PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : /

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1 01/03/ Empresa Jornal Do Comercio Ltda Global 5.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES. 03/03/ Ana Maria Ramos Da Silva Normal 1.888,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO. 03/03/ D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMUNS E BARCOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL SRP /03/ GOBBO & OBREGON PROMOÇÕES DE EVENTO Normal 2.990,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENTRE 100 MELHORES SECRETARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. SRA ANA PAULA TANAKA. 03/03/ Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 2.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO EXERCICIO DE /03/ Jorge Omar Gomes De Oliveira Normal 1.230,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO RESCISORIO. 03/03/ OFFICE MIX ESCRITORIO VIRTUAL LTDA Normal 2.990,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA SALVADOR/ BAHIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO E RECEBIMENTO DO PREMIO. 03/03/ M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM DE ESTIVAS Normal 8.789,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 03/03/ INSTITUTO. DE PREV. MUN. DE IRANDUBA-INPREVI Estimativa ,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO RPPS DOS FUNCIONARIOS EDUCAÇÃO 40%. PARTE PATRONAL. 03/03/ ILMACC COM E SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA-ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, CONCEDIDA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME CARTACONVITE Nº 10/ /03/ C A CAMPELO FOURNIER- ME Normal 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET. SEC. DE SAUDE. 03/03/ S. DE O. PEDROSA ME Global 8.309,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS: CAIXA DE ISOPOR,ESCADA DE ALUMINIO, LIXEIRA,REFIL FILTRO,ESCORREDOR DE MACARRÃO, CAIXA PLASTICA,PORTA PAPEL, CANECO DE ALUMINIO, PARA AS UBS. PP /03/ S. DE O. PEDROSA ME Global 7.510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS: CESTO DE LIXO,TACHO ALUMINIO,COLHER ALUMINIO, ESMERIL, FACA MEDIA, FACA GRANDE, FACA PEQUENA, PARA AS UBS. PP Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 8

2 03/03/ ELSON NOGUEIRA DA SILVA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CACT /03/ ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS LTDA. Normal 0,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇOS N COMPLEMENTO DO EMPENHO 647. PAGAMENTO NO EXTRATO A MAIOR. 05/03/ MARINER NAUTICA LTDA-ME Normal 7.880,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NAÚTICOS DESTINADOS PARA LANCHA QUE TRANSPORTA AS EQUIPE DA SAÚDE NO RIO NEGRO. 06/03/ RONDOBRAS DA AMAZ.COM DE PCS E SERV P VEIC LTDA Normal 7.315,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 06/03/ D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O POSTO DO PNI, SEMSA, UBS ACAJATUBA, CIDADE NOVA, PARICATUBA, ARTHUR FREIRE, NOVO AMANHECER, JOANA MIRANDA,DR LOURENÇO BORGHI, SÃO FCO. CONFORME PLANILHA.PP /03/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 553,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. 07/03/ WN COMERCIO IMPORT. REPRES.LTDA Global ,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE: 03 CADEIRA ODONTOLOGICA, 01 COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, 30 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO INSTRUMENTO ACOPLADO A UM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. 07/03/ M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM DE ESTIVAS Global 3.624,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A QUITAÇÃO PP REGISTRO DE PREÇO /03/ M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM DE ESTIVAS Global 8.466,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A QUITAÇÃO PP REGISTRO DE PREÇO /03/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Normal 5.160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 4 ESTACOES DE TRABALHO EM MDF E VIDRO TEMPERADO ( 2) MESAS ARMARIOS.SEC. SAÚDE. 09/03/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 751,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. 10/03/ RISLEY NASCIMENTO CARESTO Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO SR.RISLEY NASCIMENTO, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DA MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS. 11/03/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 1.022,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 8

3 11/03/ SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Estimativa ,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- SAAE. 11/03/ INST. MUN. DE ENG. DO TRAN. IMTTI Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- IMTTI 11/03/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Normal 6.571,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL,BANDEJA,CLIPS,COLA COLORIDA,FITA DUPLA,MARCADOD, PISTOLA,TESOURA. PARA SEC. MEIO AMBIENTE. 11/03/ ROCHA LIMA LTDA Global ,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOAS JURIDICAS ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS ESCOLAS, PADRE LORENÇO BENESPERI, PROCOPIO MARANHAO, DONA MIEKO,JOVINO COELHO, CHICO MENDES, NONATO LOPES CONCORRENCIA COMPLEMENTO DO EMPENHO 392, REFERENTE A 2º medição. 12/03/ GRIFON SERV.ADM.DE OBRAS LTDA. Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ESC. DONA MIEKO.TERMO DE COMPROMISSO PAC /03/ ROCHA LIMA LTDA Global ,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE QUATRO UBS( UNIDADE BASICA DE SAUDE): DR. CELSO CLEMENTINO DA SILVA, SAMUEL KRAMES, VITORIA DA PAZ E MARIA VENUZARIA, NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. TOMADA DE PREÇO N /03/ SIGMA ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA Global ,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PROFESSORA GRAÇA LOPES, BAIRRO MORADA DO SOL, SEDE DO MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇO TERMO DE CONTRATO /03/ PJA REPRES. E COM. DE PROD. ALIMENTICIO Global 9.867,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.PP /03/ ROCHA LIMA LTDA Global ,07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE 2 UBS( DR. CELSO CLEMENTINO DA SILVA, E MARIA VENUZARIA, NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. TOMADA DE PREÇO N /03/ C A CAMPELO FOURNIER- ME Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. 13/03/ NEWBERT LAURO DA SILVA ARAUJO Global 5.322,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA SEMEI 13/03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PP ( ADITIVO) 13/03/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Global 1.239,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 8

4 13/03/ A.W.N.DE MOURA-ME Normal 3.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA/MANAUS/ AO SECRETARIO ANTONIO ALVES E O SR. ROBSON ADRIEL, PARTICIPAREM DE ENCONTROS MINISTERIAIS. 13/03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.786,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER OS VEICULOS GERENCIA DE ENDEMIAS.PP REGISTRO DE PREÇO /03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 7.845,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇO N /03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 2.090,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SEC DE SAÚDE.PP REGISTRO DE PREÇO N /03/ DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E ADAPTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA E DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IRANDUBA.CARTA CONVITE /03/ CASA DO AGRICULTOR COM.REPRES.LTDA. Normal 7.530,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS. SEC. DE PRODUÇÃO. 14/03/ ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO ANTONIO ALVES, PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS NO MINISTERIO DA SAÚDE. 14/03/ ROBSON ADRIEL CARDOSO MAIA Normal 1.680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DA SEMSA, PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS NO MINISTERIO DA SAÚDE. 17/03/ FOPAG - ENDEMIAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE /03/ KAPEF TRANSPORTE ESCOLAR INDUSTRIAL LTDA ME Global ,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO RAMAL DO JANAUARI NO MUNICIPIO DE IRANDUBA.CARTA CONVITE /03/ GERALDO MOREIRA DOS SANTOS Global 6.634,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA SEMEI 18/03/ FRANCISCO VALDIR MARQUES LOPES Global 6.590,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA SEMEI 18/03/ Liliane Souza Teixeira Normal 950,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 8

5 18/03/ CHARLES DO VALE COSTA Normal 950,00 18/03/ EDIELSON DA SILVA SANTOS Normal 950,00 18/03/ FRANCIOMULLER ROCHA DE OLIVEIRA Normal 950,00 18/03/ JOSE ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR Normal 950,00 18/03/ EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RASPAGEM E LIMPEZA NA ESTRADA DO LIMÃO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA/AM. CARTA CONVITE /03/ ELIEZER NUNES DE SALES Global 5.824,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA /03/ MATIAS D DE OLIVEIRA - ME Global ,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA CRECHE MUNICIPAL. 19/03/ TREVO TURISMO LTDA Normal 2.334,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, MANAUS/SAO PAULO, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE ESPORTE E LAZER O SR. VALDIRCLEI DE SOUZA CUNHA. 19/03/ MICHEL MACKSON DA SILVA VEIGA Global 2.283,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 19/03/ MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA Global 3.473,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JARDINAGEM E PAISAGISMO DE PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA DE IRANDUBA. 20/03/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global 5.026,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE.PP /03/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global 8.348,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇO /03/ M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM DE ESTIVAS Global 5.982,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SE UTILIZADO NAS UBS. PP /03/ QUALIFARMA PROD HOSPITALARES LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO-CIRURGICO PARA AS UBS. PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 8

6 24/03/ AMAZON TEMPER INDUST. COMERCIO E SERVIÇOS Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VIDRO VERDE TEMPERADO 10MM- SEMEI. 24/03/ FM IND.GRAF E LOC. DE EQUIP.LTDA Normal 7.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES 660 CAMISAS( ABADAS) PARA O CARNAVAL POPULAR /03/ AMAZON TEMPER INDUST. COMERCIO E SERVIÇOS Normal 3.450,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VIDROS DE SEGURANÇA- PARA SEMAS. 24/03/ PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA Global 8.429,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA,PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO N /03/ PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA Global 596,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇO /03/ MATIAS D DE OLIVEIRA - ME Global 6.329,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIOS: FRANGO,ARROZ,CHARQUE,SAL,SUCO,MACARRÃO,MILHO,FARINHA,QUIABO,PARA O FUNDO DE SAÚDE.PP.REGISTRO DE PREÇO /03/ SMART COM. E SERV. DE TEC.INFORM. Global 7.160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ - AB.PP /03/ AGROAM AGRICOLA AMAZONAS Normal 5.860,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO ENXADA ROTATIVA 1000 MICRO TRATOR CONVENCIONAL SEM ENCANTEIRADOR. PARA SEC. DE PROD. E DESENV. 25/03/ TREVO TURISMO LTDA Normal 2.546,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O ILUSTRISSIMO SENHOR ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E VISITA AOS MINISTERIO. 25/03/ TREVO TURISMO LTDA Normal 2.334,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, MANAUS/SAO PAULO, PARA O SR. VALDIR VIEIRA DOS SANTOS, PROFESSOR A ACOMPANHAR OS ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMA SELETIVA DE FUTEBOL EM SÃO PAULO/SP. 25/03/ TREVO TURISMO LTDA Normal 2.334,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, MANAUS/SAO PAULO, PARA O ATLETA DANIEL SILVA DE OLIVEIRA. PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DE FUTEBOL EM SÃO PAULO/SP. 25/03/ TREVO TURISMO LTDA Normal 2.334,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, MANAUS/SAO PAULO, PARA O ATLETA JOÃO PEDRO SILVA DOS SANTOS. PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DE FUTEBOL EM SÃO PAULO/SP. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 8

7 25/03/ DECARES COMERCIO LTDA Normal 5.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOA 50ML 1 ML C 3 AMP. 26/03/ Edson Medeiros De Oliveira Normal 904,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO TOTAL DO ACORDO RESCISORIO TRABALHISTA. 26/03/ M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM DE ESTIVAS Global 770,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SE UTILIZADO NAS UBS. PP /03/ MATIAS D DE OLIVEIRA - ME Global 7.446,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE.PP REGISTRO DE PREÇO /03/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEMEI. PP /03/ M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM DE ESTIVAS Global 2.522,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS PARA SE UTILIZADO NAS UBS,PP /03/ SMART COM. E SERV. DE TEC.INFORM. Global 8.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ - AB.PP /03/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global 6.840,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DA GERENCIA DE ENDEMIAS,PP REGISTRO DE PREÇO /03/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA Global ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DO GARAJÃO. 28/03/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEMEI. PP /03/ IZAEL OLIVEIRA DOS SANTOS Global 3.059,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO. 28/03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PP REGISTRO DE PREÇO N /03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 3.621,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM AS EQUIPES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ AB.PP REGISTRO DE PREÇO N Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 8

8 28/03/ MATIAS D DE OLIVEIRA - ME Global 5.535,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE GERENCIAS DE ENDEMIAS.PP REGISTRO DE PREÇO /03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.827,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE VEICULOS DA GERENCIA DE ENDEMIAS. PP /03/ Valdirclei De Souza Cunha Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA O SEC. EXECUIVO ESPORTE E LAZER, QUE IRA ACOMPANHAR OS ATLETAS, COM DESTINOS AO ESTADO DE SÃO PAULO. 94 Registro(s) Total Geral R$ ,94 XINAIK SILVA DE MEDEIROS PREFEITO CPF.: DAVID QUEIROZ FÉLIX SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO CPF.: DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM /P-5 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 8