PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS R. Quintino Bocaiuva, Nr.248 Centro C.N.P.J. : /

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1 02/05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR ,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR ,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR ,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR ,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Global PR ,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO: 02/05/ ALDEMIR BENTES Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. 02/05/ ALJAIR MACEDO DANTAS Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. 02/05/ JACKSON LUIZ VIANA BENTES Normal 400,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS / SALVADOR (BA) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORTE/NORDESTE DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO. 02/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Global PR ,54 REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 02/05/ SHEILA MARIA VIEIRA SAID Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. 02/05/ PEDRO PAULO FERREIRA RAMOS Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 18

2 02/05/ JOELMA DE GÓES PINHEIRO Normal 1.000,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BELEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA - REGIÃO NORTE - PRONATEC/BSM. 02/05/ GLAUBER FARIAS DA SILVA Normal 200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TFD AÉREO. 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,50 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,00 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,00 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,10 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,00 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,60 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,80 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,30 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,00 02/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR ,50 02/05/ W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR ,65 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME A SEGUIR: Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 18

3 02/05/ INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal 3.315,82 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 02/05/ FOPAG/TEMPORÁRIOS - SEMOSP Estimativa ,00 REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E LIMPEZA PUBLICA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44/ /05/ FOPAG/TEMPORÁRIOS - SEMAS Estimativa ,00 REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMPLEMENTO AO Nº DE EMPENHO 51/ /05/ FOPAG/TEMPORÁRIOS - PSF Estimativa ,00 REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL - SAÚDE DA FAMÍLIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 61/ /05/ FOPAG/TEMPORÁRIOS - VIG. SANITÁRIA Estimativa ,00 REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 02/05/ FOPAG/TEMPORÁRIOS - PFVPS/ENDEMIAS Estimativa ,00 REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 65/ /05/ FOPAG/TEMPORÁRIOS - NASF Estimativa ,00 REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO NASF, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 69/ /05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR ,37 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO GESTÃO PLENA - SEMSA, CONFORME ADITIVO DE 25% DO PREGÃO Nº 22/ /05/ B. A. DA SILVA - ME Global PR ,77 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/ /05/ GERDEL SOARES GOMES - ME Normal PR ,64 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/ /05/ JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Global PR ,13 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/ /05/ M. E. DOS S. GOMES Normal PR ,41 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/ /05/ J. R. B. DINIZ COMERCIAL Global PR ,20 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 18

4 02/05/ VALMOR JOSÉ VENÂNCIO - ME Normal PR ,50 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/ /05/ MARILENE DAL PASQUAL - ME Global PR ,05 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/ /05/ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR ,59 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/ /05/ SUPERMERCADO AMIGÃO LTDA Global PR ,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/ /05/ B. A. DA SILVA - ME Global PR ,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/ /05/ JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Global PR ,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/ /05/ M. E. DOS S. GOMES Global PR ,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/ /05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/ /05/ J. R. B. DINIZ COMERCIAL Global PR ,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/ /05/ GERDEL SOARES GOMES - ME Global PR ,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/ /05/ CONSERVADORA MAUES LTDA - ME Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, OBEJETO DO PREGÃO SRP 36/2013, CONFORME A SEGUIR: 02/05/ A. J. T. BERNARDO DA SILVA MERCANTIL Global PR ,50 REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO Nº 006/2014 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO PROJETO DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 18

5 02/05/ PAULO JOSÉ BATISTA ALMEIDA Global PR ,75 REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO Nº 008/2014 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO PROJETO DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/1 VARA DE PARINTINS Estimativa ,00 REF. DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS/ACORDO TRABALHISTA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 329/ /05/ A. R. T. TAXI AEREO-EPP Normal PR REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MAUÉS/MANAUS NO PERIODO DE 06/05/2014 A 31/05/2014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 25/ /05/ W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR ,75 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A SEGUIR: 05/05/ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR ,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGDBF-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR ,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR ,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Global PR ,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ MARIA NAZILENE DA CRUZ SOUZA ME Normal PR ,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ MARIA NAZILENE DA CRUZ SOUZA ME Normal PR ,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 18

6 05/05/ PRINTSILVA GRÁFICA, EDIT. IND. COM. DE EMBAL. DE P Normal 2.398,85 REF. A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS AÇÕES DESTA SECRETARIA, OBJETO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2013/MANACAPURU. MATERIAL A SEGUIR DESCRITO: 05/05/ MARIA NAZILENE DA CRUZ SOUZA ME Global PR ,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ M. E. DOS S. GOMES Normal PR ,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGDBF/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ FELIPE NAGOBERTO COIMBRA DE OLIVEIRA Normal DL 1.604,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE SUPORTE PARA QUADROS DESTINADOS A 12ª SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS. 05/05/ JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Global CC ,09 REF. DESPESAS COM REFORMA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 505/2014, OBJETO DO CONVITE Nº 004/ /05/ M. E. DOS S. GOMES Normal PR ,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Normal PR ,00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO TOCANTE AS AÇÕES ITINERANTES REALIZADAS PELO PREFEITO E SUA COMITIVA DE GOVERNO AS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM PREGÃO Nº 15/ /05/ CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Normal 335,36 REF. DESPESAS COM REGISTRO DE PROJETOS BÁSICOS REFERENTE AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS RURAIS, ART E, RELATIVO AS OBRAS DE REFORMA DA CASA DOS MÉDICOS, ART /05/ M. E. DOS S. GOMES Normal PR ,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ M. E. DOS S. GOMES Global PR ,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ M. E. DOS S. GOMES Global PR ,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/ /05/ M. E. DOS S. GOMES Global PR ,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 18

7 05/05/ EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Estimativa 2.100,00 REF. DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO. 06/05/ AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 1.940,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA/PREGÃO PRESENCIAL 26/ /05/ W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR ,20 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 08/05/ AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 3.690,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE FASES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. 08/05/ SUPERLUZ SERVIÇOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA Global PR ,00 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, RETRO-ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2015, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/ /05/ SUPERLUZ SERVIÇOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA Normal PR ,00 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2015, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/ /05/ RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO Normal 3.000,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. 09/05/ RAIMUNDO ELEANDRO RIBEIRO ARAÚJO Normal REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA COM A COORDENADORA ESTADUAL DO PROGRAMA ESCOLA NA TERRA - SEDUC/AM. 09/05/ JONAIDE ALVES CAVALCANTE Normal REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA COM A COORDENADORA ESTADUAL DO PROGRAMA ESCOLA NA TERRA - SEDUC/AM. 09/05/ ROMILDO DUTRA GONZAGA Normal 200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TFD AÉREO. 09/05/ NATAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/ /05/ CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Normal 63,64 REF. DESPESAS COM REGISTRO DE PROJETO BÁSICO REFERENTE REVITALIZAÇÃO DA ORLA, ART / /05/ B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP Normal CC ,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª E UNICA MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA ZONA URBANA, CONFORME OBJETO DO CONVITE Nº 08/2014 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 18

8 09/05/ M. A. P. FERREIRA ALMEIDA - ME Global CC ,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 006/ /05/ B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP Normal DL ,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA GERAL PARA REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE MAUÉS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 592/ /05/ CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Normal 63,64 REF. DESPESAS COM REGISTRO DE PROJETO BÁSICO DAS PRAÇAS, ART Nº / /05/ JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Normal DL 1.200,00 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS ESCUROS DESTINADOS A JORNADA CIRURGICA DE CATARATA. 13/05/ ALZILENE DE ANDRADE MICHILES Normal 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0632/ /05/ OLGA GONÇALVES DINELI Normal 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0633/ /05/ RICARDO MONTEIRO DE FREITAS Normal 500,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A ITACOATIARA - AM. PARA APRESENTAR RELATORIOS E MAPAS DOS ALISTADOS - CARGA CTA E BACKU`P NA 2ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. 14/05/ SIDNEY BARRETO DA SILVA Normal 1. REF. DESPESAS COM VIAGEM ASÃO PAULO PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PARA A 65ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS. 14/05/ CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Normal 127,28 REF. DESPESAS COM REGISTRO DE PROJETO RELATIVO AS OBRAS COMPLEMENTARES DO COMPLEXO DO GUARANÁ, ART S E / /05/ W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR ,45 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME A SEGUIR: 15/05/ TELEFONICA BRASIL S/A. (VIVO) Normal 21,46 REF. DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES. 15/05/ JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Normal DL ,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(CESTA BASICA) PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHEIA /05/ MARIA ENEY PINTO BRASIL Normal 1.200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DO POLO III DOS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEA`s. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 18

9 16/05/ ROSINEY DA SILVA SATO Normal 300,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DO POLO III DOS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEA`s. 16/05/ IVANILDO DE SOUZA PEIXOTO Normal 250,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DO POLO III DOS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEA`s. 16/05/ MARIA SEBASTIANA RODROGUES MENEZES Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS PARA ACOMPANHAR A ALUNA ANA BEATRIZ DA SILVA NA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DO CONCURSO ESTADUAL SOBRE A DENGUE NO AMAZONAS - CATEGORIA DESENHO FVS/AM. 16/05/ ALCEMIRA DE SOUZA MONTEIRO Normal REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - MANAUS/AM. 16/05/ VALDIRA CADETE DA SILVA Normal REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - MANAUS/AM. 16/05/ MARIA GORETH OLIVEIRA GOMES Global DL REF. A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER OS MORADORES DE AREAS ALAGADAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 238/ /05/ OCIONE CUNHA DA ROCHA Global DL REF. A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER OS MORADORES DE AREAS ALAGADAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 238/ /05/ ADEMAR FERNANDES GUNSCH GRUBER Global DL REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEIS PARA ATENDER OS MORADORES DE AREAS ALAGADAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 238/ /05/ ADEMAR FERNANDES GUNSCH GRUBER Global DL 16/05/ CRISTIANE LIMA ROCHA Global DL 16/05/ CRISTIANE LIMA ROCHA Global DL 16/05/ SARA LEMOS CABRAL Global DL 16/05/ JOELMA DE MATOS NEPOMUCENO Global DL 16/05/ JANIVAL VIEIRA DE ALBUQUERQUE Global DL Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 18

10 16/05/ RAIMUNDA OTAMIRA SOUZA RODRIGUES Global DL 500,00 16/05/ JOANA GONÇALVES DA SILVA Global DL 16/05/ JOANA GONÇALVES DA SILVA Global DL 16/05/ MARY DA SILVA COELHO Global 16/05/ CRISTIANE CAPUCHO DA CRUZ Normal 300,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO ESCOLA SOBRE A DENGUE NO AMAZONAS. 16/05/ F. A. PEREIRA DA COSTA Global PR ,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ /05/ A. C. FARIAS EVAGELISTA ME Global PR ,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ /05/ ELIZANDRA DIAS FREITAS Normal 1.000,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA /05/ SIMONE SANTOS DE MEDEIROS Normal 1.000,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA /05/ EVELIN MARLANA DOS SANTOS FONSECA Normal 1.500,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA /05/ S. DE O. PEDROSA - ME Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/ /05/ S. DE O. PEDROSA - ME Global PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/ /05/ W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR ,90 REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 19/05/ ENOLA GNUTMANN MUNIZ Global DL 2.400,00 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 18

11 20/05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Normal PR ,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO: 20/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL 70 X 50CM, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, A SEGUIR. 20/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Normal PR ,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/ CONSERVADORA MAUES LTDA - ME Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E LIMPEZA PÚBLICA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 036/ /05/ A. D. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/ /05/ CONSERVADORA MAUES LTDA - ME Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, OBJETO DO PREGÃO Nº 36/2013, CONFORME A SEGUIR: 20/05/ CONSERVADORA MAUES LTDA - ME Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, OBJETO DO PREGÃO Nº 36/2013, CONFORME A SEGUIR: 21/05/ AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 578,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PP 31/2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 18

12 21/05/ MARLENE DAS GRAÇAS CARDOSO Global 21/05/ L. E. RAMOS - ME Normal DL 7.960,00 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (APLICADOR AUTOMÁTICO PROPÉ) DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DE MAUÉS. 21/05/ L. S. ENGENHARIA LTDA Global TP ,12 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA A CEU ABERTO NO MUNICIPIO DE MAUES, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/ /05/ W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR ,45 REF.LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA UBS, OBJETO DO PREGÃO Nº 33/ /05/ W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR ,30 REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO Nº 33/ /05/ SIDNEY BARRETO DA SILVA Normal 800,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR 8ª EDIÇÃO NACIONAL. 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO FUNDEB - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/ /05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,00 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,05 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,80 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,80 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 18

13 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,60 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,45 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,60 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,40 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,40 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,00 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,00 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,70 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,20 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,00 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,30 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 18

14 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,30 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,55 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,80 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,80 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,40 23/05/ PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR ,60 23/05/ GERDEL SOARES GOMES - ME Normal PR ,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. 23/05/ RAINA MICHELE SOUZA DA CUNHA Normal 200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA ACOMPANHAR (01) PACIENTE ATRAVES DE TFD AÉREO. 26/05/ ANA MALVINA TEIXEIRA RIBEIRO Normal 88,99 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU/2014 DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. GETULIO VARGAS C/ TRAV. PEDRO CARDELLY, Nº 72, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MAUÉS. 26/05/ CLEUZA RONNAU Normal 5.680,54 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES. 26/05/ ADELAIDE RONNAU DA SILVA Normal 9.072,21 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES. 26/05/ MICHELI BERLATTO Normal 2.741,66 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 18

15 26/05/ JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Normal PR ,12 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO TOCANTE AS AÇÕES ITINERANTES REALIZADAS PELO PREFEITO E SUA COMITIVA DE GOVERNO AS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM PREGÃO Nº 15/ /05/ HEXAGONO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLIC Global ,00 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO, OBJETO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE- AMAZONAS. 26/05/ M. SALES GOMES - TRANSPORTES E COMERCIO - ME Global PR ,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/ /05/ AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 4.213,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014, AVISO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO, PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014, SRP EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2014 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 87/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. 26/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO: 26/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO: 26/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 26/05/ VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLIBENCLAMIDA DE 5MG, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/ /05/ BARACHO E DUTRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Global PR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2015, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/ /05/ ORNAN ALENCAR DE OLIVEIRA Normal 1.200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES SEGUIMENTOS: SEPROR DO ESTADO; INCRA E MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA EM MANAUS. 27/05/ RAUL CESAR FREITAS DE MENEZES Normal 300,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO NIVEL DE APERFEIÇOAMENTO NA MODALIDADE DISTANCIA. 28/05/ CRISTIELLI MEDEIROS DINELLY Normal 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0717/2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 18

16 28/05/ WAGNER DE ALMEIDA Normal 7.738,88 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES. 28/05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR ,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR ,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR ,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR ,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR ,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR ,35 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE FUNCIONAL DESTA SECRETARIA. 28/05/ J. A. PINTO - ME Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 28/05/ J. A. PINTO - ME Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 28/05/ C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR ,41 REF LIQUIDAÇÃO DE. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PAB - SEMSA, CONFORME PREGÃO Nº 33/ /05/ AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 7.760,00 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE TP001/2014 E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/ /05/ RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO Normal 1.650,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO 032- POÇOS NA ZONA RURAL E CONVENIOS COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/05/ J. A. PINTO - ME Normal PR ,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 18

17 29/05/ NATAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME Normal PR ,00 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 069/2014, PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2014, PREGÃO 20/ /05/ ROSINEY DA SILVA SATO Normal REF. A DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA ACOMPANHAR 03 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO AMAZONENSE DE SKATE NA CIDADE DE MANAUS. 30/05/ LÚCIO PEIXOTO Global 30/05/ GISSELY CRISTINA TAVARES BATISTA Normal 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0734/ /05/ MARIA APARECIDA S. DE ALMEIDA Normal DL 607,00 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITOR POR TEMPO DETERMINADO, DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE A RECICLAR" DO PROGRAMA PROJOVEM. 30/05/ R. DIAS DE SOUZA - ME Global CC ,00 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO DE GRUPOS GERADORES DE COMUNIDADES RURAIS DE MAUÉS. 30/05/ B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP Global CC ,64 REF. DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAUES: ESCOLA PROF. EDMUNDO ALBUQUERQUE (COM. SÃO PEDRO DO CASTANHAL) E ESCOLA EUNICE MICHILES (COM. SÃO JOÃO DO MAUES MIRI), OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/ /05/ AMAZOMAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Global CC ,00 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 007/ /05/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Normal PR ,29 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICOS CIRURGICOS E MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 027/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 18

18 214 Registro(s) Total Geral R$ ,21 RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL CPF MARIA GRACIETE DOS S.ITOU SOUZA SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS CPF JOÃO FRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR Contabilista-CRC/AM 6409 CPF Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 18