CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : /
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- Leandro Vieira Santana
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1 Orçamentários FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE FOPAG - VEREADORES / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 9.803,48 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa ,68 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 6.691,08 DESPESAS COM INSS - SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 8.572,30 DESPESAS COM INSS - VEREADORES TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1.638,50 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 300,00 DESPESAS COM CORREIOS EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 189,52 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 13,15 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 34,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO , , , , , , , ,29 147, ,12 0, ,30 0, ,50 0,00 300,00 0,00 189,52 0,00 13,15 0,00 34,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 5
2 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE EN 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 455,97 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 180,00 DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS FOPAG - FÉRIAS / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 302,14 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA /01/ /05/ /05/2014 Global 500,00 DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL APUI TAXI AEREO LTDA / /04/ /04/ /05/2014 Normal 1.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA APUI TAXI AEREO LTDA / /04/ /04/ /05/2014 Normal 3.465,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA JADSON OLIVEIRA MARTINS /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.260, DIRLAN GONÇALVES SOUZA /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.260, VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.640, MARCOS ANTONIO LISE /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.260, JUVENAL BELO DA HORA /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.260, CLEVES PIRES DOS SANTOS /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.260,00 0,00 455,97 0,00 180,00 0,00 302,14 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 5
3 JOÃO RAIMUNDO MARTINS /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.260, CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.260, REVELINO MARTINELLI /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.260, MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA /05/ /05/ /05/2014 Normal 2.169,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO APUI TAXI AEREO LTDA / /05/ /05/ /05/2014 Normal 2.475,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PAX ANDERSON DALAZEN /05/ /05/ /05/2014 Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 07/05/ /05/ /05/2014 Normal 1.541, S FERNANDES DOS SANTOS - ME /05/ /05/ /05/2014 Normal 510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 14/05/ /05/ /05/2014 Normal 882, TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFI 15/05/ /05/ /05/2014 Normal 856,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFI 19/05/ /05/ /05/2014 Normal 765,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 19/05/ /05/ /05/2014 Normal 540,00 0, ,10 0, ,00 99,00 801,00 0, ,00 0,00 510,00 0,00 882,00 0,00 856,80 0,00 765,00 0,00 540,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 5
4 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 26/05/ /05/ /05/2014 Normal 846,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFI 26/05/ /05/ /05/2014 Normal 765,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO. 0,00 846,00 0,00 765,00 Total R$ , , ,70 Extra-Orçamentários SALARIO FAMILIA / /05/ ,66 SALÁRIO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA / /05/ ,30 SALÁRIO FAMILIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 21/05/ ,99 EMPRESTIMO CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA / /05/ ,77 PENSÃO ALIMENTICIA IMPOSTO DE RENDA/FONTE / /05/ ,15 IRRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 26/05/ ,00 INSS/SERV. PRESTADO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 26/05/ ,28 INSS/VEREADORES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 26/05/ ,37 INSS/SERVIDORES 0,00 24,66 0,00 123,30 0, ,99 0, ,77 0, ,15 0,00 99,00 0, ,28 0, ,37 Total R$ ,52 0, ,52 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 5
5 45 Registro(s) , , ,22 Total Geral R$ VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA PRESIDENTE CPF: SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO CPF MARIA RITA LIMA DE MORAES CONTADORA CRC/AM /O-8 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 5
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
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