CARGAS AÉREAS - 01/08/ /09/ /09/2013 Global 200,76 EXCESSO DE BAGAGEM. 0,00 43,90 0, ,66 0,00 866,25 0,00 175,00 0,00 12,50 0,00 655,00 0,00 200, RAYANE VIEIRA SOUZA /08/ /09/ /09/2013 Normal 1.258,00 201, ,72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFESSORES ASSISTENTE DO CURSO DE PEDAGOGIA INTERCULTURAL MANOEL DOMINGOS LOPES DE ALMEIDA /08/ /09/ /09/2013 Normal 700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA IVANI E JESUS FERREIRA. 35,00 665, EZEQUIAS SALVADOR DO NASCIMENTO /08/ /09/ /09/2013 Normal 1.356,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ISABEL. 67, , JOÃO BEZERRA FURTADO /08/ /09/ /09/2013 Normal 678,00 33,90 644,10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIO SAID - COMUNIDADE SANTA LUZIA WALDINEI DA SILVA COSTA /08/ /09/ /09/2013 Normal ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAUINI , ,59 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 30

16 MARIO MAURICIO DE SOUZA /08/ /09/ /09/2013 Normal 678,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERRALHEIRO. 33,90 644, JOÃO BEZERRA FURTADO /08/ /09/ /09/2013 Normal 678,00 33,90 644,10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIO SAID - COMUNIDADE SANTA LUZIA ANTONIO CARLOS ACARAUBA FÉLIX /08/ /09/ /09/2013 Normal 2.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇAGEM DAS LATERAIS DA PISTA DE POUSO. 120, , DARLENE TAVEIRA DA COSTA /08/ /09/ /09/2013 Normal 678,00 33,90 644,10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA ANTONIO FRANCISCO BARROS DA SILVA /08/ /09/ /09/2013 Normal 678,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTENA ESCOLA MUNICIPAL DONA ISABEL M. DO S. RENOVATO MOURA /00 02/08/ /09/ /09/2013 Global ,70 33,90 644,10 0, ,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO NR. 05/ LOTE GILCIMAR DE OLIVEIRA LIMA /08/ /09/ /09/2013 Normal ,00 860, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA COMPLETA CALAFETADA MEDINDO 3,80 X 14,0 MTS C/ TOLDO CAMAROTE, SALA DE MÁQUINA, BANHEIRO E COZINHA DISTRIBUIDORA RIO PURUS LTDA /08/ /08/ /09/2013 Normal 6.403,71 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME PREGÃO NR. 03/ LOTE ELIANE VITORINO DA ROCHA /08/ /09/ /09/2013 Normal 870,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO BARCO L/M DONA CAMILA. 0, ,71 43,50 826, ARLESON SILVA DE LIMA /08/ /09/ /09/2013 Normal 1.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇAGEM DO PORTO JESSIANE JUSTINO DA SILVA /08/ /09/ /09/2013 Normal 870,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO BARCO L/M DONA CAMILA. 65, ,00 43,50 826, GABRIELLA VENANCIO DA SILVA /08/ /09/ /09/2013 Normal 2.900,00 145, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMNO REPRESENTANTE DA DEFESA CIVIL EM VIAGEM A BORDO DO BARCO L/M CAMILA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 30

17 CLEMILDA ALVES DO NASCIMENTO /08/ /09/ /09/2013 Normal 500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA. 25,00 475, VANEZA BARREIROS VENANCIO /08/ /09/ /09/2013 Normal 500,00 25,00 475,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RURAL ANA BATALHA - COMUNIDADE SANTA VITÓRIA SUELY TORQUATO DE SOUZA /08/ /09/ /09/2013 Normal 400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE LAR DE JESUS. 20,00 380, ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA /08/ /09/ /09/2013 Normal 500,00 25,00 475,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOSÉ LEITE - COMUNIDADE PAUARIÃ RAIMUNDO PAIVA DOS SANTOS /08/ /09/ /09/2013 Normal 170,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS P/ A ESCOLA MUNICIPAL DONA IVANY RAIMUNDO BALBINO DA COSTA / 08/08/ /08/ /09/2013 Normal ,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/ LOTE RADIAL AEROTAXI LTDA / /08/ /09/ /09/2013 Global ,00 07 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI RADIAL AEROTAXI LTDA / /08/ /09/ /09/2013 Global ,00 04 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI RADIAL AEROTAXI LTDA / /08/ /09/ /09/2013 Global ,00 03 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI RADIAL AEROTAXI LTDA / /08/ /09/ /09/2013 Global ,00 04 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI RADIAL AEROTAXI LTDA / /08/ /09/ /09/2013 Global 5.000,00 8,50 161,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 02 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 30

18 SEBASTIÃO SOUZA DA SILVA /08/ /09/ /09/2013 Normal 1.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM JUNTO A SUBSECRETARIA DE ESPORTE L. G. FERREIRA VESTUÁRIO - ME /08/ /09/ /09/2013 Global ,00 65, ,00 0, ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MERCEARIA 14/08/ /08/ /09/2013 Normal ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. 0, , A.M.G. CAMPOS - ME / /08/ /09/ /09/2013 Normal 6.310,00 0, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DURANTE O MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS INFOCONTABIL - INFORMATICA E PROVEDOR 19/08/2013 LT 21/08/ /09/2013 Normal 4.750,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 0, , INFOCONTABIL - INFORMATICA E PROVEDOR 19/08/2013 LT 21/08/ /09/2013 Normal ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRITO ABAIXO. 0, , GEANE VENANCIO DA SILVA /08/ /09/ /09/2013 Normal 1.740,00 87, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE BARCO L/M CAP. JEFFERSON DESTINADO A VIAGEM A ZONA RURAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO AGOSTINHO ANTONIO R. ALBURQUERQUE /08/ /09/ /09/2013 Normal 7.000, , ,37 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL EDGAR COUTINHO E DA QUADRA DE ESPORTE JOAQUIM BALBINO NETO JORGE DE FREITAS SENA /08/ /09/ /09/2013 Normal 5.100,00 255, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA FESTA DO PADROEIRO SANTO AGOSTINHO A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS /08/ /08/ /09/2013 Normal 2.268,40 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL RAIMUNDO BALBINO DA COSTA / 28/08/ /08/ /09/2013 Normal 5.000,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/ LOTE 01. 0, ,40 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 30

19 AIDA MARIA VAZ DE SOUZA /00 28/08/ /08/ /09/2013 Normal 2.003,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO NR. 04/ LOTE N. M. G. DE MELO / /08/ /09/ /09/2013 Normal 95,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 30/08/ /09/ /09/2013 Normal 141,38 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO 30/08/ /09/ /09/2013 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A REPÚBLICA DOS PROFESSORES FOLHA DE PAGAMENTO / /09/ /09/ /09/2013 Global ,88 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO / /09/ /09/ /09/2013 Global ,03 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO / /09/ /09/ /09/2013 Global 844,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERGIANE GAYOSO DA SILVA /09/ /09/ /09/2013 Normal 300,00 AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS CARREFOUR IND. E COMÉRCIO LTDA - CENTRO 02/09/ /09/ /09/2013 Normal 11,85 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. E EXPORTAC02/09/ /09/ /09/2013 Normal 14,80 AQUISIÇÃO DE BOBINA DE FAX BESTCOPY SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA 02/09/ /09/ /09/2013 Normal 235,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS E CONFECÇÃO DE ENCADERNAÇÕES. 0, ,50 0,00 95,02 0,00 141,38 0, ,00 0, , , ,43 140,00 704,00 0,00 300,00 0,00 11,85 0,00 14,80 0,00 235,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 30

20 FLORA TURISMO LTDA / /09/ /09/ /09/2013 Estimativa 1.592,33 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FLORA TURISMO LTDA / /09/ /09/ /09/2013 Estimativa 5.079,45 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FLORA TURISMO LTDA / /09/ /09/ /09/2013 Estimativa 2.301,84 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FLORA TURISMO LTDA / /09/ /09/ /09/2013 Estimativa 8.866,93 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FLORA TURISMO LTDA / /09/ /09/ /09/2013 Estimativa ,29 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GLEICIANE RODRIGUES MATOS /09/ /09/ /09/2013 Normal 170,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO VOLANTE POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV CINTIA DE JESUS SALVADOR DA SILVA /09/ /09/ /09/2013 Normal 840,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS SPLIT DE AR CONDICIONADO. 0, ,33 0, ,45 0, ,84 0, ,93 0, ,29 8,50 161,50 134,40 705, JOSÉ PANTOJA DE SOUZA /09/ /09/ /09/2013 Normal 806,00 40,30 765,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV RAIMUNDA BARROS FREITAS /09/ /09/ /09/2013 Normal 540,00 27,00 513,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS /09/ /09/ /09/2013 Normal 2.650,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE FLUVIAL DE MATERIAIS. 462, , ANTONIO VENÂNCIO DA SILVA /09/ /09/ /09/2013 Normal 2.400,00 406, ,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO BARCO L/M CAPITÃO JEFFERSON DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO PURUS DE CIMA E PURUS DE BAIXO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 30

21 DIENY FERREIRA DE ALBUQUERQUE /09/ /09/ /09/2013 Normal 2.000,00 320, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA - ESTRADA PNI MACUTI FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA /09/ /09/ /09/2013 Normal 1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE MÁQUINA DO TRATOR ESTEIRA FOLHA DE PAGAMENTO / /09/ /09/ /09/2013 Normal 8.505,00 FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS. 240, ,00 0, , JOSÉ PANTOJA DE SOUZA /09/ /09/ /09/2013 Normal 3.164,00 158, ,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALIMENTOS DURANTE A TERRAPLAINAGEM DA ESTRADA PNI MACUTI SEBASTIÃO GONÇALVES DA COSTA /09/ /09/ /09/2013 Normal 500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PORTO FLUTUANTE. 25,00 475, GOLLOG - SERVIÇOS DE CARGAS AÉREAS - 02/09/ /09/ /09/2013 Normal 199,25 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCESSO DE BAGAGEM A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS /09/ /09/ /09/2013 Normal 5.342,40 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AIDA MARIA VAZ DE SOUZA /00 02/09/ /09/ /09/2013 Normal ,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR M. DO S. RENOVATO MOURA /00 02/09/ /09/ /09/2013 Normal 5.788,14 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/ LOTE JOSUÉ FERREIRA COSTA / /09/ /09/ /09/2013 Estimativa 5.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMECÂNICA E BORRACHARIA JOSUÉ FERREIRA COSTA / /09/ /09/ /09/2013 Estimativa 2.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMECÂNICA E BORRACHARIA. 0,00 199,25 0, ,40 0, ,20 0, ,14 0, ,00 135, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 30