PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA RUA BOULEVARD ALVARO MAIA, 260-A CENTRO C.N.P.J. : /

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1 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE PREFEITO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EM GERAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (SERVIDORES EM GERAL). 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EM GERAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (SERVIDORES EM GERAL). 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS Estimativa ,00 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO Estimativa ,00 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% (EFETIVO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EFETIVOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. Estimativa ,00 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E TRANSTPORTES Estimativa ,00 VOLOR QUE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 02/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL (CIDE) Estimativa 630,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO C.I.D.E. EXERCÍCIO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 15

2 02/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL (ICMS) Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP - ICMS. EXERCICIO /01/ PASEP - BANCO DO BRASIL (ICMS EXPORTACAO) Estimativa 220,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO, EXERCICIO /01/ PASEP - BANCO DO BRASIL (FUNDO ESPECIAL) Estimativa 1.530,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP - FUNDO ESPECIAL, EXERCICIO /01/ INSS - PARCELAMENTO Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PROCESSO Nº / /01/ INSS - PARCELAMENTO Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº /01/ INSS - PARCELAMENTO Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº / /01/ INSS - PARCELAMENTO Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - ENCARGOS PROCESSO Nº / /01/ INSS - PARCELAMENTO Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - VALOR PRINCIPAL DO PROCESSO Nº / /01/ INSS - PARCELAMENTO Estimativa 2.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA NO ENCARGOS DO PROCESSO DO INSS - PROCESSO Nº / /01/ PASEP - PARCELAMENTO Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS DO PROCESSO DO PASEP CONFORME Nº / /01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO /01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO /01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO /01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 15

3 02/01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Estimativa 8.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONSUMO DE TARIFA TELEFÔNICA OI TELEMAR, EXERCÍCIO /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - CO Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. 02/01/ FUMPAS Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUMPAS - EDUCAÇÃO. 02/01/ FUMPAS Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUMPAS DO 40% 02/01/ FUMPAS Estimativa ,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUMPAS DO 60%. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E TRANSTPORTES Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - SECRETÁRIO - EFETIVO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PRODUÇÃO E ABASTECIM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INTEGRAÇÃO RURAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO RURAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 15

4 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTUTRA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DO PAC'S. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS. 02/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL (FPM) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP FPM. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DA AÇÃO PBF/P/F. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGAMA DA AÇÃO PBF/PA/F. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO DA SEMAA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA - PSF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE - PSF. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. 02/01/ AMAZONAS ENERGIA (PARCELAMENTO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº /11. 02/01/ AMAZONAS ENERGIA (PARCELAMENTO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PARA ENCARGOS DO PROCESSO Nº /11. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 15

5 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO PLENA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA GESTÃO PLENA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL. 02/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL (FUNDEB 40%) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - FUNDEB 40%. 02/01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Estimativa 8.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONSUMO DE TARIFA TELEFÔNICA OI TELEMAR, EXERCÍCIO /01/ CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Estimativa 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAIOS - CNM. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE PREFEITO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO. 02/01/ PASEP - PARCELAMENTO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO Nº / /01/ AMAZONAS ENERGIA (PARCELAMENTO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA AMAZONAS ENERGIA PROCESSO Nº29.323/ /01/ AMAZONAS ENERGIA (PARCELAMENTO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO PROCESSO Nº / /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS E TRANSP. - CONTR Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - CONTRATADOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INTEGRAÇÃO RURAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO RURAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 15

6 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE LIMPEZA PUBLICA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SEMAA- TEMPORÁRIOS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D'AGUA - TEMPORÁRIOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM. 02/01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Estimativa 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONSUMO DE TARIFA TELEFÔNICA OI TELEMAR, EXERCÍCIO /01/ LAVIT EMPREEDIMENTOS LTDA Global ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIOS DE FONTE BOA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO PFMC/CREAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PFMC/CREAS. 02/01/ TAXA GESTAO PLENA (BANCO DO BRASIL) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRIONAIS - GESTÃO PLENA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DO MEIO AMBIENTE. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EM GERAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EM GERAL). 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIOS). Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 15

7 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA 02/01/ FUMPAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUMPAS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PRODUÇÃO E ABASTECIM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA. 02/01/ FUMPAS Estimativa 6.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUMPAS. 02/01/ FUMPAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUMPAS - ENDEMIAS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Estimativa ,00 VALOR QUE SE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA - Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - TEMPORÁRIOS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PRODUÇÃO E ABASTECIM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE. 02/01/ CONSORCIO MESO REGIAO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONSORCIO MESO REGIÃO 02/01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Estimativa 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSI Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 15

8 02/01/ FUMPAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUMPAS - SAÚDE. 02/01/ ROSINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA Normal 328,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA AQUISIÇÃO E SUPLIMENTAÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA COMPLEMENTOS DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CREAS. 02/01/ FRANCISCO OIDES DE ARAUJO SERRÃO - PAPELARIA UNIVE Normal 7.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. 02/01/ RICO TÁXI AÉREO LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AERONAVE TIPO BANDEIRANTE PREFIXO PT-WJA NO TRECHO MANAUS/FONTE BOA/ MANAUS. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO PFMC/CREAS Normal 5.154,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /01/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM Normal 5.598,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /01/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM Normal 5.598,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 955,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 02/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 382,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. 02/01/ RH LESSA - LIVROS AMAZONIA CULTURAL Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KIT SOBRE DROGAS E KIT EDUCAÇÃO SEXUAL. 02/01/ F DAS C S LIMA - ME Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. 02/01/ F DAS C S LIMA - ME Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. 02/01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Normal ,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCICIO DE /01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Normal ,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 15

9 02/01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Normal 2.953,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE /01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Normal 1.962,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE /01/ FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRAS Normal 1.866,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /01/ ROGERIO CALIXTO DO NASCIMENTO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA ESTRADA DA BARÉ S/Nº, BAIRRO SÃO FRANCISCO II, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA FUNC. DOS PROGR. DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PROJOVEM. CARTA CONTRATO Nº006/ /01/ MARIA IVA MACEDO DA SILVA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LANCHA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 7,74 DE COMPRIMENTO E 1,74 DE LARGURA, COM CAPACIDADE PARA 17 PESSOA. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A EDUCAÇÃO DO CAMPO(RURAL). 02/01/ SYLVIO APURINA MARINHO BRASIL Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS: 114,116 - COMERCIAIS NO PRÉDIO SITO A RUA Dr. ALMINO,185 -, DESTA CIDADE DE MANAUS/AM. 02/01/ C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA Global ,65 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PORTO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 02/01/ C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA Global 8.784,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PORTO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 02/01/ C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ OSCAR DA SILVA BARRETO NETO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO. MARCA/MODELO: GM/CLASSIC LIFE 1.0, PLACA NOL QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM MANAUS. 02/01/ CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A (CEGRA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL (RADIODIFUSÃO), COM FORNECIMENTO E INST. DE EQUIP. PARA FINS OPERACIONAIS DE SUA REPETIDORA. 02/01/ RADIO TV DO AMAZONAS LTDA (REDE AMAZONICA RADIO E Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO PARA A CIDADE DE FONTE BOA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 15

10 02/01/ JOSÉ MARIA AMARAL NUNES Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM MOTOR DE 40HP E UM BOTE DE ALUMINIO COM 8M DE COMPRIMENTO, DEVIDAMENTE DOCUMENTADO. 02/01/ ROSIVAN BARBOSA LIMA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA DESTA CIDADE DE TEFÉ/AM. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE O GABINETE DO PREFEITO. 02/01/ RAINOLFO MACHADO RIBEIRO Global 9.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MEDIÇÃO: 15M x 8M, LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA. 02/01/ VIVALDO GOMES DE MORAES Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA S/N, BAIRRO CIDADE NOVA. 02/01/ W R F CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTD Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM), VEÍCULOS DE TIPO CAÇAMBA. MARCA/MODELO: MERCEDES BENS/TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE. 02/01/ ROSIVAN BARBOSA LIMA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL QUE SERVIRA EXCLUSIVAMENTE O GABINETE DO PREFEITO. 02/01/ RADIO TV DO AMAZONAS LTDA (REDE AMAZONICA RADIO E Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO, VIA MIDIA TELEVISIVA, DE PROPAGANDA INSITUCIONAL. 02/01/ ROGERIO CALIXTO DO NASCIMENTO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA ESTRADA DA BARÉ S/Nº, BAIRRO SÃO FRANCISCO II, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA DE ENDEMIAS. 02/01/ RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET BANDA LARGA. 02/01/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROF DE SAUDE MEDIA E ALTA Normal ,88 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /01/ PASEP - BANCO DO BRASIL (IPI) Estimativa 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO IPI EXERCÍCIO /01/ PASEP - BANCO DO BRASIL (ROYALTIES) Estimativa 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO ROYALTIES EXERCÍCIO /01/ ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS (AAM) Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRIBUIÇÃO COMO SÓCIA DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO 02/01/ BANCO DO BRASIL SA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 15

11 02/01/ BANCO BRADESCO SA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/ LAVIT EMPREEDIMENTOS LTDA Global ,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADESDO MUNICÍPIO DE FONTE BOA CONFORME CARTA CONTRATO Nº009/12. 02/01/ DILSON MARCOS KOVALSKI ME - DMK ASSESSORIA Normal 4.500,00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 02/01/ RAMAYANA CONSTRUÇÕES LTDA Global ,62 VALOR QUE EMPENHA COM APOSTILAMENTO DO CONVÊNIO Nº 023/ SEJEL. SOL. DO CONTRATO Nº 005/201 - SEJEL CONF. MINUTA PADRAÕ Nº 030/92. 07/01/ J. N. CASTRO AMORIM Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO DE RETIFICA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 07/01/ C. L. CAMPELO Normal 2.791,02 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRO,INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM NYLON, PORTA E JANELA DE MADEIRA. 08/01/ AM TECNOLOGIA LTDA Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS E A PASSAGEM DO TECNICO PARA INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO. 09/01/ FRANCISCO OIDES DE ARAUJO SERRÃO - PAPELARIA UNIVE Normal 6.562,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. CONFORME DISCRIMINADO. 09/01/ J. N. CASTRO AMORIM Normal 5.410,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇO NA REFORMA DE BOMBA SUBMESSA. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 10/01/ AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE AÉREO NO TRECHO TEFÉ/MANAUS DO Sr. CLIESTENES BENACON LINS. 10/01/ WALACE MEDEIROS TEIXEIRA ME Normal 5.063,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. CONFORME DISCRIMINADO. 10/01/ ITALUX - PNEUS E ACUMULADORES LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. CONFORME DISCRIMINADO. 10/01/ A PAZ BARBOZA E CIA LTDA - AUTO PEÇAS TEFÉ Normal 3.674,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E VALVULA DO CILINDRO. 11/01/ JL DA SILVA CAMA - ME Normal 631,40 VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. CONFORME DISCRIMINADO.(RECEPTOR KINGSAT, TV22" LED SAMSUNG TASSO, ESPELHO VALENCIA GIGANTE). Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 15

12 11/01/ DISMONZA - DIST. DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZ. LT Normal 6.579,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSO. CONFORME DISCRIMINADO. 11/01/ JL DA SILVA CAMA - ME Normal 1.288,60 VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. CONFORME DISCRIMINADO.(RECEPTOR KINGSAT, TV22" LED SAMSUNG TASSO, ESPELHO VALENCIA GIGANTE). 14/01/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 323,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS EM NOME DO SR. JOSÉ DUEDINEY SOUZA ARAUJO. 14/01/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 323,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS PARA A SRA. LUCIENE FERREIRA LISBOA. 14/01/ W S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Global ,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. 14/01/ W S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Global ,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. 14/01/ W S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DE ACORDO DO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14/01/ W S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Global ,99 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DE ACORDO DO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14/01/ W S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Global ,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUT. DE VALAS E BUEIRO, LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS COM TROCA DE BOMBA, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO E REPARO, MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA RURAL E URBANA. 14/01/ W S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUT. DE VALAS E BUEIRO, LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS COM TROCA DE BOMBA, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO E REPARO, MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA RURAL E URBANA. 14/01/ JULIO DE SOUZA FRANCO - ME (INFORTREAD) Global 9.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. PARA ESTA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS 15/01/ FRANCISCO OIDES DE ARAUJO SERRÃO - PAPELARIA UNIVE Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS, CÓPIAS COLORIDAS, PLASTIFICAÇÃO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ COMPLETO E PORTA CRACHÁ. 15/01/ FRANCISCO OIDES DE ARAUJO SERRÃO - PAPELARIA UNIVE Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS, CÓPIAS COLORIDAS, PLASTIFICAÇÃO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ COMPLETO E PORTA CRACHÁ. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 15

13 16/01/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFERENÇA DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS EM NOME DO SR. JOSÉ SUEDINEY SOUZA ARAUJO. 16/01/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PASSAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS EM NOME DA SRA. LUCIANE FERREIRA LISBOA. 16/01/ A. B. FERREIRA VÍDEO - A..B PRODUÇÕES Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO NA CRIAÇÃO DE SIGNER DE LOGO TIPOS PARA A PREFEITURA DE FONTE BOA. 18/01/ A PAZ BARBOZA E CIA LTDA - AUTO PEÇAS TEFÉ Normal 7.753,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL. 19/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 7.635,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO. 19/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 7.004,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 19/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 5.749,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 21/01/ VIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD HOSP LTDA M Normal ,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS. 21/01/ VIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD HOSP LTDA M Normal 3.308,47 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. 21/01/ VIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD HOSP LTDA M Normal ,33 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. 22/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 6.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. 22/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 3.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA ESTA SECRETARIA. 23/01/ VANDER DA SILVA DIAS - ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. 23/01/ JOSE COELHO FERREIRA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVULSO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS, VIDROS, DIVISÓRIAS E COMUNGADOS, COM MATERIAL FORNECIDO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 15

14 24/01/ PEMAZA AMAZONIA S/A Normal 118,30 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA. 25/01/ FRANCISCO COELHO DA SILVA Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AVULSO DE DECORAÇÃO, JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES. 26/01/ ROMAR - DIESEL RECUPERADORA LTDA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE UMA BOMBA INJETORA VE 04 CILINDROS E 04 PORTA INJETORES 28/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 6.061,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. 28/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 7.969,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS 28/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 7.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. 28/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 7.990,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E LONA. 28/01/ ROMUALDO COELHO BENACON Normal 4.960,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVULSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO, TROCA DE 02 (DOIS) COMPRESSORESE RECARGA DE GÁS DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE BTUS DA UNIDADE MISTA DE FONTE BOA. 28/01/ MARIA CLEUMA DE SOUZA - ME (MC COMERCIO) Normal 7.422,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 30/01/ WALDEMARINA CORREA GOMES Normal 4.714,10 VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÃO DE SERVIÇO AVULSO REFERENTE A DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 30/01/ INTERNET CORP DO BRASIL LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA LARGA ATRAVÉS DA PLATAFORMA HUGHESNET. 31/01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AMAZONAS ENERGI Normal 360,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2012 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 15

15 192 Registro(s) Total Geral R$ ,89 JOSÉ SUEDINEY DE SOUZA ARAÚJO PREFEITO CPF: LASSIE CARVALHO DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 15