PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE Rua Julio Toa, 80 Plato do Piquia C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 4.178,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.409,40 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 5.580,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB /01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,20 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB /01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB /01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,65 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB /01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,14 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,29 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.800,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 8.874,63 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO , ,40 325, ,56 886, ,34 0, , , , , , , ,13 0, , , ,12 0, ,00 0, ,63 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 41

2 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,97 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.800,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL /01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DE TFVS - VIGILANCIA 02/01/ /07/ /07/2013 Estimativa ,20 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 4.416,91 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FPM PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.007,72 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FPM PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.341,61 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FPM PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 19,28 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/ICMS - DESONERACAO - LC PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7.305,55 DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PASEP/ICMS PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 0,24 DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PASEP/ITR PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 1,15 DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PASEP/ITR , , , , , , , , , ,37 0, ,91 0, ,72 0, ,61 0,00 19,28 0, ,55 0,00 0,24 0,00 1,15 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 41

3 PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 3,14 DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PASEP/ITR PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 4,06 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/IPI PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 17,88 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/IPI PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 6,73 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/IPI PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7,46 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE PASEP/ROYALTIES PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 20,60 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE PASEP/ROYALTIES PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 6.473,08 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FUNDEB 40% PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 4.315,38 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 59,20 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 140,60 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 14,80 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM BANCO DO BRADESCO S/A /000102/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 13,15 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO. 0,00 3,14 0,00 4,06 0,00 17,88 0,00 6,73 0,00 7,46 0,00 20,60 0, ,08 0, ,38 0,00 59,20 0,00 140,60 0,00 14,80 0,00 13,15 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 41

4 BANCO DO BRADESCO S/A /000102/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 13,15 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO BANCO DO BRADESCO S/A /000102/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27,50 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO BANCO DO BRADESCO S/A /000102/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 7,50 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO BANCO DO BRADESCO S/A /000102/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 27,50 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO BANCO DA AMAZONIA S/A /000102/01/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.595,00 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DA AMAZONIA INSS - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 5.190,42 DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INSS-PATRONAL DA FOLHA, PROGRAMAS SAUDE NA FAMILIA/PSF INSS - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 5.120,93 DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INSS-PARTE DA FOLHA TFVS INSS - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 4.046,38 DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INSS-PATRONAL DA FOLHA SAUDE BUCAL PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Global 953,95 DESPESAS COM PROCESSO DE PARCELAMENTO DO PASEP PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Global ,20 DESPESAS COM PROCESSO DE PARCELAMENTO DO PASEP PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 278,66 DESPESAS COM PROCESSO DE PARCELAMENTO DO PASEP PASEP - PMBA / /01/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.021,35 DESPESAS COM PROCESSO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 0,00 13,15 0,00 27,50 0,00 7,50 0,00 27,50 0, ,00 0, ,42 0, ,93 46, ,66 0,00 953,95 0, ,20 0,00 278,66 0, ,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 41

5 RADIO TV DO AMAZONAS / /01/ /07/ /07/2013 Global 1.870,00 DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, TRASMITIDO VIA SATELITE RADIO TV DO AMAZONAS / /01/ /07/ /07/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONAL. 0, ,00 0, , ASSOC. AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS /01/ /07/ /07/2013 Global 2.750,00 0, ,00 DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS PARA DELIBERAR A SEGUINTE ORDEM DO DUO, CONSTANTE DO EDITAL DE CONVOCACAO, PUBLICADO NOS JORNAIS ''A CRITICA'', 'EM TEMPO' E ''DIARIO DO AMAZONAS'' M N MARAES / /01/ /07/ /07/2013 Global 6.600,00 DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO CONFORME 1 TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO NUMERO 062/ , , EDINALDO NASCIMENTO DA SILVA /01/ /07/ /07/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CARTA CONTRATO Nº001/ , , GENY SANTOS DA SILVA /01/ /07/ /07/2013 Global 800,00 0,00 800,00 DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS EDIFICADO EM ALVENARIA, DESTINADO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº002/ GENY SANTOS DA SILVA /01/ /07/ /07/2013 Global 700,00 0,00 700,00 DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS EDIFICADO EM ALVENARIA, DESTINADO AO SETOR DE MERENDA ESCOLA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº002/ RAIMUNDO PEREIRA SANTANA /01/ /07/ /07/2013 Global 1.500,00 0, ,00 DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA DESTINADO A SEDE DO LABORATORIO DE PESQUISAS DO ALTO PURUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº003/ FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /001/02/ /07/ /07/2013 Estimativa ,02 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº009/ FRANCISCO SILVA DE NORONHA /02/ /07/ /07/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO COM A MESMA RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FERREIRA - 25/02/ /07/ /07/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SASBA FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /001/03/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº010/ FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 0, ,02 0, ,00 0, , , ,45 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 41

6 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /001/03/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.956,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº010/ FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL INSS - PMBA / /03/ /07/ /07/2013 Estimativa ,71 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº058/ INSS PARCELAMENTO TRT 11 REGIAO / /03/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.329,64 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº074/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRT 11 REGIAO / /03/ /07/ /07/2013 Estimativa 796,11 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº074/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRT 11 REGIAO / /03/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.639,88 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº074/ SENTENÇAS JUDICIAIS AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/03/ /07/ /07/2013 Estimativa ,64 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº086/ TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CEAM) AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/03/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº087/ TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CEAM). 224, ,52 0, ,71 0, ,64 0,00 796,11 0, ,88 0, ,64 0, , FLORISMINA SALVINO DULTRA /03/ /07/ /07/2013 Global 1.200,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM LOTE DE TERRA (CAMPO MIGUEL), DESTINADO A ATIVIDADES CULTURAISM, ESPORTE E LASER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CARTA CONTRATO Nº014/ JOSE MAICOM DA SILVA BRITO /03/ /07/ /07/2013 Global 1.500,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A RESIDENCIA DO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - CARTA CONTRATO Nº016/ ALCIANE CAMPOS DE SOUZA /03/ /07/ /07/2013 Global 1.500,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) KIT NET, DESTINADO A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CARTA-CONTRATO Nº018/ EZAU GONSALVES DA SILVA NETO /03/ /07/ /07/2013 Global 700,00 0,00 700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FARMACIA POPULAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CARTA-CONTRATO Nº120/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 41

7 ELEONIR BARROS DE SOUZA /03/ /07/ /07/2013 Global 1.500,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CARTA-CONTRATO Nº121/ JOSIAS SILVA DE FREITAS / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO ERNANDO RUFINO DE SOUZA /0007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO LEIDA TORRES DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, COMUNIDADE BOCA DO YACO, ALTO PURUS ROSENIR DE OLIVEIRA E SOUZA /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIRASOL, NO SERINGAL MARACAJU II, PURUS SUBINDO LUZIMAR SOUZA DE ARAUJO /0007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KAQUETA, COMUNIDADE KAQUETA JAQUELINE PINTO DE ARAUJO /0 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, NO SERINGAL CAJUEIRO JOSEMAR NOVAGEM DA CUNHA /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO, NO SERINGAL MARACAJU TAMIRES XAVIER MUSTAFA /000 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO DE AZEVEDO, NO SERINGAL NOVA VIDA, PURUS DESCENDO LUZIA DOS SANTOS SOUZA /00007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA BEMPOSTA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 41

8 ROSIMAR RATES DA SILVA /000107/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA, NO SERINGAL PRAIA DOS PAUS EDMAR DE MORAES PADILHA /0007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SERINGAL NOVA VIDA, PURUS DESCENDO ROMARIO BARBOSA DE SOUZA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO SERINGAL SOSSEGO, PURUS SUBINDO MARLENE OLIVEIRA DE PAIVA /0 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCO-IRIS, NO SERINGAL RETIRO - PURUS DESCENDO FRANCISCO DOS SANTOS LIRA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCO-IRIS, NO SERINGAL RETIRO - PURUS DESCENDO EVANEIDE SANTOS DE LIMA /00007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES SANTANA, COMUNIDADE FLORESTA, RIO ACRE ESTER SILVA DE SOUZA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL KAQUETA, NO SERINGAL SANTO HONORATO RAQUEL LIMA DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RICARDO CARNEIRO, NO SERINGAL MONTE VERDE ADRIANO PINHEIRO AZEVEDO /0007/03/ /07/ /07/2013 Global 745,80 0,00 745,80 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SERINGAL NOVA VIDA, PURUS DESCENDO EDILEUDO ARAUJO DA SILVA /0007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SERINGAL NOVA VIDA, PURUS DESCENDO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 41

9 RICARDO MARTINS DE SALES /0007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELILDO SANTANA, LOCALIZADA NO SERINGAL SANTANA, MEDIO PURUS JONILSON SILVA DE SOUZA /00007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PASSO A PASSO, COMUNIDADE TERRA FIRME, RIO PURUS CRECIMILDA LOPES DA CUNHA /007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCO-IRIS, NO SERINGAL RETIRO, PURUS DESCENDO MANUEL RUFINO DA SILVA /000107/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAMUD REDOAM, NO SERINGAL SAO PEDRO, PURUS DESCENDO EVERTON LIMA DE SOUZA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA BEMPOSTA REDIVALDO SOUZA DE LIMA /00007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KAPANA, NA COMUNIDADE KAPANA FRANCIVALDO OLIVEIRA DO CARMO /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR RODRIGUES, COMUNIDADE BAIXO VERDE, RIO ANTIMARY LUIZIA ARAUJO DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO ERONILDO ROCHA DE OLIVEIRA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LARANJAL, NO SERINGAL LARANJAL ALTO PURUS ERIVALDO DA SILVA BANDEIRA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI, NO SERINGAL TERRA ALTA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 41

10 FRANCISCO CHARLES DA SILVA FERREIRA - 107/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, COMUNIDADE BOCA DO YACO JOSE FERREIRA DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BENICIO RODRIGUES PENA, COMUNIDADE FLORESTA-RIO ACRE ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA /03/ /07/ /07/2013 Global 745,80 0,00 745,80 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA, LOCALIZADA NA PRAIA DOS PAUS-ALTO PURUS JOBEDE DE SALES FIGUEIREDO / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DA CACHOEIRA, NO SERINGAL CACHOEIRA ANTONIO RONE FERREIRA DOS SANTOS /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, COMUNIDADE BOCA DO YACO-ALTO PURUS ZAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIDOR DA SILVA, COMUNIDADE BOCA DO YACO-ALTO PURUS RONALDO FACUNDE DE SOUZA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DA CACHOEIRA, NO SERINGAL CACHOEIRA BERLINDO SOARES APURINÃ /00 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA APURINÃ, LOCALIZADA NA TERRA FIRME SIRLETE DA SILVA FURTADO /00 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CASTRO GOES, NO NOVO AMPARO-ALTO PURUS VALCIR VIEIRA DE SOUZA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR AVILA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO PAULO - PURUS DESCENDO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 41

11 ANTONIO ARRUDA DE SOUZA /0 07/03/ /07/ /07/2013 Global 745,80 0,00 745,80 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO MARIANO, COMUNIDADE LAGO NOVO JURANDI CAMPELO BARBOSA /0 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO JOSE NOBRE DE OLIVEIRA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO I, NO SERINGAL MARACAJU II, PURUS SUBINDO FRANCISCO LIMA DE ALMEIDA /0 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO MARIANO, COMUNIDADE LAGO NOVO - PRAIA DE SAO JOAQUIM VANDERLEY DA SILVA BRITO /0007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO MARIANO, COMUNIDADE LAGO NOVO - PRAIA DE SAO JOAQUIM CLAUDONOR BARBOSA DO CARMO /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE, RIO ANTIMARI - RIO ACRE JUNIOR LIMA FERREIRA / /03/ /07/ /07/2013 Global 543,21 0,00 543,21 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR AVILA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO PAULO - PURUS DESCENDO JUNIOR LIMA FERREIRA / /03/ /07/ /07/2013 Global 202,59 0,00 202,59 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR AVILA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO PAULO - PURUS DESCENDO FRANCISCO DA SILVA CARVALHO /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO I, NO SERINGAL SAO JOSE RAIMUNDO FREITAS DA CRUZ /0007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR AVILA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO PAULO - PURUS DESCENDO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 41

12 FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, COMUNIDADE BOCA DO YACO - ALTO PURUS JOSE RAMOS DE ALMEIDA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS, NO IGARAPE SAO DOMINGOS - PURUS DESCENDO SEBASTIÃO SAMPAIO DE AGUIAR /03/ /07/ /07/2013 Global 745,80 0,00 745,80 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, NA COMUNIDADE CAJUEIRO NAS MARGENS DO RIO PURUS SUBINDO RAIMUNDA NONATA RAMOS DA SILVA /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, NO SERINGAL CAJUEIRO JOÃO DAMASCENO RAMOS /00007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO SERINGAL FLORESTA, PURUS SUBINDO RAIMUNDO MARQUES DA SILVA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, NO SERINGAL CAJUEIRO MARIA RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO SERINGAL FLORESTA, PURUS SUBINDO ANTONIO MONTEIRO DE LIMA /00 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO ANTONIO MARTINS DE SALES /0007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELILDO SANTANA, SERINGAL SANTANA JOSE MOREIRA CARNEIRO / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 41

13 ANTONIO ARLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA /03/ /07/ /07/2013 Global 745,80 0,00 745,80 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA BEMPOSTA JOSE SANTOS DE CASTRO /000107/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO NADIO GOMES DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAO BATISTA, NA COMUNIDADE BOSQUE RAIMUNDO COSMO MENEZES DE LIMA /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO ELISON SALES SANTANA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELILDO SANTANA, SERINGAL SANTANA ANTONIO RUFINO DE SOUZA /00007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO, NO SERINGAL MARACAJU, PURUS SUBINDO RENER MARQUES DA SILVA /00007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO RAIMUNDO SANTOS DA SILVA /007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO, NO SERINGAL PAU DO ALHO II ANTONIO JOSE RUFINO VICENTE /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO, NO SERINGAL MARACAJU I, PURUS SUBINDO RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RICARDO CARNEIRO, NO SERINGAL MONTE VERDE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 41

14 MARIA RAIMUNDA MELO DOS SANTOS /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTAÇÃO, NO RIO INAUINI - PURUS DESCENDO MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA /007/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS, NO IGARAPE SAO DOMINGOS - PURUS DESCENDO RAIMUNDO NONATO DA SILVA ALVES /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, NO SERINGAL NOVO ANDIRA PEDRO FERREIRA MACIEL / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO VAZ DE AGUIAR, LOCALIZADA NA VILA FLORIANO PEIXOTO - RIO ACRE ANTONIO BRASIL CRUZ DE OLIVEIRA /03/ /07/ /07/2013 Global 745,80 0,00 745,80 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR, COMUNIDADE FORTE VECEZA - RIO ANTIMARY PAULO GOMES DE FRANÇA /000107/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO ANA MARIA BENTO DE OLIVEIRA /03/ /07/ /07/2013 Global 745,80 0,00 745,80 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR, COMUNIDADE FORTE VECEZA - RIO ANTIMARY JOÃO ANGELO DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO ANDIRA, NO SERINGAL NOVO ANDIRA ABRAÃO FERREIRA DO CARMO / 07/03/ /07/ /07/2013 Global 745,80 0,00 745,80 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, NO SERINGAL MARACAJU II, PURUS SUBINDO RAIMUNDA MARIA ROCHA DE FRANÇA /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 41

15 FRANCISCO NONATO CAMPELO DE MESQUITA 07/03/ DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO MARIA DA CRUZ CARDONA /000107/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO VAZ DE AGUIAR, LOCALIZADA NA VILA FLORIANO PEIXOTO - RIO ACRE ANTONIO JAKSON COSTA DA SILVA /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, COMUNIDADE RECREIO - RIO ACRE JOSUE FERREIRA MATOS / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FE EM DEUS, NO SERINGAL SENAPOLIS - RIO ACRE MARIA DA CONCEICAO MENDONÇA /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO VAZ DE AGUIAR, LOCALIZADA NA VILA FLORIANO PEIXOTO - RIO ACRE CARLIANO SOUZA DOS SANTOS /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FE EM DEUS, NO SERINGAL SENAPOLIS - RIO ACRE GIRNEI LIMA MATOS / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO, NO SERINGAL MARACAJU SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NATAL, COMUNIDADE NATAL - RIO ACRE CLEISON PINHEIRO ALVES / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO SERINGAL REDENÇÃO - RIO ACRE MARCOS RODRIGUES DA SILVA / 07/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUA NOVA, COMUNIDADE LUA NOVA - RIO ACRE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 41

16 ELENILSON SILVA DE LIMA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PASSO FUTURO, NO SERINGAL INAUINI, PONTA GRANDE - PURUS DESCENDO EDNEI LEITÃO DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTAÇÃO, RIO INAUINI - PURUS DESCENDO EDNEI LEITÃO DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTAÇÃO, RIO INAUINI - PURUS DESCENDO EDNALDO LEITÃO PEREIRA /000107/03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PASSO FUTURO, NO SERINGAL INAUINI, COMUNIDADE PONTA GRANDE - PURUS DESCENDO ISAIAS ARAUJO DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I, NO SERINGAL CANTO ESCURO ELENIR SOUZA DA SILVA / /03/2013 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO HONORATO, NO SERINGAL SANTO HONORATO UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA /00 25/03/ /07/ /07/2013 Global 390,00 0,00 390,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CARTA-CONTRATO Nº123/ UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA /00 25/03/ /07/ /07/2013 Global 1.100,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CARTA-CONTRATO Nº123/ UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA /00 25/03/ /07/ /07/2013 Global 1.170,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CARTA-CONTRATO Nº123/ FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /001/04/ /07/ /07/2013 Estimativa ,07 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2013 -FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL , ,24 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 41

17 FOLHA DE PAGAMENTO ACS /00 01/04/ /07/ /07/2013 Estimativa ,70 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 047/2013-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ACS TELEMAR - OI FIXO / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.993,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 071/ TELEMAR/OI FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, , ,27 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 41

18 FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 67,20 0,00 67,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 41

19 FOLHA BOLSISTA / /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 542, ALCIANE CAMPOS DE SOUZA - EPP /04/ /07/ /07/2013 Global 2.000,00 0, ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO PUBLICITARIO NA RADIO EU E VOCÊ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE. CARTA CONTRATO Nº124/ ALCIANE CAMPOS DE SOUZA - EPP /04/ /07/ /07/2013 Global 2.000,00 0, ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO PUBLICITARIO NA RADIO EU E VOCÊ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE. CARTA CONTRATO Nº124/ ALCIANE CAMPOS DE SOUZA - EPP /04/ /07/ /07/2013 Global 2.000,00 0, ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO PUBLICITARIO NA RADIO EU E VOCÊ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE. CARTA CONTRATO Nº124/ H & P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA /04/ /07/ /07/2013 Estimativa ,34 DESPESAS COM TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº004/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS H & P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 2.813,47 DESPESAS COM TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº004/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS H & P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA /04/ /07/ /07/2013 Estimativa 1.340,92 DESPESAS COM TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº004/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. 0, ,34 0, ,47 0, , ROBERVAL MARINHO DOS SANTOS /04/ /07/ /07/2013 Global 1.000,00 0, ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº181/ IGREJA EVANGELICA BATISTA /012/04/ /07/ /07/2013 Global 2.700,00 0, ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM 05 (CINCO) SALAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARY HARVEY, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº182/ SAMUEL MOREIRA DA COSTA /0023/04/ /07/ /07/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 0, , FOLHA DE PAGAMENTO PMBA /002/05/ /07/ /07/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 011/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO PSF /00002/05/ /07/ /07/2013 Estimativa ,39 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 043/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS. 425, , , ,47 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 41

20 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa 51,80 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/ TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/ TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa 74,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/ TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa 14,80 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/ TARIFA BANCARIA INSS - PMBA / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa 3.225,62 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 140/ INSS PATRONAL INSS - PMBA / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa ,67 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 140/ INSS PATRONAL INSS - PMBA / /05/ /07/ /07/2013 Estimativa ,92 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 140/ INSS PATRONAL CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/05/2013 C 16/07/ /07/2013 Global 807,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/05/2013 C 16/07/ /07/2013 Global 807,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/05/2013 C 16/07/ /07/2013 Global 807,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/05/2013 C 16/07/ /07/2013 Global 807,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM ASSOC. AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS /05/ /07/ /07/2013 Global 825,00 DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS. 0,00 51,80 0,00 7,40 0,00 74,00 0,00 14,80 126, , , ,51 611, ,00 0,00 807,00 0,00 807,00 0,00 807,00 0,00 807,00 0,00 825,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 41