PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 678, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 870, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7.599, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , , , , , , , , , , ,43 54,24 623,76 83,16 786, , , , , , , , ,28 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 26

2 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.317, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.390,00 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.600, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 9.346, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 5.680, , ,27 277, , , , , , , , , ,93 271, , , , , ,68 0, , , , , ,23 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 26

3 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 678, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 9.500, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 880, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.362, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 772, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 262, MANAUS AMBIENTAL / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 109,54 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 4.050,06 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,56 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-INSS. 54,24 623, , ,22 760, ,00 836, ,00 0,00 880,26 0, ,10 0,00 772,34 0,00 262,48 0,00 109, , ,50 513, , , ,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 26

4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,17 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,29 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.175,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 17,49 ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 17,49 ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMENTO DO INSS MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.864,80 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 881,75 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.923,91 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 5,71 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 0, ,17 46, , , ,25 747, ,99 0, ,60 0, ,70 0,00 17,49 0,00 17,49 0, ,80 0,00 881,75 0, ,91 0,00 5,71 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 26

5 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 141,37 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 13,45 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 5,21 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 4,69 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 2,83 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 12,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 104,92 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.476,74 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.476,74 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7,40 0,00 141,37 0,00 13,45 0,00 5,21 0,00 4,69 0,00 2,83 0,00 12,47 0,00 104,92 0, ,74 0, ,74 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 26

6 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 30,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 4,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 2,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 10,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 96,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 30,00 0,00 4,00 0,00 7,40 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 2,00 0,00 10,00 0,00 3,60 0,00 96,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 26

7 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.944, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 35, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 354, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 24, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 216, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7,35 0, ,00 0,00 35,70 0,00 27,50 0,00 354,00 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 27,50 0,00 24,00 0,00 216,00 0,00 7,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 26

8 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 30, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 30, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 33, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 12, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 15, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3,20 0,00 27,50 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 27,50 0,00 33,00 0,00 27,50 0,00 12,00 0,00 3,20 0,00 15,80 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 3,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 26

9 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 9, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27, OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 463,43 SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 291,65 SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 362,51 SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET UNIVERSO ONLINE S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 54,38 SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO SINAL DE TRANSMISSÃO DE INTERNET. 0,00 3,20 0,00 9,00 0,00 3,20 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 463,43 0,00 291,65 0,00 362,51 0,00 54,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 26

10 UNIVERSO ONLINE S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 54,38 SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO SINAL DE TRANSMISSÃO DE INTERNET RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /07/ /07/2013 Global 1.550,00 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA SOC. CIVIL DES. INST. SUST. MES. ALTO SOLI02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 5.385,62 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 02/01/ A 09/07/ /07/2013 Global 1.750,00 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/ /07/ /07/2013 Global 740,00 CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.600, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.695, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 5.096, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.601, EDENILDA GOMES JUNIOR /01/ /07/ /07/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL MARIA VITORIA XAVIER DA SILVA /01/ /07/ /07/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 0,00 54,38 0, ,00 0, ,62 0, ,00 0,00 740, , , , , , , , ,60 556, ,76 0,00 500,00 0,00 800,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 26

11 ROSIMAR CARVALHO MACARIO /01/ /07/ /07/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL KELEN ANDRADE DOS SANTOS /01/ /07/ /07/2013 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL RAUL BATISTA PINTO JUNIOR /01/ /07/ /07/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE MEDICO GENIS PEREIRA CHOTA /01/ /07/ /07/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL DEINA MONTEIRO SARAIVA - ME /01/ /07/ /07/2013 Global 6.500,00 SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ALTIVO HONORATO LOBO /01/ /07/ /07/2013 Global 5.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE 01/02/ /07/ /07/2013 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE 01/02/ /07/ /07/2013 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013 / CONTRATO N. 016/ PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE 01/02/ /07/ /07/2013 Global 7.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL SEBASTIÃO GARCIA RABELO /02/ /07/ /07/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE MEDICO FENIX DA AMAZONIA LTDA /000108/02/ /07/ /07/2013 Global ,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 222/02/ /07/ /07/2013 Estimativa ,29 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, COMPLEMENTO AO EMPENHO 74. 0,00 800,00 0, ,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 800,00 0, ,00 0, ,29 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 26

12 CENTRAL DE EMISSORAS GRAVAÇÕES AJURICA 01/03/ /07/ /07/2013 Global 2.500,00 SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO PARA A CIDADE - IN 002/2013 / CONTRATO N. 026/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /03/ /07/ /07/2013 Estimativa 159, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /03/ /07/ /07/2013 Estimativa 780, FOLHA DE PAGAMENTO / /03/ /07/ /07/2013 Estimativa 8.000, F. A. BARBOSA DE ARAÚJO /00001/03/ /07/ /07/2013 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME /03/ /07/ /07/2013 Global 5.000,00 SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL E PROJETOS FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS /04/ /07/ /07/2013 Global 800,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS /04/ /07/ /07/2013 Global 2.100,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS FOLHA DE PAGAMENTO / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.771, FOLHA DE PAGAMENTO / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.000, MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 01/04/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.748,64 ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMENTO DO PASEP. 0, ,00 0,00 159,11 0,00 780,22 898, ,66 0, ,00 0, ,00 0,00 800,00 0, ,00 0, , , ,96 409, ,10 0, ,64 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 26

13 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 01/04/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.748,64 ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMENTO DO PASEP AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 590, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 347, ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 29/04/ A 23/07/ /07/2013 Global 525,00 TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS VIPROCAR-V.PROV.FRADES MEN.CAP.DO AMA 02/05/ /07/ /07/2013 Global 3.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.600, CRISTINA MARINHO DOS SANTOS /05/ /07/ /07/2013 Global 1.000,00 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA SELMA KARINA VALES DOURADO DE SOUZA 02/05/ /07/ /07/2013 Global 1.440,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SARGON MARQUES FERREIRA /05/ /07/ /07/2013 Global 1.300,00 LOCACAO DE IMOVEL, PARA MORADIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE WALDER RIBEIRO DA COSTA /00 02/05/ /07/ /07/2013 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIOMANENTO DA SEC.DE PROD. E ABASTECIMENTO DALMACIO PINHEIRO DE CASTRO /05/ /07/ /07/2013 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE VILA ALTEROSA-JUI, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL. 0, ,64 0,00 590,55 0,00 347,16 0,00 525,00 0, , , , , ,72 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 26

14 ALDECIR SALES VALERIO /05/ /07/ /07/2013 Normal 2.008,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICO DA SEPROR ECCAM-EMPREENDIMENTOS CONST.E COMÉRCIO 13/05/ /07/ /07/2013 Global ,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM CONCRETO ESTRUTURAL ECCAM-EMPREENDIMENTOS CONST.E COMÉRCIO 27/05/ /07/ /07/2013 Global ,70 REFORMA DA ESCOLA DE MADEIRA DO LAGO GRANDE GLEIDE ALESSANDRA PINHEIRO LIMA COUTINH03/06/ /06/ /07/2013 Normal 2.427,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDITORA ANA CASSIA LTDA /00003/06/ /07/ /07/2013 Estimativa 340,00 PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SE 03/06/ /07/ /07/2013 Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIGITADORES DO CADASTRO DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SE 03/06/ /07/ /07/2013 Normal 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRADORES DO PROGRAMA CADUNICO E BOLSA FAMILIA RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA - INFORMATICA -03/06/ /07/ /07/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA ANTIVIRUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 203/06/ /07/ /07/2013 Estimativa ,25 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 203/06/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.124,07 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 203/06/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.082,41 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS FOLHA DE PAGAMENTO / /06/ /07/ /07/2013 Estimativa 5.200,00 130, , , , , ,83 427, ,00 0,00 340,00 112, ,00 560, ,00 0, ,00 0, ,25 0, ,07 0, ,41 970, ,06 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 26

15 FOLHA DE PAGAMENTO / /06/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /06/ /07/ /07/2013 Estimativa ,52 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /06/ /07/ /07/2013 Estimativa 734,50 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /06/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.600, , , , ,53 0,00 734,50 965, , VANDERSON REINA MALAFAIA /06/ /07/ /07/2013 Normal 3.176,46 206, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ROBERTH NASCIMENTO LEÃO /06/ /07/ /07/2013 Normal 1.694,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DA PA MECANICA. 84, , FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS /06/ /07/ /07/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, OPERAÇÃO TAPA BURACO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /06/ /07/ /07/2013 Estimativa 193, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /06/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.647, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /06/ /07/ /07/2013 Estimativa , FRANCISCO LIDOMAR FERREIRA CHAVES /06/ /07/ /07/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTA ETELVINA PARA HOSPEDAGEM DO MEDICO (DR. PERCY) BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 03/06/ /07/ /07/2013 Estimativa 27,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1.110, ,00 0,00 193,26 0, ,92 0, ,71 0,00 500,00 0,00 27,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 26

16 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 03/06/ /07/ /07/2013 Estimativa 4, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 203/06/ /07/ /07/2013 Estimativa 8.983,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 203/06/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.194,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 203/06/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.316,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS NAYER JHONATAN HUAMAN BALDEON /06/ /06/ /07/2013 Normal 3.157,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DOM ADALBERTO N/M OLIVEIRA V / /06/ /07/ /07/2013 Normal 315,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE VOLUMES DE MEDICAMENTOS RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME /06/ /07/ /07/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES C M M DE SA / /06/ /07/ /07/2013 Global 6.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUO DE CONTABILIDADE PUBLICA CRISTOVAM LUIZ BITAR RUAS /06/ /06/ /07/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15 A 25/06/ ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR /06/ /06/ /07/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15/06 A 05/07/ F. A. BARBOSA DE ARAÚJO /00015/06/ /07/ /07/2013 Global 350,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL - TERMO ADITIVO DO CONTRATO 011/ FOLHA DE PAGAMENTO / /06/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 0,00 4,00 0, ,80 0, ,50 0, ,72 157, ,00 0,00 315,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 350, , ,89 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 26

17 ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 24/06/ /07/ /07/2013 Normal 6.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE DIVERSOS E MEDICAMENTOS MIGUEL HENRIQUE CALDEIRÃO ORDINOLA /06/ /07/ /07/2013 Normal 2.427,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ALEGRA IND. E COM. LTDA /000127/06/ /07/ /07/2013 Normal 190,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS-PAROQUIA SANTO ANTONIO DE LISBOA 27/06/ /07/ /07/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO AUDITORIO FREI SILVESTRE PARA O CURSO SEBRAE JOSSI GOMES CHUNIA /06/ /07/ /07/2013 Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE CAMISAS PARA A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.503, FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.317, FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /07/ /07/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS /07/ /07/ /07/2013 Global ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS. 0, ,00 427, ,00 0,00 190,00 0,00 300,00 22,50 427,50 0, ,23 0, ,49 0, ,85 81, , , , , ,13 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 26

18 FIRMINO CASTRO DE SOUZA /07/ /07/ /07/2013 Normal 7.480,00 374, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MECANICA, MANUTENÇAO E REPOSICAO DE PEÇAS DE LANCHAS VOADEIRAS BELMIRO LOPES DA ROCHA /07/ /07/ /07/2013 Normal 2.610,53 130, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DA EMBARCAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONSERTO DO TUNEL E CALAFETO DA POLPA BILLY GRAHAM GAMA NOLORVES /07/ /07/ /07/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZAÇAO EM MIDIA DE MAPAS 75, , IARA REGINA BATALHA CACAU /07/ /07/ /07/2013 Normal 2.096,42 104, ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES FLUVIAIS E TERRESTRE DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E LIVROS ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO JONAS RABELO NASCIMENTO /0 01/07/ /07/ /07/2013 Normal 8.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 425, , PERCY AGUSTIN TELLO DAVILA /07/ /07/ /07/2013 Normal 7.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DOM ALBERTO MARZI PABLO AUGUSTO ROJAS BICERRA /07/ /07/ /07/2013 Normal 7.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE SANTO ANTONIO (ANTIGO SESP) MARTIN SINFUENTES MESIA /07/ /07/ /07/2013 Normal 7.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERFVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE SANTO ANTONIO ANTIGO SESP RICKY MARLIN RENGIFO TRIGOSO /07/ /07/ /07/2013 Normal 7.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DOM ADALBERTO MARZI LUZ MARIA BARRETO DIAS /07/ /07/ /07/2013 Normal 7.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CURUPATI LUIS ENRIQUE CARDENAS CUARESMA /07/ /07/ /07/2013 Normal 3.157,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DOM ADALBERTO NAYER JHONATAN HUAMAN BALDEON /07/ /07/ /07/2013 Normal 3.157,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DOM ADALBERTO. 355, ,00 355, ,00 355, ,00 355, ,00 355, ,00 157, ,00 157, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 26

19 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 01/07/ /07/ /07/2013 Normal 2.213,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ABAIXO PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 01/07/ /07/ /07/2013 Normal 186,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ABAIXO ELIELSON DOS SANTOS /07/ /07/ /07/2013 Normal 148,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NEIDE MARA DOS SANTOS NUNES /07/ /07/ /07/2013 Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SELEÇÃO DO MUNICIPIO, PARA OS JOGOS INTER-MUNICIPAIS AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /07/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.346, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /07/ /07/ /07/2013 Estimativa 197, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /07/ /07/ /07/2013 Estimativa 284, ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 02/07/ /07/ /07/2013 Normal 315,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS HIGIENICOS E MEDICAMENTOS EDSON MARQUES DA SILVA /07/ /07/ /07/2013 Normal 189,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, NAS ESTRADAS DO PAPAUMA E DO SINDICATO PRINTISILVA GRAF., EDIT., IND. E COM. DE E 02/07/ /07/ /07/2013 Normal ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ABAIXO. 0, ,31 0,00 186,69 7,40 140,60 35,00 665,00 0, ,91 0,00 197,11 0,00 284,87 15,79 300,00 9,47 180,00 0, , MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO EPP /07/ /07/ /07/2013 Normal 7.500,00 487, ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE BARCO PARA VIAGEM DA EQUIPE DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO IÇA VANDER DA SILVA DIAS - ME /0002/07/ /07/ /07/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS CONFORME ABAIXO. 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 26

20 ANIMAÇÃO PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA 02/07/ /07/ /07/2013 Global 2.675,00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL ANIMAÇÃO PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA 02/07/ /07/ /07/2013 Global 4.000,00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL ANIMAÇÃO PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA 02/07/ /07/ /07/2013 Global 3.900,00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL BEMOL - BENCHIMOL IRMÃO & CIA LTDA /07/ /07/ /07/2013 Normal 1.199,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CONGELADOR 213 L ARISTEU GOUVEA FILHO /07/ /07/ /07/2013 Normal 516,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE O CURSO DE AGRICUTURA FAMILIAR FRANK BEZERRA DOS SANTOS /07/ /07/ /07/2013 Normal 548,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS E COMBIS CRISTOVÃO PEDROSA FELIX /07/ /07/ /07/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 15/07/ ZEBEDEO LOPES RAMOS /07/ /07/ /07/2013 Normal 316,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DOS PROFESSORES, NO TRECHO DE SAI/LAGO GRANDE/SAI ERNESTO DE LIMA PINHEIRO /07/ /07/ /07/2013 Normal 2.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 20/07/ , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 25,80 490,20 27,40 520,60 0, ,00 15,80 300,20 0, , RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA - INFORMATICA -04/07/ /07/ /07/2013 Normal 400,00 0,00 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE DOIS ROTEADORES WIFI, LANÇAMENTO DE CABO DE DADOS, CLIPAGEM DE CABOS E TESTE DE DESEMPENHO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEINA MONTEIRO SARAIVA - ME /07/ /07/ /07/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO DE MATERIAIS ESCOLAR, NO TRECHO DA SEDUC AO PORTO DE MANAUS. 0, , DEINA MONTEIRO SARAIVA - ME /07/ /07/ /07/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO DE MATERIAIS HOSPITALAR, NO TRECHO DA FVS AO PORTO DE MANAUS. 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 26

21 J L CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - ME /07/ /07/ /07/2013 Normal 1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ABAIXO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 208/07/ /07/ /07/2013 Normal 7.946,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS TIAGO DA SILVA GARCIA /07/ /07/ /07/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OITO DIARIAS EM VIAGEM A SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 09 A 17/07/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 208/07/ /07/ /07/2013 Normal ,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS FRANCISCO FERREIRA AZEVEDO /07/ /07/ /07/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA, NO PERIODO DE 10 A 14/07/ VALERI VASCONCELOS ACRIZ /07/ /07/ /07/2013 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOZE DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 23/07/ EDITH GOUVEA NETA /07/ /07/ /07/2013 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOZE DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 23/07/ RAIMUNDO JOSINEI SABINO MALHEIROS /07/ /07/ /07/2013 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOZE DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 23/07/ ANDRES CARVALHO GOUVEA /07/ /07/ /07/2013 Normal 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 14/07/ WANDERLUCIO DE BRITO MAIA /07/ /07/ /07/2013 Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 15/07/ OCINEY SOUZA DOS ANJOS /07/ /07/ /07/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUINZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15 A 24/07/ FRANCISCO FERREIRA AZEVEDO /07/ /07/ /07/2013 Normal 2.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUINZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15 A 24/07/ , ,00 0, ,62 0,00 800,00 0, ,41 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 350,00 0,00 600,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 26