CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,85 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 4.698,08 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,34 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ARINETE TAVARES /01/ /03/ /03/2013 Global 2.520,73 DESPESAS COM ACORDO EXTRA - JUDICIAL RELATIVO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº472/ JOSE CARDOSO FILHO /01/ /03/ /03/2013 Global 2.206,87 DESPESAS COM ACORDO EXTRA - JUDICIAL, RELATIVO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº472/ JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR /01/ /03/ /03/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº001/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 25, TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 673,85 DESPESAS TELEFÔNICAS SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 72,00 DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUAS DA CAMARA DE MAUES , , , , , ,31 186, ,20 0, ,34 317, ,50 261, ,11 786, ,52 0,00 25,30 0,00 673,85 0,00 72,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 6

2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 19,32 DESPESAS TELEFÔNICAS - EMBRATEL BANCO DA AMAZONIA S/A /003502/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 68, BANCO DA AMAZONIA S/A /003502/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 118, BANCO DA AMAZONIA S/A /003502/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 16, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 11, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 13, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 13, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 13, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 13, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 6, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 10, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2,00 0,00 19,32 0,00 68,00 0,00 118,00 0,00 16,00 0,00 11,50 0,00 6,00 0,00 10,00 0,00 2,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 6

3 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 27, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 106, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 26, FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7.920,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 1.000,00 DESPESAS COM INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 1.311,09 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 02/01/2013 L 01/03/ /03/2013 Global 7.254,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 0,00 27,20 0,00 106,50 0,00 26,18 0, ,00 0, ,00 0, ,09 0, , WUPPSICHLANDER DE LIMA CARVALHO /03/ /03/ /03/2013 Normal 4.000,00 664, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME / 01/03/ /03/ /03/2013 Normal 1.386,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS, PROJETOS DE LEI, LEI ORGÂNICA E REGIMENTO DA CÂMARA SUELY SANTOS DE OLIVEIRA /0001/03/ /03/ /03/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/ , , RAIMUNDO ERIVALDO M. DOS SANTOS /03/ /03/ /03/2013 Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 11/03/ ANA CRISTINA DE CARLI ANTUNES /03/ /03/ /03/2013 Normal 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 14/03/13. 0,00 840,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 6

4 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA /03/ /03/ /03/2013 Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS X MAUÉS X MANAUS AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA /03/ /03/ /03/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS X MANAUS SYLAS DE OLIVEIRA BENTES /03/ /03/ /03/2013 Normal 492,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 26 A 27/03/ JOSE MONTEIRO GONDIM FILHO /03/ /03/ /03/2013 Normal 936,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 28/03 A 02/04/ LUIZ CANINDÉ GONDIM CAVALCANTE /03/ /03/ /03/2013 Normal 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 01 A 04/04/ JOSE AUGUSTO DA SILVA BARBOSA /03/ /03/ /03/2013 Normal 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 01 A 04/04/ MARIA CLÉIA BRASIL MARTINS /03/ /03/ /03/2013 Normal 936,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 01 A 03/04/13. 0,00 600,00 0,00 300,00 0,00 492,00 0,00 936,00 0, ,00 0, ,00 0,00 936,00 Total R$ , , ,49 Extra-Orçamentários INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS 20/03/ ,44 INSS INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS 20/03/ ,35 INSS INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS 20/03/ ,49 INSS / /03/ ,08 0, ,44 0, ,35 0,00 457,49 0,00 70,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 6

5 / /03/ , / /03/ , / /03/ , / /03/ , PENSÃO ALIMENTICIA / /03/ ,75 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA / /03/ ,74 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA / /03/ ,74 PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNAÇÃO BB / /03/ ,97 CONSIGNAÇÃO BB CONSIGNAÇÃO BASA / /03/ ,69 CONSIGNAÇÃO BASA 0,00 70,08 0,00 46,72 0,00 116,80 0,00 70,08 0,00 81,75 0,00 81,74 0,00 81,74 0,00 183,97 0, ,69 Total R$ ,93 0, ,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 6

6 55 Registro(s) , , ,42 Total Geral R$ RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA PRESIDENTE CPF ESTELA PAIVA AFONSO DIRETORA ADMINISTRATIVA CPF LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 6

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