PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

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1 Orçamentários M.A.M.PALMEIRA / /01/ /04/ /04/2013 Global 7.100,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A 18ª E 19ª COMPETENCIA DA CARTA CONTRATO. 0, , ANTONIO RODRIGUES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 6 M LINEARES DE FRENTE E 15 M DE FUNDO COM 4 COMODOS E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA 2 DE AGOSTO Nº 22-1º ANDAR - BAIRRO DA UNIÃO EM MANAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DA REPRESENTAÇÃO DE MANAUS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 6 M LINEARES DE FRENTE E 15 M DE FUNDO COM 4 COMODOS E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA 2 DE AGOSTO Nº 22-1º ANDAR - BAIRRO DA UNIÃO EM MANAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DA REPRESENTAÇÃO DE MANAUS. CONFORME CARTA CONTRATO CLARINHA DA SILVA LOPES /01/ /04/ /04/2013 Global 1.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LAURO CASTELO BRANCO, N 04, BAIRRO JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, AMAZONAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAR COMO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ CLARINHA DA SILVA LOPES /01/ /04/ /04/2013 Global 1.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LAURO CASTELO BRANCO, N 04, BAIRRO JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, AMAZONAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAR COMO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CARTA CONTRATO DIOCESE DO ALTO SOLIMOES /01/ /04/ /04/2013 Global 1.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA. PREDIO COM 06 SALAS, 01 BANHEIRO E 01 COZINHA, LOCALIZADA NA RUA MOSENHOR EVANGELISTA, S/N - CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLSIVAMENTE PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ DIOCESE DO ALTO SOLIMOES /01/ /04/ /04/2013 Global 1.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA. PREDIO COM 06 SALAS, 01 BANHEIRO E 01 COZINHA, LOCALIZADA NA RUA MOSENHOR EVANGELISTA, S/N - CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLSIVAMENTE PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CARTA CONTRATO ARINEIDE AIMANE LOPES /01/ /04/ /04/2013 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM ALVENARIA MEDINDO 6M LINEARES DE FRENTE E 15M DE FUNDO COM 3 COMODOS E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES,ZONA URBANA, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 34

2 ARINEIDE AIMANE LOPES /01/ /04/ /04/2013 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM ALVENARIA MEDINDO 6M LINEARES DE FRENTE E 15M DE FUNDO COM 3 COMODOS E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES,ZONA URBANA, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONTRATO MARIA DO SOCORRO DO CARMO RIBEIRO SARAIVA 02/01/ /04/ /04/2013 Global 1.500,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 7M DE FRENTE E 27M DE FUNDO COM 5 COMODOS, BANHEIRO E COZINHA, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, S/N - 2º ANDAR - CENTRO. DESTINADOS PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ MARIA DO SOCORRO DO CARMO RIBEIRO SARAIVA 02/01/ /04/ /04/2013 Global 1.500,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 7M DE FRENTE E 27M DE FUNDO COM 5 COMODOS, BANHEIRO E COZINHA, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, S/N - 2º ANDAR - CENTRO. DESTINADOS PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME CARTA CONTRATO NEREA RAMOS PEDROSA /01/ /04/ /04/2013 Global 700,00 0,00 700,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADO MA AV BALBINA MESTRINHO - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS PARA ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO - ANEXO. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ NEREA RAMOS PEDROSA /01/ /04/ /04/2013 Global 700,00 0,00 700,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADO MA AV BALBINA MESTRINHO - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS PARA ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO - ANEXO. CONFORME CARTA CONTRATO ADALBERTO AUGUSTO ELIAS /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 CASA EM ALVENARIA, MEDINDO 7M DE FRENTE E 13M DE FUNDO, 03 COMODOS, SALA COZINHA, 2 BANHEIROS. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA - CAMPINAS, DESTINADOS PARA FUNCIONAR COMO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CARTA CONTRATO ADRIANA FERREIRA RODRIGUES /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAÕ DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI. COM 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO. LOCALIZADO NA RUA MARIANO BATALHA - SÃO JOAO, ZONA URBANA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO PARA O ALOJAMENTO DE FAMILIAS EM AREA DE RISCO, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL. CONFORME CARTA CONTRATO LUANA ELLEN CARDOSO DE MORAES /01/ /04/ /04/2013 Global 400,00 0,00 400,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, CONTENDO 4 QUARTOS. LOCALIZADO NA RUA DO BONFIM, S/N - BONFIM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM ÁREA DE RISCO, DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAIDA. CONFORME CARTA CONTRATO LUANA ELLEN CARDOSO DE MORAES /01/ /04/ /04/2013 Global 400,00 0,00 400,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, CONTENDO 4 QUARTOS. LOCALIZADO NA RUA DO BONFIM, S/N - BONFIM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM ÁREA DE RISCO, DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAIDA. CONFORME CARTA CONTRATO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 34

3 ANIELLE LUCAS RAMOS /01/ /04/ /04/2013 Global 100,00 0,00 100,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇÃO DE 01 CASA EM MADEIRA DE LEI, SITUADA NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO - SÃO PAULO DE OLIVENÇA. MEDINDO 8M DE FRENTE E 6M DE FUNDO. DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO. PAGAMENTO ESTE REFERENTE A DIFERENÇA O MÊS 02/ ANIELLE LUCAS RAMOS /01/ /04/ /04/2013 Global 250,00 0,00 250,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇÃO DE 01 CASA EM MADEIRA DE LEI, SITUADA NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO - SÃO PAULO DE OLIVENÇA. MEDINDO 8M DE FRENTE E 6M DE FUNDO. DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO 010/2013. FEV/ ANIELLE LUCAS RAMOS /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇÃO DE 01 CASA EM MADEIRA DE LEI, SITUADA NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO - SÃO PAULO DE OLIVENÇA. MEDINDO 8M DE FRENTE E 6M DE FUNDO. DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO ASTRID GONÇALVES GOMES /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DA OLARIA, S/N - BONFIM, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CASTA CONTRATO ALDENEI DA SILVA LIMA /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO TOMAZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS QUE NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ ALDENEI DA SILVA LIMA /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO TOMAZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS QUE NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO BATISTA SARAIVA BIBIANO /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE DECUAPU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A 02/ BATISTA SARAIVA BIBIANO /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE DECUAPU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO BENEDITO FIRMINO /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE SANTA VITORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ BENEDITO FIRMINO /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE SANTA VITORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 34

4 CEGINO SEBASTIÃO GUEDES /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE DE NOVA ESPERANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. 57,60 302, CEGINO SEBASTIÃO GUEDES /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE DE NOVA ESPERANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO VALDIR FERNANDO OLÍMPIO ARTUR /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE MANGUEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO.REF. A FEV/ VALDIR FERNANDO OLÍMPIO ARTUR /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE MANGUEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO VILSON PINTO PENHA /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE NOVO SÃO JOSÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ VILSON PINTO PENHA /01/ /04/ /04/2013 Global 360,00 57,60 302,40 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL, DA COMUNIDADE NOVO SÃO JOSÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO ADILTON GONCALVES PERES /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL, DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ ADILTON GONCALVES PERES /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL, DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO VALDOMIRO TOMÉ TAVANA /01/ /04/ /04/2013 Global 480,00 76,80 403,20 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DE LIMPEZA DA VIA PUBLICA NA COMUNIDADE NOVA REFORMA, E AOS REDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ VALDOMIRO TOMÉ TAVANA /01/ /04/ /04/2013 Global 480,00 76,80 403,20 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DE LIMPEZA DA VIA PUBLICA NA COMUNIDADE NOVA REFORMA, E AOS REDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONTRATO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 34

5 OLIMPIO GOMES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 48,00 252,00 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DE LIMPEZA DA VIA PUBLICA NA COMUNIDADE ZONA RURAL, FLORESTA AMAZONICA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A 02/ OLIMPIO GOMES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 48,00 252,00 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DE LIMPEZA DA VIA PUBLICA NA COMUNIDADE ZONA RURAL, FLORESTA AMAZONICA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONTRATO ANTONIO BONIFACIO PEREIRA /01/ /04/ /04/2013 Global 850,00 136,00 714,00 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DE LIMPEZA DA VIA PUBLICA NO DISTRITO DE SANTA RIA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A 02/ ANTONIO BONIFACIO PEREIRA /01/ /04/ /04/2013 Global 850,00 136,00 714,00 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DE LIMPEZA DA VIA PUBLICA NO DISTRITO DE SANTA RIA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONTRATO DELZIR REIS /01/ /04/ /04/2013 Global 940,00 0,00 940,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 6M DE FRENTE E 15M DE FUNDO, COM 4 COMODOS E BANHEIRO. LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, S/N - CAMPINAS - ZONA URBANA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. COFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ DELZIR REIS /01/ /04/ /04/2013 Global 940,00 0,00 940,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 6M DE FRENTE E 15M DE FUNDO, COM 4 COMODOS E BANHEIRO. LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, S/N - CAMPINAS - ZONA URBANA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. COFORME CARTA CONTRATO ADRIANA AUGUSTA BENTO ALBUQUERQUE 02/01/ /04/ /04/2013 Global 2.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FOD FIESTA 1.6 FLEX, 4 PORTAS, PLACA JXO-3724, ANO 2009, MODELO 2010, DESTINADO A TRANSPORTE EXCLUSIVO DA PREFEITURA E DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANAUS. COFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ ADRIANA AUGUSTA BENTO ALBUQUERQUE 02/01/ /04/ /04/2013 Global 2.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FOD FIESTA 1.6 FLEX, 4 PORTAS, PLACA JXO-3724, ANO 2009, MODELO 2010, DESTINADO A TRANSPORTE EXCLUSIVO DA PREFEITURA E DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANAUS. COFORME CARTA CONTRATO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 4.500,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM/S10 EXECUTIVE D, ANO 2009, MODELO 2010, COR PRATA, PLACA NOM4359, QUE DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIÇOS DA CONTRATANTE, NOS TRABALHOS DE TRANSPORTE A SERVICOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE MANAUS. CARTA CONTRATO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 4.500,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM/S10 EXECUTIVE D, ANO 2009, MODELO 2010, COR PRATA, PLACA NOM4359, QUE DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIÇOS DA CONTRATANTE, NOS TRABALHOS DE TRANSPORTE A SERVICOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE MANAUS. CARTA CONTRATO. 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 34

6 LUZIANE DOS REIS MARTINS /01/ /04/ /04/2013 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, ANO 2008, MODELO 2008, COR AMARELA, PLACA NON 5390, QUE DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE NOS TRABALHOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA. COFORME CARTA CONTRATO. REF LUZIANE DOS REIS MARTINS /01/ /04/ /04/2013 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, ANO 2008, MODELO 2008, COR AMARELA, PLACA NON 5390, QUE DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE NOS TRABALHOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA. COFORME CARTA CONTRATO ALDAIR ANTONIO BILITÃO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE PARANAPARA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO ÁS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR OS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ ALDAIR ANTONIO BILITÃO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE PARANAPARA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO ÁS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR OS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO ALDENOR GOMES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE MARCO DA REDENCAO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUTAR OS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ ALDENOR GOMES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE MARCO DA REDENCAO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUTAR OS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO BIBIANO ARAPASSO INACIO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE VENDAVAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. FEV/ BIBIANO ARAPASSO INACIO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE VENDAVAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO CRISTIANO DA SILVA MAURÍCIO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE BOM JESUS II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. RE F A FEV/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 34

7 CRISTIANO DA SILVA MAURÍCIO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE BOM JESUS II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO GESIEL DA SILVA SOARES /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE CURUPATI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO. DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ GESIEL DA SILVA SOARES /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE CURUPATI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO JACO GONZAGA NASCIMENTO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE PORTO LUTADOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV / JACO GONZAGA NASCIMENTO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ ZONA RURAL DA COMUNIDADE PORTO LUTADOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO LAUZINDO MORANGO DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL NA COMUNIDADE FLORESTA AMAZONICA, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF A FEV/ LAUZINDO MORANGO DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL NA COMUNIDADE FLORESTA AMAZONICA, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO MAMERTO BELEM JOAQUIM /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL NA COMUNIDADE NOVO PORTO GERICO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF A FEV/ MAMERTO BELEM JOAQUIM /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL NA COMUNIDADE NOVO PORTO GERICO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUTAR SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 34

8 MARIO RAMOS AVELINO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE SANTA CLARA, ATENDENDO AS NECESSIDAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELACAO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ MARIO RAMOS AVELINO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE SANTA CLARA, ATENDENDO AS NECESSIDAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELACAO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO MILTON JUVITO RICARDO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE TORRE DA MISSÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ MILTON JUVITO RICARDO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE TORRE DA MISSÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO NELSON JOAQUIM FERREIRA /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE NOVA REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF FEV/ NELSON JOAQUIM FERREIRA /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE NOVA REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO VALDECI FRANCISCO FILHO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/ VALDECI FRANCISCO FILHO /01/ /04/ /04/2013 Global 320,00 51,20 268,80 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE LUZ, ZONA RURAL DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AS ESCOLAS A QUAL NECESSITAM DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS. CONFORME CARTA CONTRATO IRENE DE MELO RIBEIRO /01/ /04/ /04/2013 Global 2.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 I MÓVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MAIO, S/N, CAMPINAS, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CARTA CONTRATO. REF. A FEV/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 34

9 IRENE DE MELO RIBEIRO /01/ /04/ /04/2013 Global 2.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 I MÓVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MAIO, S/N, CAMPINAS, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CARTA CONTRATO EUTERPE RAMOS DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 1.200,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL MEDINDO 9M DE FRENTE POR 10,60M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAIS, S/N, CENTRO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI, ATENDNEDO ASSIM A NECESSIDADE DA SERETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME CARTA CONTRATO. RE F. A FEV/ EUTERPE RAMOS DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 1.200,00 0, ,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL MEDINDO 9M DE FRENTE POR 10,60M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAIS, S/N, CENTRO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI, ATENDNEDO ASSIM A NECESSIDADE DA SERETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME CARTA CONTRATO AZIZIA GOMES GERBER /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AUGUEL DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 4M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES S/N - CAMPINAS, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCOM DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAIDA AZIZIA GOMES GERBER /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AUGUEL DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 4M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES S/N - CAMPINAS, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCOM DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAIDA BERNACI PINTO MARTINS /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 9M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA ALCIDES CAMARA, S/N. SAO JOAO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO BERNACI PINTO MARTINS /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 9M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA ALCIDES CAMARA, S/N. SAO JOAO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO CLARINHA DA SILVA LOPES /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM AMDEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DA BALBINA MESTRINHO. S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO CLARINHA DA SILVA LOPES /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM AMDEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DA BALBINA MESTRINHO. S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO CLICIANE CARVALHO SANTANA /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 08M DE FRENTE E 06M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO. S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS DA AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 34

10 CLICIANE CARVALHO SANTANA /01/ /04/ /04/2013 Global 150,00 0,00 150,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 08M DE FRENTE E 06M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO. S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS DA AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO EDREVALDO MARTINS /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL MISTO, MEDINDO 10M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DA OLARIA, S/N - BONFIM, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS DA AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO EDREVALDO MARTINS /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL MISTO, MEDINDO 10M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DA OLARIA, S/N - BONFIM, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS DA AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO FRANCINATO MORENO DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 200,00 0,00 200,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI,MED. 5 MTS. LINEARES DE FRENTE E 6 MTS DE FUNDO, LOC. NA RUA ARMANDO FREITAS, S/N, SANTA TEREZINHA - SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO FRANCINATO MORENO DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 200,00 0,00 200,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI,MED. 5 MTS. LINEARES DE FRENTE E 6 MTS DE FUNDO, LOC. NA RUA ARMANDO FREITAS, S/N, SANTA TEREZINHA - SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO FRANCINATO MORENO DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENCIO EDION, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO FRANCINATO MORENO DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENCIO EDION, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO FRANCIO COSTA SIMÃO /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, MEDINDO 5M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N - SAO JOAO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO FRANCIO COSTA SIMÃO /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, MEDINDO 5M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N - SAO JOAO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO FRANCISCA DE LIMA ROOL /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA IVAN BALIEIRO, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 34

11 FRANCISCO ALVES RODRIGUES /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 8M DE FRENTE E 11M DE FUNDO,LOCALIZADO NA RU DANIEL DAS NEVES, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA AJOLAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO FRANCISCO ALVES RODRIGUES /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 8M DE FRENTE E 11M DE FUNDO,LOCALIZADO NA RU DANIEL DAS NEVES, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA AJOLAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO GESSICA DA SILVA GOMES /01/ /04/ /04/2013 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 15M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA ARMANDO FREITAS, S/N - CAMPINAS CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO GESSICA DA SILVA GOMES /01/ /04/ /04/2013 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 15M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA ARMANDO FREITAS, S/N - CAMPINAS CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO IRAILDES SEABRA FARIAS /01/ /04/ /04/2013 Global 250,00 0,00 250,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BONFIM, S/N - NOSSO SR DO BONFIN, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO IRAILDES SEABRA FARIAS /01/ /04/ /04/2013 Global 250,00 0,00 250,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BONFIM, S/N - NOSSO SR DO BONFIN, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO JOÃO FERREIRA MARIANO /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01(IMOVEL) EM MADEIRA DE LEI,MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA AV BALVINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMÍLIAS EM ÁRE DE RISCO,CONFORME CARTA CONTRATO JOÃO FERREIRA MARIANO /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01(IMOVEL) EM MADEIRA DE LEI,MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA AV BALVINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMÍLIAS EM ÁRE DE RISCO,CONFORME CARTA CONTRATO JOSÉ TEXEIRA AREVALO /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA, S/N - CAMPINAS, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO JOSÉ TEXEIRA AREVALO /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA, S/N - CAMPINAS, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 34

12 KENNEDY DA COSTA HOLANDA /01/ /04/ /04/2013 Global 250,00 0,00 250,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 9M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JAZAO ALVES DOS SANTOS, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO KENNEDY DA COSTA HOLANDA /01/ /04/ /04/2013 Global 250,00 0,00 250,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 9M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JAZAO ALVES DOS SANTOS, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO LAZARO MARTINS /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTE, S/N - CAMPINAS, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO LAZARO MARTINS /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTE, S/N - CAMPINAS, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO LUCIMAR MORAES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 150,00 0,00 150,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 5M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JAZAO ALVES DOS SANTOS, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARA CONTRATO LUCIMAR MORAES DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 150,00 0,00 150,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 5M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JAZAO ALVES DOS SANTOS, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARA CONTRATO RAIMUNDA GOMES RAMOS /01/ /04/ /04/2013 Global 350,00 0,00 350,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO RAIMUNDA GOMES RAMOS /01/ /04/ /04/2013 Global 350,00 0,00 350,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO RAIMUNDO LIMA CURINTIMA /01/ /04/ /04/2013 Global 400,00 0,00 400,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO RAIMUNDO LIMA CURINTIMA /01/ /04/ /04/2013 Global 400,00 0,00 400,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 34

13 RAIMUNDO RABELO AREVALO /01/ /04/ /04/2013 Global 250,00 0,00 250,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 5M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO RAIMUNDO RABELO AREVALO /01/ /04/ /04/2013 Global 250,00 0,00 250,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 5M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO ROSILENE AREVALO ARAUJO /01/ /04/ /04/2013 Global 200,00 0,00 200,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSE CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO ROSILENE AREVALO ARAUJO /01/ /04/ /04/2013 Global 200,00 0,00 200,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSE CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO ROSSINEY RAMOS DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 4M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DOS INOCENTES, S/N - CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO ROSSINEY RAMOS DA SILVA /01/ /04/ /04/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 4M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DOS INOCENTES, S/N - CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME CARTA CONTRATO BANCO DO BRASIL S/A PASEP/IPI / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 2,82 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP/IPI NO EXERCÍCIO DE ,00 2, BANCO DO BRASIL S/A PASEP/IPI / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 6,49 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP/IPI NO EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/IPI / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 4,74 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP/IPI NO EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/ROYALTIES - 02/01/ / /04/ /04/2013 Estimativa 6,25 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP ROYALTIES PARA O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/ROYALTIES - 02/01/ / /04/ /04/2013 Estimativa 95,33 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP ROYALTIES PARA O EXERCÍCIO DE ,00 6,49 0,00 4,74 0,00 6,25 0,00 95,33 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 34

14 BANCO DO BRASIL S/A PASEP/ROYALTIES - 02/01/ / /04/ /04/2013 Estimativa 5,49 VALOR QUE SE EMPENHA PAGA A PASEP ROYALTIES PARA O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/FPM / /04/ /01/ /04/2013 Estimativa 5.384,26 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP/FPM PARA O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/FPM / /04/ /01/ /04/2013 Estimativa 1.044,87 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP/FPM PARA O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/FPM / /04/ /01/ /04/2013 Estimativa 5.479,63 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP/FPM PARA O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/FPM / /04/ /01/ /04/2013 Estimativa 4.747,36 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP/FPM PARA O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/FPM / /04/ /01/ /04/2013 Estimativa 3.839,73 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP/FPM PARA O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/FEP / /04/ /01/ /04/2013 Estimativa 160,37 VALOR QUE SE PAGA PARA PASEP/FEP NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A PASEP/CID / /04/ /01/ /04/2013 Estimativa 14,05 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASEP/CID PARA O EXERCÍCIO DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02/01/ / /04/ /04/2013 Global 807,00 VALOR QUE SE PAGA PARA DESPESA DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO EXERCICIO DE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/01/ / /04/ /04/2013 Estimativa 512,25 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCICIO DE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/01/ / /04/ /04/2013 Estimativa 339,88 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCICIO DE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/01/ / /04/ /04/2013 Estimativa ,92 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCICIO DE ,00 5,49 0, ,26 0, ,87 0, ,63 0, ,36 0, ,73 0,00 160,37 0,00 14,05 0,00 807,00 0,00 512,25 0,00 339,88 0, ,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 34

15 BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 16,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE,PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 23,90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 1.941,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRADESCO / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 71,70 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE ,00 16,50 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0, ,53 0,00 71,70 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 34

16 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 24,20 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 9,40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 29,60 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 7,40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 2,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 6,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 2,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 4,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 2,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 6,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 6,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE TRIB. REG. TRABALHO - 11ª REG./ACOR. TRABALHISTA 02/01/ /04/ / /04/2013 Estimativa 3.301,83 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ACORDOS TRABALHISTAS CONF. PROCESSO JUDICIAL MA-0124/2007 0,00 24,20 0,00 9,40 0,00 29,60 0,00 7,40 0,00 2,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0, ,83 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 34

17 TRIB. REG. TRABALHO - 11ª REG./ACOR. TRABALHISTA 02/01/ /04/ / /04/2013 Estimativa ,05 VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A ACORDOS TRABALHISTA CON F. PROCESSO JUD. MA-0124/ TRIB. REG. TRABALHO - 11ª REG./ACOR. TRABALHISTA 02/01/ /04/ / /04/2013 Estimativa ,59 VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A ACORDOS TRABALHISTA CONF. PROCESSO JUD. ME-0124/ ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ / /04/ /04/2013 Global 1.750,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPÍOS NO EXERCÍCIO DE MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO 02/01/2013 E CAPACITAÇÃO 14/04/2013 TÉCNICA 14/04/2013 LTDA. Global / ,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA. REF. A BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FUNDEB / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa ,10 VALOR QUE SE PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FUNDEB EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FUNDEB / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa ,20 VALOR QUE SE PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FUNDEB EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FUNDEB / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa ,56 VALOR QUE SE PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FUNDEB EXERCÍCIO , ,05 0, ,59 0, ,00 0, ,00 0, ,10 0, ,20 0, , CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA /01/ /04/ /04/2013 Global 2.000,00 320, ,00 VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DE MERANDA ESCOLAR, MEREMDEIRAS, MEMBROS DA COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A FEV/ CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA /01/ /04/ /04/2013 Global 2.000,00 320, ,00 VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DE MERANDA ESCOLAR, MEREMDEIRAS, MEMBROS DA COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL GRAFICA SOLIMÕES / /01/ /04/ /04/2013 Global 2.100,00 136, ,50 VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA DE SERVIÇO PRESTAQDO DE MÍDIA (JORNAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. DISPENSA LICITATÓRIA N.º DA C ARTA CONVITE N.º GRAFICA SOLIMÕES / /01/ /04/ /04/2013 Global 2.100,00 136, ,50 VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA DE SERVIÇO PRESTAQDO DE MÍDIA (JORNAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. DISPENSA LICITATÓRIA N.º DA C ARTA CONVITE N.º JOÃO LÚCIO GALVÃO GONÇALVES /01/ /04/ /04/2013 Global 4.850,00 785, ,33 VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA A SCRETANRIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE REF.A FEV/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 34

18 JOÃO LÚCIO GALVÃO GONÇALVES /01/ /04/ /04/2013 Global 4.850,00 785, ,33 VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA A SCRETANRIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS 02/01/2013 LTDA 27/03/ ME / /04/2013 Global ,30 0, ,30 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADROES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL,CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº003 DE 13 DE MARÇO DE MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS 02/01/2013 LTDA 27/03/ ME / /04/2013 Normal ,81 0, ,81 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADROES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL,CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº003 DE 13 DE MARÇO DE FOPAG - APOSENTADOS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,06 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/APOSENTADOS. REF. MARÇO/ , , FOPAG - APOSENTADOS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,82 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE FOLHA DE PAGAMENTO/APOSENTADOS. REF. A FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE/EFETIVOS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,82 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. REF. A MARÇO/ FOPAG - SEC. DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 7.375,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL TEMPORARIOS. REF. A MARÇO/ FOPAG - SEC. DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 5.200,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL AGENTE POLÍTICO. REF. MARÇO/ FOPAG - SEC. PROD. E ABAST/EFETIVO / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 2.210,46 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DEPSESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO EFETIVOS. REF. A MARÇO/ FOPAG - SEC. PROD. ABAST./COMISSIONADO 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 1.227,65 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DEPSESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REF. A MARÇO/ FOPAG - SEC. PROD. ABAST./ TEMPORÁRIO 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 3.962,60 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO TEMPORARIOS. REF. A MARÇO/ FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE/AG. POLÍTICO / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 5.200,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE AGENTE POLITICOS. REF. MARÇO/ , , , ,34 542, ,56 831, ,52 346, ,89 988,17 239,48 271, ,40 792, ,22 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 34

19 FOPAG - SEC. TERRAS E HAB./EFETIVOS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 4.501,32 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO TERRAS E HABITAÇÕES EFETIVOS FOPAG - OBRAS. TRANSP./EFETIVOS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,85 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E TRANSPORTES EFETIVOS. REF. A MARÇO/ FOPAG - SEC. OBRAS TRANSP./TEMPORÁRIOS 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 9.885,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E TRANPORTES TEMPORARIOS. REF. A MARÇO/ FOGAG - SEC. MEIO AMBIENTE/EFETIVO / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 701,36 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE EFETIVOS. MARÇO/ FOPAG - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE/COMISSIONADO 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 6.023,75 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. MARÇO/ FOPAG - SEC. MUN. MEIO ABIENTE/TEMPORÁRIO 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa ,60 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE TEMPORARIOS. MARÇO/ FOPAG -SEC. ASST.SOCIAL/EFETIVOS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 1.756,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSIST.SOCIAL EFETIVOS. MARÇO/ FOPAG - SEC. ASSIS. SOCIAL/COMISSIONADOS 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 8.134,46 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSIST.SOCIAL COMISSIOANDOS. MARÇO/ FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL/TEMPORÁRIOS 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 9.080,72 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSIST.SOCIAL/TEMPORÁRIOS. MARÇO/ FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL/AG.POLITICOS 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 5.200,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL AG POLITICOS FOPAG - ASSIST. SOC./TUTELAR / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 8.190,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL TUTELAR FOPAG - SEC. MUN. EDUCAÇÃO/EFETIVO / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 6.550,70 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EFETIVOS. REF. A MARÇO/ , , , ,14 916, ,00 194,03 507,33 741, , , ,12 525, ,85 817, , , ,70 876, , , ,33 928, ,89 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 34

20 FOPAG - SEC. MUN. EDUC./COMISSIONADOS 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa ,63 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS. REF. A MARÇO/ FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS/COMISSIONADOS. 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa ,50 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINAÇAS COMISSIONADOS FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE/PMAB / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 1.380,88 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PMAB FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE/PMAB / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa 1.518,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PMAB FOPAG - SEC. MUN. SAUDE/PSF / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,45 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF. REF. A MARÇO FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE/SAÚDE BUCAL - 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 6.429,82 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE SAUDE BUCAL.] FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE/SAÚDE BUCAL - 01/02/ / /04/ /04/2013 Estimativa 4.724,24 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE SAUDE BUCAL. REF FOPAG - PENSIONISTAS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FOPAG - PENSIONISTAS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,50 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS. REF. A FOPAG - SEC.MUN. SAÚDE/PACS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,14 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PACS. REFERENTE A 03/ FOPAG - SEC.MUN. SAÚDE/PACS / /02/ /04/ /04/2013 Estimativa ,80 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PACS. MÊS FOPAG - GAB. PREF./AG. POLÍTICOS / /04/ /02/ /04/2013 Estimativa ,52 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO AGENTES POLITICOS , , , ,04 104, ,02 112, , , ,32 940, , , ,50 651, ,38 651, , , , , , , ,41 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 34