PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO BR KM 107 CENTRO C.N.P.J. : /
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- Rita Branco de Sousa
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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/ /04/ /04/2014 Global ,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/ /04/ /04/2014 Global ,99 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VICE-PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 8.303, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global ,58 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 4.859,08 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 579, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 9.200, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 3.885, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.624, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 488, , , , , , , , ,54 0, ,58 0, ,08 0,00 579,20 0, ,00 0, ,00 0, ,45 0,00 488,70 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 84
2 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.815, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 7.854, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 724, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 579, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.448, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.401, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 5.835, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.219, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.890, , , , , , ,06 0, ,08 0,00 724,00 0,00 579,20 0, ,00 0, ,20 0, ,00 0, ,08 0, ,81 0, ,26 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 84
3 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.300, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.158, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 289, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 651, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.406, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.517, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 4.235, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.629, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , , , , ,01 0, ,68 0, ,40 0,00 289,60 0,00 651,60 0, ,09 0, ,60 0, ,40 0, , , , , ,10 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 84
4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.448, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 434, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 335, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.997, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.229, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 3.917, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 9.327, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 8.453, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.592, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 990, , ,92 0, ,11 0, ,00 0,00 434,40 0,00 335,80 0, ,36 0, ,92 0, , , , , ,59 0, ,72 0,00 990,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 84
5 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 373, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.608, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.625, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 4.755, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 817, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 510, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.614, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.520, FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS /01/ /04/ /04/2014 Global 9.750,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS. 0,00 373,09 0, ,84 0, , , , , ,45 0, ,03 0, ,11 0,00 817,20 0,00 510,00 0, ,00 0, ,40 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 84
6 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 7.906, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.300, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 868, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 289, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 4.013, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 98, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 193, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 400, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 7.517, , , , , , ,65 0, ,68 0, ,74 0,00 868,80 0,00 289,60 0, ,71 0,00 98,57 0,00 193,80 0,00 400,00 0, ,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 84
7 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 9.019, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.896, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 3.098, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.300, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 3.166, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 289, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 294, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.210,60 0, ,76 0, , , ,84 0, ,72 0, , , , , ,08 0, ,68 0, ,29 0,00 289,60 0,00 294,00 0, ,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 84
8 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 3.615, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.172, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.000, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 5.767, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.300, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 651, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 637, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 614, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.510, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.657, FOLHA DE PAGAMENTO - PSF /0002/01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 0, ,17 849, ,52 610, , , , , ,19 0, ,68 0,00 651,60 0,00 637,80 0,00 614,00 0, ,75 0, ,08 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 84
9 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL /01/ /04/ /04/2014 Global 2.400,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL /01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO - NASF / 02/01/ /04/ /04/2014 Global 1.900,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - NASF FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - PSF /0002/01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF FOLHA DE PAGAMENTO - PSF /0002/01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF FOLHA DE PAGAMENTO - NASF / 02/01/ /04/ /04/2014 Global 3.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - NASF FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL /01/ /04/ /04/2014 Global 1.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL /01/ /04/ /04/2014 Global 5.100,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.590,28 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,47 0, ,28 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 84
10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.172, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 600, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 4.939, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 7.484, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 7.948, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 5.230, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.257, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 3.753, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.300,68 0, ,00 0,00 600,00 0, ,51 0, ,12 0, ,68 0, ,00 0, ,18 0, ,90 0, , , , , ,83 0, ,68 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 84
11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 289, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 9.964, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.535, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.954,80 0, ,85 0, ,60 0,00 289,60 0, ,31 0, ,60 0, ,80 0, , , , , ,23 0, ,11 0, ,00 0, ,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 84
12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 548, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 3.000, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 2.000, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 6.300, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 500, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 108, FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,78 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,91 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global 5.400,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,66 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,62 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE. 0,00 548, , ,33 671, ,76 0, ,68 0,00 500,00 0,00 108, , , , ,11 0, ,00 0, ,66 0, ,62 0, ,06 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 84
13 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,65 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,72 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global 104,41 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,44 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,44 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,52 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - ACS/M.SAUDE /01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ACS/M.SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO - ACS/M.SAUDE /01/ /04/ /04/2014 Global 9.409,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ACS/M.SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO - ECD/FNS /01/ /04/ /04/2014 Global ,22 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ECD/FNS FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS / 02/01/ /04/ /04/2014 Global 5.933,33 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS. 0, ,65 0, ,72 0,00 104,41 0, ,00 0, ,00 0, ,44 0, ,44 0, ,52 0, , ,49 37, , ,65 845, ,61 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 84
14 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,96 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,38 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,44 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global 4.760,14 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global 6.085,56 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global 245,72 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,59 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,22 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,74 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global 4.597,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global 283,15 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,59 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% , ,68 0, , , ,11 0, ,14 0, ,56 0,00 245,72 0, ,59 0, , , ,30 0, ,45 0,00 283,15 0, ,59 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 84
15 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,36 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global ,74 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global 2.158,97 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global 1.520,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global ,67 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global ,73 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global 2.874,48 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% /01/ /04/ /04/2014 Global 4.792,88 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 556, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 724,00 0, , , ,33 0, ,00 0, ,97 0, ,40 0, ,67 0, ,00 0, ,73 0, ,48 0, ,88 0,00 556,03 0,00 724,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 84
16 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.998, FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNIC. DE SA 02/01/ /04/ /04/2014 Global 4.488,80 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO - PSF /0002/01/ /04/ /04/2014 Global 2.100,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% /01/ /04/ /04/2014 Global ,24 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% BANCO BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 904,45 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 513,34 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 27,30 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 28,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 52,80 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 14,80 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 0, ,24 0, ,80 0, ,00 0, ,24 0,00 904,45 0,00 513,34 0,00 27,30 0,00 28,90 0,00 28,90 0, ,00 0,00 52,80 0,00 14,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 84
17 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 29,60 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 29,26 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 59,20 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 41,69 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 290,75 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 29,60 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 13,20 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 0,00 29,60 0,00 29,26 0,00 59,20 0,00 41,69 0,00 290,75 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 29,60 0,00 7,40 0,00 13,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 84
18 INSS / PARCELAMENTO / /01/ /04/ /04/2014 Global ,41 DESPESAS COM INSS / PARCELAMENTO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,40 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,96 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,44 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,53 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,13 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,47 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Global 4.078,07 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Global 1.378,29 DESPESAS COM INSS SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,15 DESPESAS COM SISPREV SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 2.505,55 DESPESAS COM SISPREV SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,68 DESPESAS COM SISPREV. 0, , , , , ,10 147, , , , , , , ,39 0, ,07 0, , , ,51 0, , , ,04 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 84
19 SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 2.187,58 DESPESAS COM SISPREV INSS/ FUNDEB 40% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,93 DESPESAS COM INSS / FUNDEB 40% INSS/ FUNDEB 40% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,03 DESPESAS COM INSS / FUNDEB 40% INSS/FUNDEB 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,68 DESPESAS COM INSS / FUNDEB 60% INSS/FUNDEB 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,96 DESPESAS COM INSS / FUNDEB 60% INSS/FUNDEB 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,64 DESPESAS COM INSS / FUNDEB 60% INSS - SERVICOS PRESTADOS /0 02/01/ /04/ /04/2014 Global 300,00 DESPESAS COM INSS - SERVIÇOS PRESTADOS SISPREV / PARCELAMENTO /000102/01/ /02/ /04/2014 Global ,17 DESPESAS COM SISPREV / PARCELAMENTO SISPREV / PARCELAMENTO /000102/01/ /03/ /04/2014 Global ,17 DESPESAS COM SISPREV / PARCELAMENTO SISPREV / PARCELAMENTO /000102/01/ /02/ /04/2014 Global 7.244,24 DESPESAS COM JUROS SISPREV / PARCELAMENTO SISPREV / PARCELAMENTO /000102/01/ /03/ /04/2014 Global 7.244,24 DESPESAS COM JUROS SISPREV / PARCELAMENTO SISPREV / INATIVOS / /01/ /04/ /04/2014 Global 5.068,00 DESPESAS COM SISPREV / INATIVOS. 0, , , , , , , ,82 0, ,96 0, ,64 0,00 300,00 0, ,17 0, ,17 0, ,24 0, ,24 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 84
20 SISPREV / PENSIONISTAS / /01/ /04/ /04/2014 Global 6.624,60 DESPESAS COM SISPREV / PENSIONISTAS SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,97 DESPESAS COM SISPREV SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Global 4.940,11 DESPESAS COM SISPREV SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Global 4.190,78 DESPESAS COM SISPREV SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,26 DESPESAS COM SISPREV SISPREV - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUN. 02/01/ /04/ /04/2014 Global 4.440,66 DESPESAS COM SISPREV SISPREV - 40% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,39 DESPESAS COM SISPREV 40% SISPREV - 40% / /01/ /04/ /04/2014 Global 2.834,01 DESPESAS COM SISPREV 40% SISPREV - 40% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,28 DESPESAS COM SISPREV 40% SISPREV - 40% / /01/ /04/ /04/2014 Global 3.202,98 DESPESAS COM SISPREV 40% SISPREV - 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,37 DESPESAS COM SISPREV 60% SISPREV - 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global 7.443,19 DESPESAS COM SISPREV 60%. 0, , , ,98 0, ,11 0, , , ,57 0, , , ,22 0, , , ,78 0, ,98 0, ,37 0, ,19 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 84
21 SISPREV - 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,26 DESPESAS COM SISPREV 60% SISPREV - 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global 5.045,67 DESPESAS COM SISPREV 60% SISPREV - 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,96 DESPESAS COM SISPREV 60% SISPREV - 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global 1.353,71 DESPESAS COM SISPREV 60% SISPREV - 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global ,06 DESPESAS COM SISPREV 60% SISPREV - 60% / /01/ /04/ /04/2014 Global 974,13 DESPESAS COM SISPREV 60% RECEITA FEDERAL / PASEP / PARCELAMENTO 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,50 DESPESAS COM PASEP / PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 198,51 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /02/ /04/2014 Global ,30 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /03/ /04/2014 Global ,46 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 1.228,25 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 6.054,88 DESPESAS COM PASEP , ,04 0, ,67 0, ,96 0, , , ,32 0,00 974,13 0, ,50 0,00 198,51 0, ,30 0, ,46 0, ,25 0, ,88 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 84
22 RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 4.100,13 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 0,26 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 1,31 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 11,61 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 1.334,73 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 2.954,28 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 38,30 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 1.249,82 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 56,60 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 171,56 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 139,54 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /02/ /04/2014 Global ,55 DESPESAS COM PASEP. 0, ,13 0,00 0,26 0,00 1,31 0,00 11,61 0, ,73 0, ,28 0,00 38,30 0, ,82 0,00 56,60 0,00 171,56 0,00 139,54 0, ,55 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 22 de 84
23 RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /03/ /04/2014 Global ,66 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL / PASEP /000102/01/ /04/ /04/2014 Global 3.956,69 DESPESAS COM PASEP NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /01/ /04/ /04/2014 Global 180,06 DESPESAS COM NET ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /04/ /04/2014 Global 8.000,00 DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM AMUSUH - A. DOS MUN. SEDE DE U. HIDRELETR 02/01/ /04/ /04/2014 Global 4.022,66 DESPESAS COM AMUSUH UNIAO NAC. DOS MUNICIPIOS ENERGETICOS - 02/01/ /04/ /04/2014 Global 388,88 DESPESAS COM UNIÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ENERGÉTICOS CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/2014 C 10/04/ /04/2014 Global 866,00 DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM MANAUS AMBIENTAL S/A / /01/ /03/ /04/2014 Global 207,27 DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 02/01/ /03/ /04/2014 Estimativa 3.814,03 DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE AMAZONAS ENERGIA S/A / /01/ /03/ /04/2014 Global 66,44 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA AMAZONAS ENERGIA S/A / /01/ /03/ /04/2014 Global ,26 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA AMAZONAS ENERGIA S/A / /01/ /04/ /04/2014 Global ,91 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA. 0, ,66 0, ,69 0,00 180,06 0, ,00 0, ,66 0,00 388,88 0,00 866,00 0,00 207,27 0, ,03 0,00 66,44 0, ,26 0, ,91 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 23 de 84
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 619 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa 15.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO. 1 020101
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3529 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 17.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 29 020701 12.361.0062.2.026 3.1.90.04.00 11 2326 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.629.283/0001-9602/01/2014 26/06/2014 26/06/2014 Estimativa 14.768,13 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% -
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS Orçamento CAMARA MUNICIPAL. Fontes por Secretaria
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL RECURSOS PROPRIOS 4.713.483,45 TOTAL 4.713.483,45 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 23 02.01.01 - GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 020101 04.127.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO 02/01/2014 26/02/2014 16.000,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2 Estimativa 020101 04.127.0011.2.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 413 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.62802/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 23.000,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
LEI N O 182, de 20 de novembro de 2014 Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Sao Sebastiao Do Uatuma, para o exercício financeiro de 2015. O(A) Prefeito(a) Municipal de Sao
Relatório de Execução Financeira PAGINA Nº: 1
PAGINA Nº: 1 03.jan.2013 140,03 140,03 07.jan.2013 489,49 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036925 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA RUA BOULEVARD ALVARO MAIA, 260-A CENTRO C.N.P.J. : /
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE PREFEITO Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO. 02/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS Orçamento 2015 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL. Fontes por Secretaria
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL RECURSOS PROPRIOS 4.423.440,00 TOTAL 4.423.440,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 22 02.01.01 - GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES Balanço GABINETE DO PREFEITO. Anexo 6 - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 385.089,28 385.089,28 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 385.089,28 385.089,28 04.122.0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 385.089,28 385.089,28 04.122.0011.2.002
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE
02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 176 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 353,25 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 177 FOLHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI Avenida André Costa Pereira Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 629 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 30.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-PREFEITO E VICE. 3
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ENTRE RIO
Página: 1/1 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ENTRE RIO 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 09.09.04.122.015-33903900 - 00.01.0000-00 74 7,40 DESTINA-SE A TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMS RUA PETRONILO REIS S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 9 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 04/01/2016 29/01/2016 07/02/2016 Estimativa 23.576,76 EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. JANEIRO/2016. 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 020301 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 1 1299 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / F.P.M. - 0002/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 3.963,49 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
50.000, ,75 TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES , , , , ,53
1.2.1.0.29.07.01 2 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 1.042.526,72 213.454,92 1.255.981,64 2.700.000,00-1.444.018,36 1.2.1.0.29.07.02 3 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 39.267,51 9.012,86 48.280,37 130.000,00-81.719,63
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO 01 LEGISLATIVA 1.383.928,46 0,00 1.383.928,46 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.383.928,46 0,00 1.383.928,46 01.031.0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 1.383.928,46 0,00 1.383.928,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS Orçamento 2014 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL. Fontes por Secretaria
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL RECURSOS PROPRIOS 4.200.000,00 TOTAL 4.200.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 21 02.01.01 - GABINETE
67.229, , , , , , , , , ,51 874, , , ,37 21.
1.2.1.0.29.07.01 2 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 1.534.996,87 408.062,49 1.943.059,36 2.700.000,00 0,00-756.940,64 1.2.1.0.29.07.02 3 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 67.229,94 9.756,97 76.986,91 130.000,00
Página: 1 07/10/2015 15:06
07/10/2015 15:06 Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos Janeiro de 2015 Anexo 01, da Lei 4.320/64 Anexo 01, da Lei 4.320/64 s Correntes s Correntes RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 136.631,03 PESSOAL E ENCARGOS
MUNICÍPIO DE JAPURA Av. Amâncio Barbosa, s/nº / Exercício: 2016
Page 1 325 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME CNPJ/CPF 09.478.203/0001-62 06/01/2016 00156 /001 OR 369 021101 27.812.0171.2033.0000 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 00006 5.190,00 DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
Decreto No. 19 de 01 de setembro de 2014 Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 7.072.499,04 (sete milhoes, setenta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais, quatro centavos), para os fins
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33901400 - 0.1.00-00 MARIA CELESTE SILVA MATOS NOVAIS 401.396.895-91 179 175,00 Destina-se a concessão de 1/2 diária para a Chefe de Gabinete Maria
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES Janeiro / 2012
1.0.0.0.0.00.00.00.0 Ativo 18.661.500,00-61.540.262,57 61.540.262,57 4.883.225,65 4.883.225,65 75.318.536,92-1.1.0.0.0.00.00.00.0 Ativo Circulante 3.426.783,24-3.350.713,56 3.350.713,56 2.639.184,20 2.639.184,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 03/09/2013 Exercício: 2013 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 237,30 Histórico: REFERE-SE A RESTIT.
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
15/02/2013 249 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 1 ADROALDO GONÇALVES PINTO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 11261 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 12.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 4 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 106 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3436 FRANCISCO IANE FERREIRA NAZARÉ - 404.4702/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA Pág.: 1 / 10 CENTRO C.: 01.04.01 -EFETIVOS - CRAS 100 SALARIO 2 1.760,00 110 QUINQUENIO 1 44,00 357 COMPLEMENTO SALARIAL 10 H 1 400,00 389 JUNDIA-PREV 2 198,44 2.204,00 2
, , , , , , , , , , , , , ,05 98.
1.2.1.0.04.2.1.01.00 1 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 2.082.898,96 305.102,13 2.388.001,09 3.500.00-1.111.998,91 1.2.1.0.04.2.1.02.00 2 CONTRIBUICAO FUNC. DEC 100.553,79 14.752,80 115.306,59 210.00-94.693,41
MUNICÍPIO DE AMATURA AV 21 DE JULHO /
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2015 Page 1 00001 ES 02/01/2015 0016 100.1000.01.010 001 020101 04.122.0011.2002.0000 3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE 180.00 180.00 180.00 Despesas
Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 +
Período: 01/12/ até 31/12/ 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA 18.940,60 + 04/12 000004 0042 NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL SA Liquidação de Empenho 40,60 + 1 DOCTOS DIVERSOS 0412
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
BR 174 KM 107 C.N.P.J. : 04.628.681/000198 RECEITA VALORES ARRECADADOS RECEITA TRIBUTÁRIA (1) 864.597,74 4.871.014,01 IMPOSTOS 860.348,21 4.807.245,87 IPTU Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana 114.924,21 216.122,86
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA / Exercício: Página 1. Vencimento. Vencimento
Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/11/ 10/412 01/11/ 01/11/ 2.018,00 2.018,00 2.018,00 01/11/ 3.3.90.39.99 NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI 01/11/ 3.10 3.10 3.10 24/3 236 29/2 OR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/04/201 30/04/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
da da 0001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO 0001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 0010.00.000 0,00 0,00 0,00 164.500,00 0,00 0,00 0,00 164.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS
Orçamentária 1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes 27.923.722,00 2.486.055,32 17.105.894,57 0,00 10.817.827,43 1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributaria 708.000,00 107.047,75 509.792,14 0,00 198.207,86 1.1.1.0.00.00.00.00
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 265 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 043 de 01 de Setembro de 2017 - Fica aberto crédito Suplementar as dotações orçamentárias descritas no anexo. Exposição
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
ORÇAMENTÁRIA 01/09/2013 3956 1.3.2.5.01.10.03.00 Aplicacao - PBV II A15629-9 ARRECADACAO 28,99 Total do dia R$ 28,99 02/09/2013 3958 1110 1.1.1.3.05.00.00.00 ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
PÁGINA: 1 04/06/2013 16:18
PÁGINA: 1 04/06/2013 16:18 Estado do Paraná Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos Meses 01-04 de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo
Prefeitura Municipal de Tefé
LEI N O 085, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de TEFÉ, para o exercício financeiro de 2015. O Prefeito Municipal do Município de TEFÉ, ESTADO
Balancete de Receita a
Págin 1 de 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Balancete de Receita a
Págin 1 de 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/08/201 31/08/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/11/201 30/11/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/0/2015 31/0/2015 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
01/07/2014 489 030101 08.244.0034.2.037 3.1.90.04.00 20 FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Página: 1 08/10/2015 09:14
08/10/2015 09:14 Demonstração da e Segundo as Categorias Econômicas Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos Janeiro de 2014 Anexo 01, da Lei 4.320/64 Anexo 01, da Lei 4.320/64 s Correntes s Correntes RECEITAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = ( ) Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: 100316063900504568 PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS 1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)
Página: 1 08/10/2015 11:23
08/10/2015 11:23 Demonstração da e Segundo as Categorias Econômicas Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos Janeiro de 2013 Anexo 01, da Lei 4.320/64 Anexo 01, da Lei 4.320/64 s Correntes s Correntes RECEITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
BR 174 KM 107 C.N.P.J. : 04.628.681/000198 RECEITA VALORES ARRECADADOS RECEITA TRIBUTÁRIA (1) 978.588,57 9.148.299,29 IMPOSTOS 973.260,89 9.044.199,14 IPTU Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana 39.094,96 369.781,82
ESTADO DA ALAGOAS Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar GABINETE DO PREFEITO CNPJ / LEI No. 499/18. DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
LEI No. 499/18. DE 02 DE JANEIRO DE 2018. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pão de Açúcar, Estado Alagoas para o exercício financeiro de 2018. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR, no
PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos. Natureza Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita
Estado do Parana Receita Segundo as Naturezas Folha: 1 Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos Meses 1-10 de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Natureza Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita 1.0.0.0.00.00.00.00
Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos. Natureza Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita
Estado do Parana Receita Segundo as Naturezas Folha: 1 Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos Janeiro de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Natureza Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita 1.0.0.0.00.00.00.00
Balancete de Receita a
Estdo do Rio de Jneiro Instituto de Previdênci dos Servidores Públicos do Município de Bom Jrdim Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA EXERCíCIO 2014 Anexo 10 Art. 101 LF nº 4.320/64 RESUMO ANUAL D I F E R E N Ç A S ( R$ ) Código Títulos Oçada Arrecadada Para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : 04.262.762/0001-17
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 6122 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 300,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 882 FOPAG - GABINETE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 31/05/2013 31/05/2013 Estimativa 45.507,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. REFERENTE
ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
1 ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL ANEXO I PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PPA FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS BIRITIBA MIRIM BIRITIBA PREV ESPECIFICAÇÃO 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
03/06/2013 593 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% Normal 181.941,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM EDUC., REFERENTE AO MES DE
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de Buritirama 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 121 Prefeitura Municipal de Buritirama publica: Exposição De Justificativa Do Decreto N 018/2017. Decreto Nº 018, de 1 de Fevereiro de 2017.
24.711, , , , , , , , , , , , , ,92 28.
1.2.1.0.29.07.01 1 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 529.617,06 538.573,76 1.068.190,82 3.500.000,00 0,00-2.431.809,18 1.2.1.0.29.07.02 2 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 24.711,55 29.244,52 53.956,07 160.000,00
LEI Nº 3.905, DE 19 DE DEZEMBRO DE O Prefeito Municipal: Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: CAPÍTULO I
LEI Nº 3.905, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016. Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017 e dá outras disposições. O Prefeito Municipal: Faço saber que a Câmara Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 3341 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 23/09/2014 23/09/2014 Global 12.149,22 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE JUROS DE ACORDO COM
LEI Nº /2016. CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Sessão Única Da Abrangência da Lei Orçamentária
LEI Nº. 2.357 /2016 EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições
80.134, , , , , , , , , ,07 0, , , ,00 58.
1.2.1.0.29.07.01 1 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 1.629.870,23 292.858,84 1.922.729,07 3.500.000,00 0,00-1.577.270,93 1.2.1.0.29.07.02 2 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 80.134,55 13.640,88 93.775,43 160.000,00
Câmara Municipal de São Carlos Rua 7 de Setembro, Centro - CEP São Carlos - SP
LEI Nº 15.150 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009. Dispõe sobre o orçamento do Município de São Carlos para o exercício de 2010. O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a aprovou e ele sanciona e promulga
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE Rua Julio Toa, 80 Plato do Piquia C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20
Orçamentários 2 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 1700 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013 22/07/2013 22/07/2013 Estimativa 25.640,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/6 10/01/2018 3 2-3/2018/1/0 3.3.90.39.00.00 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A 33.050.071/0001-58 DC6 5 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - 544,77 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3544 Prefeitura Municipal de publica: SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 004/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 002/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 001/18. SAAE-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO/RS
4º - Exercício: 2015 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA Código da Receita Discriminação das Contas da Receita 1100.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 60.213,03 261.361,22 1110.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 48.119,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO V - Programa de Trabalho
Poder: Poder Legislativo Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL UO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL 01 031 Programa: 0010 Legislativa Ação Legislativa GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA