Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
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- Aníbal Belmonte Padilha
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1 Pago 17/01/ / Contratados do PSF (ACS) / Contratados do PSF (ACS) , , / Contratados das Unidades de Saúde / Contratados das Unidades de Saúde / Contratados Farmacia Popular , ,74 867, , / SIGMAMED Distribuidora Ltda EPP , , , / Distribuidora Capixaba de Medicamento / Venancio Produtos Farmacêuticos Ltda , , , / Fox Farma-Sociedade Farmacêutica Ltda , , , / Fox Farma-Sociedade Farmacêutica Ltda , , , / Bálsamo Distribuidora de Medicamentos / Bálsamo Distribuidora de Medicamentos , , , / Erval Comercio de Mat. Hosp. Ltda-ME / SIGMAMED Distribuidora Ltda EPP , , , / Bálsamo Distribuidora de Medicamentos , , , / Distribuidora Capixaba de Medicamento / Erval Comercio de Mat. Hosp. Ltda-ME , , , / Venancio Produtos Farmacêuticos Ltda , , , / Fox Farma-Sociedade Farmacêutica Ltda , , , / SIGMAMED Distribuidora Ltda EPP , , , / Insumed Comércio de Medicamentos e , , ,79 22/01/2014 Total : , , , , , / Zero Um Comércio Propaganda e , , , / Zero Um Comércio Propaganda e 3.899, , , / Zero Um Comércio Propaganda e 9.529, , , / Zero Um Comércio Propaganda e , , , Durães Segurança Eletrônica e Bazar , , , / Durães Segurança Eletrônica e Bazar / Durães Segurança Eletrônica e Bazar / Durães Segurança Eletrônica e Bazar / Durães Segurança Eletrônica e Bazar , , , / Durães Segurança Eletrônica e Bazar / Durães Segurança Eletrônica e Bazar / Durães Segurança Eletrônica e Bazar / Durães Segurança Eletrônica e Bazar / Durães Segurança Eletrônica e Bazar /01/2014 Total : , , , / Medcplus Equipamentos Serviços e / Medcplus Equipamentos Serviços e / Medcplus Equipamentos Serviços e /01/2014 Total : Pág.: / Cirurgica Simões LTDA , , , / AB MED Com. e Distr. de MAt , , , / Medcplus Equipamentos Serviços e , ,25 408, ,25
2 Pago / Contratados - Diversos , , , / Contratados do SAMU , , / Contratados do SAMU , , , / Contratados - Diversos , , , / Contratados - Diversos ,00 724, , / Contratados - Diversos / Contratados - Diversos / Contratados - Diversos / Contratados - Diversos / Servidores Comissionados , , , / Sevidores Estatutários / A Simonace Borracharia e Lava Jato - ME , , ,00 4, / Posto Pioneiro Ltda , , , , / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao / CNJ - Centro Nefrológico Japeri / Diagnolab Medicina Complementar Ltda / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da /01/2014 Total : , , , , , , / Instituto Nacional do Seguro Social , , , , / PREV-JAPERI , , ,03 30/01/2014 Total : , , , , / A L da Silva Auto Peças ME , , , , / A L da Silva Auto Peças ME , , , , / A L da Silva Auto Peças ME , , , / A L da Silva Auto Peças ME , , , , / A L da Silva Auto Peças ME , , , , / Luiz Carlos Dantas Ribeiro 9.028, , , , / S R Amorim Mercearia e Restaurantre , , , / Tobiar Conserto e Manutenção Ltda , , , / Tobiar Conserto e Manutenção Ltda , , , / Tobiar Conserto e Manutenção Ltda 7.982, , , / Tobiar Conserto e Manutenção Ltda 3.087, , , / Tobiar Conserto e Manutenção Ltda , , , , / Tobiar Conserto e Manutenção Ltda 3.854, , , / Aliança Med Produtos Médicos LTDA , , , / Aliança Med Produtos Médicos LTDA , , , / Aliança Med Produtos Médicos LTDA , , , / CONNECT GLOBAL PRODUTOS E , , , / CONNECT GLOBAL PRODUTOS E , , , , / Medicos do Projeto Mais Médicos / Medicos do Projeto Mais Médicos 8.904, , , , / DBNOVA Tecnologia LTDA - EPP / Alporges Comércios e serviços Ltda-ME Emissão: /10/ / :40: Parvaim Software de Gestão Ltda , , ,00 Pág.: 2 10/02/2014 Total : , , , , ,57
3 Pago / AD-HOC - Serviços e Empreendimentos / AD-HOC - Serviços e Empreendimentos / AD-HOC - Serviços e Empreendimentos / EDILUCAS Comércio e Serviços Ltda-Me / EDILUCAS Comércio e Serviços Ltda-Me , , ,67 14/02/2014 Total : , , , / A M MULTISERVICE PAISAGISMO E , ,56 132, , / Porto Seguro Companhia de Seguros 3.387, , ,28 17/02/2014 Total : , ,84 132, , / CHM Construção e Manutenção LTDA-ME / CHM Construção e Manutenção LTDA-ME , , ,80 18/02/2014 Total : , , , / Edson Braz de Souza / Raimundo Oliveira Morel / Neide Figueiredo Duarte Groppo / Abilio Henriques Quintal / Engegases Engenharia de Gases Ltda / Engegases Engenharia de Gases Ltda / Telemar Norte Leste S/A , , , / Light, Servicos de Eletricidade S.A , , , , / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao / D E da Silva Telecomunicações / D E da Silva Telecomunicações ,33 856, , / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da /03/2014 Total : , ,51 856, , , , / Telemar Norte Leste S/A , , / Diagnolab Medicina Complementar Ltda / Posto Pioneiro Ltda , , , / Ecione Barbosa Lima 9.768, , ,66 814,06 25/03/2014 Total : , , , , / Posto Pioneiro Ltda , , ,12 0,08 26/03/2014 Total : , , ,12 0, / LVL Comércio de Materiais LTDA , , , / LVL Comércio de Materiais LTDA , , , / LVL Comércio de Materiais LTDA , , , / LVL Comércio de Materiais LTDA Pág.: / LVL Comércio de Materiais LTDA / LVL Comércio de Materiais LTDA , , , / Posto Pioneiro Ltda , , ,50
4 Pago 01/04/2014 Total : , , , / DIVERSOS CREDORES 1.069, , ,86 25/04/2014 Total : 1.069, , , / Edina Joaquim do Nascimento /05/2014 Total : / Posto Pioneiro Ltda , , , / LVL Comércio de Materiais LTDA / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da / LVL Comércio de Materiais LTDA / LVL Comércio de Materiais LTDA / LVL Comércio de Materiais LTDA , , , / LVL Comércio de Materiais LTDA / ENZIPHARMA Produtos Médicos e Lab , , , , / New Life World Serviços e Com. Ltda , , / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao / Diagnolab Medicina Complementar Ltda / SIGMAMED Distribuidora Ltda EPP 8.922, , , / Bálsamo Distribuidora de Medicamentos 4.042, , , / Distribuidora Capixaba de Medicamento 392,00 392, / Erval Comercio de Mat. Hosp. Ltda-ME 365,00 365, / Fox Farma-Sociedade Farmacêutica Ltda 1.061, , / Medcplus Equipamentos Serviços e / Zero Um Comércio Propaganda e 9.529, , , / Zero Um Comércio Propaganda e 3.899, , , / Zero Um Comércio Propaganda e , , , / Zero Um Comércio Propaganda e , , / Zero Um Comércio Propaganda e / Zero Um Comércio Propaganda e / Zero Um Comércio Propaganda e / Edina Joaquim do Nascimento / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao , , , / Arlene Alves Rodrigues 2.139, , / Wagner Gomes dos Santos 2.139, , , / Medicos do Projeto Mais Médicos / Medicos do Projeto Mais Médicos , , , / Telemar Norte Leste S/A , , , , / Grill-Rio Produtos Alimentícios Ltda , , , , / Juliana C. Alves Ibraim 1.604, , , / Deniz Lima da Silva 1.604, , , / Charles Gonçalves Soares 1.604, , , / Paulo Mutilo de Souza 1.604, , , / SIGMAMED Distribuidora Ltda EPP Pág.: / SIGMAMED Distribuidora Ltda EPP , , , / Distribuidora Capixaba de Medicamento , , , / Distribuidora Capixaba de Medicamento
5 Pago / Erval Comercio de Mat. Hosp. Ltda-ME / Erval Comercio de Mat. Hosp. Ltda-ME 5.503, , , / Venancio Produtos Farmacêuticos Ltda , , / Venancio Produtos Farmacêuticos Ltda , , / Bálsamo Distribuidora de Medicamentos , , , / Fox Farma-Sociedade Farmacêutica Ltda 6.848, , , / Fox Farma-Sociedade Farmacêutica Ltda , , ,90 20/05/2014 Total : , , , , , , / Jorge Freitas de Aguiar 5.944, , , / CNJ - Centro Nefrológico Japeri / Contratados - Diversos /07/2014 Total : , , , / A Simonace Borracharia e Lava Jato - ME , , , , / A Simonace Borracharia e Lava Jato - ME , , , / A Simonace Borracharia e Lava Jato - ME , , , / Medcplus Equipamentos Serviços e / Medcplus Equipamentos Serviços e , , , / AB MED Com. e Distr. de MAt , , , , / Cirurgica Simões LTDA , , ,50 25/07/2014 Total : , , , , , / Posto Pioneiro Ltda , , , ,36 30/07/2014 Total : , , , , / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao , , , / A L da Silva Auto Peças ME , , , , / MARIA APARECIDA DAS NEVES 5.310, , , , / Diagnolab Medicina Complementar Ltda , , , / D E da Silva Telecomunicações / Bálsamo Distribuidora de Medicamentos , , , / CNJ - Centro Nefrológico Japeri , , , / AD-HOC - Serviços e Empreendimentos , , / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao , , , , / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da , , , / Engegases Engenharia de Gases Ltda / Sevidores Estatutários , , , CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da , , , CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da , , , / Light, Servicos de Eletricidade S.A , , / Contratados - Diversos , ,64 81, / Contratados - Diversos ,80 2, , / Contratados - Diversos Pág.: 5 Total : , , , , , ,76 18/08/2014
6 Pago Salario Familia , , , / A Simonace Borracharia e Lava Jato - ME /09/2014 Total : , , , / Contratados - Diversos ,52 0, , / Contratados - Diversos ,88 0, , / Contratados do PSF (ACS) / CNJ - Centro Nefrológico Japeri ,88 725,12 08/09/2014 Total : ,40 0, ,28 725, / SEMPRE CONSTRUÇÕES E , , / SEMPRE CONSTRUÇÕES E , ,91 11/09/2014 Total : , , / A L da Silva Auto Peças ME , , , ,82 12/09/2014 Total : , , , , / Medicos do Projeto Mais Médicos ,75 130, ,75 774,00 16/09/2014 Total : ,75 130, ,75 774, / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao , ,13 248,87 19/09/2014 Total : , ,13 248, / Contratados - Diversos 6.652, , , / Contratados do PSF (ACS) 4.479, , ,79 24/09/2014 Total : , , , / SEMPRE CONSTRUÇÕES E , , , , / SEMPRE CONSTRUÇÕES E , , , ,92 30/09/2014 Total : , , , , / Alporges Comércios e serviços Ltda-ME / CNJ - Centro Nefrológico Japeri 6.893, , ,03 03/10/2014 Total : , , , / Edina Joaquim do Nascimento 3.815, , , / Parvaim Software de Gestão Ltda 4.661, , , / CNJ - Centro Nefrológico Japeri 6.934, , , / Neide Figueiredo Duarte Groppo / Neide Figueiredo Duarte Groppo / Neide Figueiredo Duarte Groppo Pág.: / Edson Braz de Souza / Contratados - Diversos ,72 67, ,72
7 Pago 08/10/2014 Total : , ,80 67, , / CNJ - Centro Nefrológico Japeri , , ,89 09/10/2014 Total : , , , / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da , , , / Abilio Henriques Quintal / Diagnolab Medicina Complementar Ltda , , , / Abilio Henriques Quintal / Edson Braz de Souza / Edson Braz de Souza /10/2014 Total : , , , / CHM Construção e Manutenção LTDA-ME , , ,48 13/10/2014 Total : , , , / EFIGENIA DALVA DE O.PORTUGAL 2.651, , , / CEDAE-Cia Estadual de Agua e Esgoto 1.520, , ,18 33,36 22/10/2014 Total : 4.172, , ,92 33, / Parvaim Software de Gestão Ltda , , , / ENZIPHARMA Produtos Médicos e Lab , , , / Diagnolab Medicina Complementar Ltda , , , / CNJ - Centro Nefrológico Japeri , , , / Alporges Comércios e serviços Ltda-ME /10/2014 Total : , , , / A L da Silva Auto Peças ME , , ,90 27/10/2014 Total : , , , / Edson Braz de Souza / Jorge Freitas de Aguiar / CNJ - Centro Nefrológico Japeri , , , / CNJ - Centro Nefrológico Japeri , , ,26 28/10/2014 Total : , , , / SPRINT RENTAL LTDA EPP /10/2014 Total : / CEDAE-Cia Estadual de Agua e Esgoto /10/2014 Total : Pág.: / Contratados do PSF (ACS) , , ,69
8 Pago / Contratados das Unidades de Saúde , ,22 314, , / Contratados - Diversos , , , / Contratados - Diversos , , , / Contratados - Diversos , , ,52 06/11/2014 Total : , ,68 314, , / Telemar Norte Leste S/A , , , , , / Luiz Carlos Dantas Ribeiro 2.257, , , / Neide Figueiredo Duarte Groppo /11/2014 Total : , , , , , / AD-HOC - Serviços e Empreendimentos 68,10 68,10 68, / Edina Joaquim do Nascimento / Edina Joaquim do Nascimento 7.124, , / Diagnolab Medicina Complementar Ltda , , ,15 13/11/2014 Total : , , , , / Medcplus Equipamentos Serviços e , , , / CNJ - Centro Nefrológico Japeri , ,11 0, ,11 14/11/2014 Total : , ,11 0, , / Aliança Med Produtos Médicos LTDA , , , / Aliança Med Produtos Médicos LTDA / Aliança Med Produtos Médicos LTDA /11/2014 Total : , , , / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao , , , , / Jorge Freitas de Aguiar , , ,90 18/11/2014 Total : , , , , / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da , , , / Raimundo Oliveira Morel , ,68 26/11/2014 Total : , , , , / Ecione Barbosa Lima 857,42 857,42 27/11/2014 Total : 857,42 857, / Posto Pioneiro Ltda , , , ,14 28/11/2014 Total : , , , , / CEDAE-Cia Estadual de Agua e Esgoto 180,64 180,64 180,64 Pág.: / Luiz Carlos Dantas Ribeiro 4.734, ,80 Total : 4.915,44 180,64 180, ,80
9 Pago 02/12/ / S R Amorim Mercearia e Restaurantre , , ,44 03/12/2014 Total : , , , / CEDAE-Cia Estadual de Agua e Esgoto 3.741, , , / Alporges Comércios e serviços Ltda-ME 711,60 711, / N X DE JAPERI COM. E SERV. LTDA 361,50 361, / BRANCO E CRUZ SERV. E COM. LTDA , , / Alporges Comércios e serviços Ltda-ME , , / DBNOVA Tecnologia LTDA - EPP / Contratados do PSF (ACS) , , , / Contratados das Unidades de Saúde , , ,05 0, / Contratados Farmacia Popular / Contratados do SAMU / Contratados - Diversos , , , / Contratados - Diversos , , , / Contratados - Diversos , , , / Servidores Comissionados / Sevidores Estatutários /12/2014 Total : , , , , , / S R Amorim Mercearia e Restaurantre , , , , / Parvaim Software de Gestão Ltda , ,00 05/12/2014 Total : , , , , / Medicos do Projeto Mais Médicos /12/2014 Total : / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA /12/2014 Total : / Hospinova Distr. de Produtos , , / SIGMAMED Distribuidora LTDA , , , / Distribuidora Capixaba de Medicamento , , , / COMERCIAL CIRÚRGICA , , / JUVANINI COMÉRCIO DE PRODUTOS / Erval Comercio de Mat. Hosp. Ltda-ME , , , / SAÚDE DA SERRA DISTR. DE , , , / Hospinova Distr. de Produtos , , / COMERCIAL CIRÚRGICA 2.809, , / Distribuidora Capixaba de Medicamento / Erval Comercio de Mat. Hosp. Ltda-ME 5.282, , , / JUVANINI COMÉRCIO DE PRODUTOS 1.028, , ,40 Emissão: /10/ / :40: SAÚDE DA SERRA DISTR. DE 1.027, , ,50 Pág.: / SIGMAMED Distribuidora LTDA , , ,40 Total : , , , , ,10
10 Pago 11/12/ / Diagnolab Medicina Complementar Ltda , , , / EFIGENIA DALVA DE O.PORTUGAL 2.651, ,74 17/12/2014 Total : , , , , / Durães Segurança Eletrônica e Bazar / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da / Durães Segurança Eletrônica e Bazar , , ,00 18/12/2014 Total : , , , / Tobiar Conserto e Manutenção Ltda , , / Engegases Engenharia de Gases Ltda / Engegases Engenharia de Gases Ltda , , ,00 19/12/2014 Total : , , , , / CEDAE-Cia Estadual de Agua e Esgoto , ,98 0,55 466, ,59 23/12/2014 Total : , ,98 0,55 466, , / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao , , , / New Life World Serviços e Com. Ltda , , , ,62 30/12/2014 Total : , , , , , / Casa de Saude Nossa Sra.da Conceicao , , , / CNJ - Centro Nefrológico Japeri , , , / Diagnolab Medicina Complementar Ltda , , , / Aliança Med Produtos Médicos LTDA / Aliança Med Produtos Médicos LTDA / Aliança Med Produtos Médicos LTDA / EDILUCAS Comércio e Serviços Ltda-Me / S R Amorim Mercearia e Restaurantre , , , / Engegases Engenharia de Gases Ltda , , , / Engegases Engenharia de Gases Ltda / Instituto Nacional do Seguro Social , , , / Instituto Nacional do Seguro Social , , , / Instituto Nacional do Seguro Social , , , , / Contratados - Diversos , , , / Sevidores Estatutários , , , / Servidores Comissionados , , , / Contratados - Diversos , , , / Contratados do SAMU , , , / Contratados Farmacia Popular 7.889, , , / Contratados do PSF (ACS) , , , / CISBAF - Cons. Intermun. de Saúde da , , ,24 Emissão: /10/ / :40: Juliana C. Alves Ibraim 1.069, , ,87 Pág.: / Janaina Borges e S. da Silva 1.069, , , / CATARINA NIVERCI CAMPOS 1.069, , ,87
11 Pago / JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO 1.066, , , / Tobiar Conserto e Manutenção Ltda 385,49 385,49 385, / Medicos do Projeto Mais Médicos / Instituto Nacional do Seguro Social , , , / Instituto Nacional do Seguro Social , , , / Tarifas Bancarias 1.115, ,60 31/12/2014 Total : , , , , , / PREV-JAPERI , , / Tarifas Bancarias 58,63 58, / Instituto Nacional do Seguro Social / Banco Itaú S/A 37,00 37,00 37, / Banco do Brasil e outros 15,60 15,60 15, / Banco do Brasil e outros 2.054, , ,39 90, / Banco do Brasil e outros 53,31 53, / Banco do Brasil e outros 53,65 53,65 53,65 Total : , ,57 58, , ,19 90,93 Total no Período : , , , , , ,96 Pág.: 11
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
000001 19/01/2016 26-Posto Pioneiro Ltda. 28.722.999/0001-00 16001.10.122.300.2300-33903002 -01 27.032,30 0,00 0,00 27.032,30 Aquisição de Combustiveis pelo período de um mês. 000013 01/02/2016 2063-Contratados
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 02.07.2014 2014/000317 640 1190 2014 327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 26,63 4710 TRANSF. ON LINE - OP. 587 2014/000273 640
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Artigo 67, exige que a execução dos contratos
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI ANEXO IX
0019 02/01/2014 8.000,00 0,00 18/03/2014 21020113 - CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS LTDA 0074 02/01/2014 3.800,00 0,00 18/03/2014 21020113 - CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS LTDA 0019 02/01/2014 2.700,00 0,00 18/03/2014
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS AV MANOEL INACIO S/N RELACAO DOS EMPENHOS CNPJ: 05.505.839/0001-03
01033100016 31/03/2014 02.01 04 2.002 31.90.1100 18.400,00 0,00 18.400,00 ALLISON AQUINO DA SILVA ALMEIDA E O 04030600001 06/03/2014 02.04 04 2.009 33.90.3000 3.000,40 3.000,40 0,00 COPIMAR NORDESTE EMPREENDIMENTO
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
LISTA DE CONVENIOS CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS/UNILAVRAS ESTAGIO OBRIGATORIO E NÃO OBRIGATORIO/NEM
LISTA DE CONVENIOS UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS/UNILAVRAS ESTAGIO OBRIGATORIO E /NEM ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA (SUPERMERCADOS ABC) CNPJ: 04.149.637/0028-15 CURSO: PSICOLOGIA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MODALIDADE
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO DE 2014 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO. Nº do Empenho.
0415 16/05/2014 1.608,50 0,00 04/11/2014 21020155 - AUTO ELÉTRICA POSTO BR LTDA ME 0079 26/05/2014 3.245,44 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 0080 26/05/2014 1.225,58 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curso: Bacharelado em Administração - João Pessoa - Integral - Transferência 097003400004 RAYSSA KELLY SILVA LIMA APTO 097003400013 LUANA JARDELINA DE SOUZA NERY INAPTO 097003400002 KEDYMA DA COSTA SILVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
LISTA DOS TRABALHOS APROVADOS COMUNICAÇÃO ORAL Nº AUTOR(ES) TÍTULO DO TRABALHO GRUPO PET/INSTITUIÇÃO
[Digite texto] LISTA DOS TRABALHOS APROVADOS COMUNICAÇÃO ORAL Nº AUTOR(ES) TÍTULO DO TRABALHO GRUPO PET/INSTITUIÇÃO 1. Herica Monicely dos Santos Souza Maria Helena de Araújo Santos Robson Gomes da Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
SERVIDORES DO CCA. Alberto Luis da Silva Pinto Cargo: Assistente em Administração e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa
SERVIDORES DO CCA Alberto Luis da Silva Pinto e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa Amilton Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar Operacional Aminthas Floriano Filho Cargo: Técnico
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) LICITAÇÃO: (Ano: 2010/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:
Candidatos Remanejados Por Curso - Vestibular 2011
Grupo: 1 FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM Curso 102 LETRAS (PORTUGUES E INGLES E SUAS LITERATURAS) Entrada: 02 Turno: TAR ROBERTA PATRICIA DE OLIVEIRA 429,36 1020163 5844011
CURSOS PROFISSIONAIS Recuperação de Módulos em Atraso. Matemática MA2 MA2 MA2 MA2 MA2 MA2 MA2 MA2 MA2 MA2 MA6 MA6 MA10 MA10 MA10 O DIRETOR
16/dez/2014 17:30 SALA: 2.20 PÁG. 1/2 Matemática Gestão e Controlo Economia Ricardo Jorge Pereira Fernandes Vera Patrícia Venâncio Guedes Patrícia Manuela Soares Pereira Lúcia Andreia Batista Guedes Márcia
CIRCUITO PORTUGAL TOUR 2015 4ª ETAPA BIATLE - ABRANTES - 04.07.2015. APRENDIZ - 2007 + NOVOS Prova- corrida 200 mts + natação 50 mts + corrida 200 mts
CIRCUITO PORTUGAL TOUR 0 ª ETAPA BIATLE - ABRANTES - 0.0.0 APRENDIZ - 00 + NOVOS Prova- corrida 00 mts + natação 0 mts + corrida 00 mts A LUISA CUNHA Casa Benfica de Abrantes 00 0:: A0 INÊS IACHIMOVSCHI
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO NO D.O.U. N 112, Pág.126, SEÇÃO 3, DE 16 DE JUNHO DE 2015
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Melhores Coordenadores
Melhores Coordenadores entre 201 a 400 alunos MÉDIA GERAL = 7,1 CURSO DE PETRÓLEO E GÁS Prof. Francisco Wendell Bezerra Lopes Melhores Coordenadores entre 401 a 700 alunos MÉDIA GERAL = 7,0 CURSO DE ARQUITETURA
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
DE ORLEANS Página: 1/8 6033 - CONCRETOS COMELLI LTDA 303/2013 24/06/2013 2 - GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÕES DE MOERÕES PARA CERCAR O TERRENO DO 560,00 EM PINDOTIBA - SC Total do Fornecedor
MOESIO LIMA SOFTWARE EXATORIAL-INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS-LTDA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE -
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCICIO DE 2015 Pag: 1 ORGAO: PREFEITURA 02/01/2014 01.02.0091 01.04.04.04.122.0003.2007 33903900 2014 ESPLAM-ESCRITORIO DE
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
RELATÓRIO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA 3ª CHAMADA BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL - GOIÂNIA BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL - GOIÂNIA
1 BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL - GOIÂNIA 1 7373 AMANDA RODRIGUES DE SOUSA E SILVA 2 4042 LUDMILLA NEAS BITENCOURT 3 3965 LOUYSE FERREIRA COSTA 4 1303 MEIRE ÉLLEN GORETE RIBEIRO DOMINGOS 5 6180 PATRÍCIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as seguintes Licenças: Esquina Grill Bar e Lanchonete LTDA-ME torna público que recebeu da SEMA a Licença Ambiental Simplificada
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
COORDENAÇÃO: PROFA. ANDREA ARNAUT - CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA 1º PERÍODO
COORDENAÇÃO: PROFA. ANDREA ARNAUT - CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA 1º PERÍODO HORÁRIO SEGUNDA 26/05 TERÇA 27/05 QUARTA QUINTA SEXTA 30/05 19:00 às 19:30 Grupo: 1 Jane Diniz 19:35
VESTIBULAR 1º SEM 2015
9/2/2015 23:32 Ampla Concorrência Curso : 001 Ciência e Tecnologia de Alimentos-BJ 1º 1439254 LORENA PROVALERO MENDANHA 86,0 Convocado 2º 1460195 SERGIO RODRIGUES SOARES 74,0 Convocado 3º 1464853 JESSICA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
CNDT - Top 100 Processos PESSOA JURÍDICA
TRT 19ª Região CNDT - Top 100 Processos PESSOA JURÍDICA Ranking CNPJ (Matriz e Filiais) Nome da Parte (Matriz e Filiais) Positiva Positiva com existência de depósito, bloqueio de numerário ou penhora suficiente
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 ANTONIO DE JESUS REIS - ME 13.091.655/0001-64 529 0004/2013 00022013 60.000,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS/ARTISTAS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Maio 2008: CONTRATO Nº 117/2008 Contratado: RENE PIRES DE FREITAS Vigência: 12 meses - Valor: R$ 25.200,00 CONTRATO Nº 118/2008 Contratado: WAGNER GONÇALVES
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2013 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. Nº do Documento.
0519 01/07/2013 0498 01/07/2013 Maria Raimunda Pereira Nunes Jordão 0499 01/07/2013 João Batista da Silva 0500 01/07/2013 2.141,04 0501 01/07/2013 620,00 Kássio Nunes Monteiro 0502 01/07/2013 51,80 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN)
1 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Fornecimento energia elétrica Grupo B - Baixa Tensão (Biblioteca Infantil, UEFS, Xavante, Clin.Luz Fraternidade, Clínica Harmonia, Clínica 16 junho, Lençóis)
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
AL MACEIO JATIUCA CLÍNICA GERAL JOANNA MANOELA CASTELO BRANCO EVARISTO PAIVA
Profissionais Amil Dental - Rede Credenciada www.amildentalplanos.com.br UF CIDADE BAIRRO ESPECIALIDADE NOME DO CREDENCIADO AL ARAPIRACA CENTRO CLÍNICA GERAL LILIANE ALVES DE SOUSA AL ARAPIRACA CENTRO
Categoria de uso Classe de consumo Tarifas codigo Faixa Agua esgoto (m3/mês.econ) (R$ m3) (R$ m3) Residencial R1 00 a 15 0,40 x TRA 0,40 x TRE R2 16 a 30 1,00 x TRA 1,00 x TRE R3 31 a 60 1,50 x TRA 1,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Página: 0001 1284/2015-2 04/05/20150155-06.003.20.122.0016.2024-339039000000 3581 F. A. DA COSTA E CIA LTDA-ME 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1285/2015-3 04/05/20150324-08.002.28.843.0010.1016-469071000000
Município de Barra Mansa
UG/UE: SUSESP Município de Barra Mansa Página 1 de 5 50 1488/2014 5985/2014 02/03/2015 RB 0701 104 0176 181-0 13426 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 15.897,00 0,00 15.897,00 52 1222/2014 5508/2014 02/03/2015
Corrida da Saúde. Infantis A - Feminino
Corrida da Saúde Classificação geral do corta-mato, realizado no dia 23 de Dezembro de 2007, na Escola E.B. 2,3 de Valbom. Contou com a participação dos alunos do 4º ano e do 2º e 3º ciclos do Agrupamento
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 16) 392 / 2014 00 31/03/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 8.600,0000 393 / 2014 00
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/09/2013 até 30/09/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/09/ até 30/09/ 02/09 000668 / 001 003145 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3145 3.209,32 02/09 000668 / 002
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2013 Até 31/05/2013
0001240 0001278/2013 0000265/2013 SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 150,00 0001244 0001284/2013 383,18 0001309 0001313/2013 247,00 0001313 0001269/2013 0000903/2013 WDER FERNANDES ANDRADE 30,85 0001314 0001158/2013
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Página: 0001 1/2015-2 05/01/20150360-10.001.04.122.0004.2020-339030000000 3084 EDILAINE BRUNA CAMARGO SCARPAT 10.514,00 10.514,00 10.514,00 2/2015-2 05/01/20150360-10.001.04.122.0004.2020-339030000000
Gerência de Compra GERÊNCIA DN FORNECEDOR. UND 12 Observações
1 Nome/Razão Social : A LUMINOSA MATERIAL ELÉTRICO LTDA Endereço : AV. AUTOMÓVEL CLUBE,514 - CENTRO Cidade : SAO JOAO DE MERITI UF :RJ CEP : 00000-00 E-mail : Contato : RENAN Telefone: () - 2756-0669 Fax:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013 PROCESSO EMPENHO DATA DO EMPENHO NATUREZA PROGRAMA TRABALHO FONTE DATA DA LIQUIDACÃO VALOR LIQUIDADO R$ DATA DO PAGAMENTO
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 381 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
MARIA DO SOCORRO COIMBRA ALENCAR MOURA JULIANA LOPES PACHECO MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARINA VIEIRA DOS SANTOS
EDITAL Nº 03/2015 PRONATEC/IFPI SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM NA FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC) O Instituto Federal de
Alexandre Cunha Ribeiro
Alexandre Cunha Ribeiro Ana Rita Areias de Sousa Pinto Ana Sofia Pereira da Fonseca Andrea Carolina Freitas Correia António Duarte Ribeiro Eusébio Armindo Pereira Magalhães Carlos Filipe Alves Reis da
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/04/2011 01040027 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 628,98 01/04/2011 01040002 1721.33.05.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
ANALISTA DE INFORMÁTICA / SISTEMAS
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL ANALISTA DE INFORMÁTICA / SISTEMAS ALEXANDRE CANTINHO SALSA JUNIOR 900861 30º 60,00 ANA CECILIA VITAL DE ANDRADE, 901526 14º 67,00 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LOPES
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Consultar Quadro Societário e Participação Societária
1 de 1 08/01/2014 16:54 15.376.722/0001-12 JOSE ROBERTO LEAL - ME SURUBI EMPREENDIMENTOS 002.502.265-29 JOSE ROBERTO LEAL 100,000000 Detalhar para página inicial 1 de 1 08/01/2014 16:55 02.176.635/0001-70
VESTIBULAR 1º SEM 2015
Ampla Concorrência Curso : 012 Engenharia de Computação 1º 1448967 JOAO PAULO TINOCO ALVARENGA 93,0 Convocado 2º 1464090 GABRIEL BARROSO RUBIAO 89,0 Convocado 3º 1441526 ITALO NICOLA PONCE PASINI JUDICE
ANEXO VIII PORTARIA Nº 240, DE 2010. TERCEIRIZADOS (*) CARGO OU ATIVIDADE
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL ANEXO VIII PORTARIA Nº 240, DE 2010. TERCEIRIZADOS (*) NOME ANDREIA ALMEIDA DA S. MORAES ANTONIA DE MARIA DA SILVA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA DENICE DE SOUZA MIRANDA
INSCRITOS NO AUXÍLIO TRANSPORTE CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA
1 ACACIO WILLIAN FAUSTINO DE ANDRADE 1 2 ALEQUISANDRA DE CASTRO SOUZA SILVA 2,5 3 ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA 8 4 ALINE DA COSTA CONSTANTINO 6,5 5 ALINY SILVA PRADO PIMENTEL 3,5 Indeferido. Não
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as seguintes Licenças: PRONTOVET Clínica Veterinária LTDA torna público que recebeu da SEMA a Licença Ambiental Simplificada
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1