PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /

Transcrição

1 Orçamentários FOPAG - PREFEITO E VICE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DA PREFEITA MUNICIPAL FOPAG - PREFEITO E VICE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DO VICE - PREFEITO FOPAG - GABINETE DO PREFEITO /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , , , , , , FOPAG - GABINETE DO PREFEITO /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 1.200,24 0, ,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA FOPAG - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS FOPAG - ADMINISTRAÇÃO / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG - ADMINISTRAÇÃO / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , , , , , , FOPAG - ADMINISTRAÇÃO / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 1.510,47 0, ,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG - INATIVOS / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS , , FOPAG - PENSIONISTAS / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 6.922,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS FOPAG - FINANÇAS / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , , , ,48 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 31

2 FOPAG - FINANÇAS / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA , ,40 638, , FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA /01/ /04/ /04/2014 Estimativa , , ,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 241,38 0,00 241,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 325,80 0,00 325,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA FOPAG - EDUCAÇÃO / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 531, , FOPAG - EDUCAÇÃO / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOPAG - EDUCAÇÃO / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 241,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS FOPAG - EDUCAÇÃO / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 946,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FOPAG - FUNDEB 60% / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FOPAG - FUNDEB 40% / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDEB AREA ADMINISTRATIVA FOPAG - FUNDEB 40% / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.818,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , ,72 0,00 241,38 0,00 946, , , , ,64 0, ,94 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 31

3 FOPAG - FUNDEB 40% / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 2.398,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE HORAS - EXTRAS FOPAG - FUNDEB 60% / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES DO FUNDEB 60% FOPAG - OBRAS E URBANISMO / 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO FOPAG - OBRAS E URBANISMO / 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES LOTADOS NA SECRET. DE OBRAS E URBANISMO. 0, , , ,52 638, , , , FOPAG - OBRAS E URBANISMO / 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 1.101,89 0, ,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO FOPAG - OBRAS E URBANISMO / 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 2.535,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE HORAS - EXTRAS. 0, , FOPAG - SAAE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO SAAE - AGUAS DE ANORI , , FOPAG - SAAE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 483,43 0,00 483,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAAE AGUAS DE ANORI FOPAG - SAUDE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SAUDE FOPAG - SAUDE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 492,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE HORA - EXTRAS DOS SERVIDORES DA SAUDE FOPAG - SAUDE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 271,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE HORA - EXTRAS DOS SERVIDORES DA SAUDE FOPAG - SAUDE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SAUDE , ,50 0,00 492,00 0,00 271, , ,56 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 31

4 FOPAG - SAUDE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE FOPAG - SAUDE / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 283,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SAUDE FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER FOPAG - CONSELHO TUTELAR /002/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7.240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEIROS TUTELARES FOPAG - CONSELHO TUTELAR /002/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 965,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTOB DE 1/3 DEFERIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL / 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL / 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , ,22 0,00 283,39 744, ,67 835, ,77 0,00 965, , ,88 585, , FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL / 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 250,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 250, FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 3.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 250,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL / 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 5.517,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES TEMPORARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , , , ,72 0,00 250,05 767, ,24 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 31

5 FOPAG - PROJOVEM / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 2.491,00 775, ,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM (CONTRA PARTIDA) DO MUNICIPIO FOPAG - PROJOVEM / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 5.025,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEREVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM. 0, , FOPAG - PETI / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.316,00 681, ,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI (CONTRA PARTIDA) DO MUNICIPIO FOPAG - PETI / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PETI. 0, , FOPAG - PAC.S / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FOPAG - PSF / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA FOPAG - PSF / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PSF (CONTRA PARTIDA) DO MUNICIPIO , ,23 0, , , , FOPAG - SAÚDE BUCAL / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa , , ,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRA PARTIDA) DO MUNICIPIO FOPAG - SAÚDE BUCAL / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROG. SAUDE BUCAL FOPAG - AUXILIO PECUNIAR (SAUDE) /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 5.310,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SAUDE. 0, ,00 670, , FRANCISCO IANE FERREIRA NAZARÉ /01/ /04/ /04/2014 Global 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EVALDO FEITOSA DE FREITAS /01/ /04/ /04/2014 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 31

6 AMARILDO SOUZA DA SILVEIRA /01/ /04/ /04/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADEMAR VIDAL DE SOUZA /01/ /04/ /04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADARIAS ANDRADE DO NASCIMENTO /01/ /04/ /04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DE NOVA JERUSALEM PARA FUNCIONAR COMO SALA DE AULA VALDEMAR JAIME MENDES /01/ /04/ /04/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EDNEI LIMA DE SOUZA /01/ /04/ /04/2014 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 500, DILMA CÂMARA MOTA /01/ /04/ /04/2014 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR ALDENORA BEZERRA FURTADO /01/ /04/ /04/2014 Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MILQUIADES GOMES NAZARÉ /01/ /04/ /04/2014 Global 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE /01/ /04/ /04/2014 Global 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IZAQUIEL VIEIRA BARBOSA /01/ /04/ /04/2014 Global 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 500,00 0,00 800,00 0,00 600,00 0, ,00 0,00 700, PEDRO XAVIER CORREIA /01/ /04/ /04/2014 Global 2.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APOSTILAMENTO) - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 31

7 TREBOR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. - 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,05 0, ,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APOSTILAMENTO) - REFORMA DO ESCRITORIO E CASAS DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGUAS DO ANORI, CONFORME TP N. 004/ NET / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 1.368,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. 0, , TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 690,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE 10GB ATRAVES DE MODEM TELEMAR NORTE LESTE - OI /000 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 5.865,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONES AMAZONAS ENERGIA / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 306,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AMAZONAS ENERGIA / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 382,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AMAZONAS ENERGIA / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa ,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CEGRASA(CENTRAL DE EMISS.GRAV.E REPET. 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEVISÃO RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 1.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEVISÃO ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /04/ /04/2014 Global 525,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO RELATIVO AS INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 9.166,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - 02/01/ /04/ /04/2014 Estimativa 715,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 0,00 690,98 0, ,19 0,00 306,78 0,00 382,89 0, ,65 0, ,00 0, ,00 0,00 525,00 0, ,61 0,00 715,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 31

8 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /04/ /04/2014 Global 1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 68, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 0, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 30, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 27, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 1.935, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.573, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 27, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 28, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 28,90 0, ,00 0,00 68,80 0,00 0,35 0,00 7,50 0,00 30,72 0,00 27,30 0, ,00 0, ,41 0,00 27,30 0,00 28,90 0,00 7,20 0,00 28,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 31

9 BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 28, BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 28, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 1, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 29, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 81, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 21, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 7,40 0,00 28,90 0,00 28,90 0,00 1,76 0,00 14,80 0,00 4,00 0,00 29,60 0,00 81,40 0,00 7,40 0,00 21,50 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 31

10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 148,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 111,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 104,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 3,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 14,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.541,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 921,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 3.075,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 11,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 5.320,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 5.320,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 0,00 148,88 0,00 111,45 0,00 104,36 0,00 3,20 0,00 14,32 0,00 4,73 0, ,15 0,00 921,18 0, ,10 0,00 11,65 0, ,95 0, ,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 31

11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 585,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - ANP (ROYLATIES) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.580,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - FUNDEB 40%. 0,00 585,76 0, , ADALBERTO BARRETO ANTONY /01/ /04/ /04/2014 Global 4.050,00 536, ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JURIDICA NOS RAMOS DE: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRABALHISTA, CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO ADALBERTO BARRETO ANTONY /01/ /04/ /04/2014 Global 4.050,00 536, ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JURIDICA NOS RAMOS DE: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRABALHISTA, CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO ARIOMAR NASÇON DE OLIVEIRA ALENCAR - 302/01/ /04/ /04/2014 Global 4.050,00 536, ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS RAMOS DE DIREITO: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO ARIOMAR NASÇON DE OLIVEIRA ALENCAR - 302/01/ /04/ /04/2014 Global 4.050,00 536, ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS RAMOS DE DIREITO: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO ANTONIO EGUIMAR DA SILVA ALVES /01/ /04/ /04/2014 Global 700,00 35,00 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ILHA DO CATALÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO ADALBERTO DA SILVA ALBUQUERQUE /01/ /04/ /04/2014 Global 800,00 40,00 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MURIRU - ZONA RURAL DO MUNICIPIO CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA /01/ /04/ /04/2014 Global 1.584,20 79, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA /01/ /04/ /04/2014 Global 1.584,20 79, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR EDILENE DA COSTA FERREIRA /01/ /04/ /04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 31

12 GERALDO EFIGENIO DE SOUZA /01/ /04/ /04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE COSTA DO AMBE - ZONA RURAL COMO ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUDIMILSON DE CASTRO GOMES /01/ /04/ /04/2014 Global 1.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA H, S/N NO BAIRRO DE SÃO CARLOS COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GOMES DA ROCHA FRANCISCO MAURO PINHEIRO CAMARA /01/ /04/ /04/2014 Global 6.000, , ,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ - COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES /01/ /04/ /04/2014 Global 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL. 382, , JOSE CORREIA /01/ /04/ /04/2014 Global 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 700, MARIA AURINEI BEZERRA ANTUNES /01/ /04/ /04/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JANUARIO NAZARE S/N,, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ANEXO PARA AGUAS DO ANORI ANTONIO MACÊDO DE MOURA /01/ /04/ /04/2014 Global 724,00 115,84 608,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA PERTECENTES A AGUAS DE ANORI MANUEL RAMOS DE SOUZA FILHO /01/ /04/ /04/2014 Global 724,00 115,84 608,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGUAS DE ANORI RAIMUNDO GERRI GOMES DA SILVA /01/ /04/ /04/2014 Global 2.150,00 134, ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, MARCA RENAULT - MODELO SANDERO, COR BRANCA, PLACA DAN-9043, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA EM MANAUS EUZINETE PINHEIRO ARAUJO /01/ /04/ /04/2014 Global 2.150,00 134, ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR DOENTES E ACOMPANHANTES VINDOS DE ANORI PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM MANAUS JORGE TELES DE SOUZA /01/ /04/ /04/2014 Global 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 31

13 JORGE TELES DE SOUZA /01/ /04/ /04/2014 Global 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 0, , THAMIRYS PATRICIO ANDRADE /01/ /04/ /04/2014 Global 1.000,00 50,00 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INFANTIL - CRECHE TIPO B ROSINALDO MEDEIROS MAGNO /01/ /04/ /04/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE CUXUARA DE BAIXO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO OTONIEL ALVES DOS SANTOS /01/ /04/ /04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS NA ZONA RURAL - PARANA DO SÃO TOME: UMA CASA PARA EDUCAÇÃO TECNOLOGICO E A OUTRA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROSO MARTA NASCIMENTO DOS SANTOS /01/ /04/ /04/2014 Global 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA PARA ESTUDANTES. 0,00 750, MANUZA DE SOUZA AQUINO /01/ /04/ /04/2014 Global 700,00 0,00 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS MEGACON SERV.DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 02/01/ /04/ /04/2014 Global ,30 0, ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME APOSTILAMENTO RELATIVO A CARTA CONTRATO DE JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA - RETIFICA /01/ /01/ /04/2014 Normal 5.140,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO IMPORTADORA IRMÃOS RAIBRAN /01/ /01/ /04/2014 Normal 6.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 0, , MANAUS TURBO - COMERCIO E SERVIÇOS DE 10/01/ /01/ /04/2014 Global 5.705,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 14/01/ /01/ /04/2014 Normal 3.466,37 0, ,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 20/01/ /01/ /04/2014 Normal 351,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 351,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 31

14 IMPORTADORA LUANJO LTDA /0 20/01/ /04/ /04/2014 Global 6.510,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO IMPORTADORA LUANJO LTDA /0 20/01/ /04/ /04/2014 Global 6.836,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO IMPORTADORA LUANJO LTDA /0 20/01/ /04/ /04/2014 Global 6.512,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 23/01/ /01/ /04/2014 Normal 296,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 296, HELENIR MARIA SALOMÃO DA SILVEIRA /02/ /04/ /04/2014 Global 1.500,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR , TENDO COMO REQUERENTE - HELENIR MARIA SALOMÃO DA SILVEIRA EDMILSON MIRANDA DE SOUZA /02/ /04/ /04/2014 Global 1.500,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR , TENDO COMO REQUERENTE - EDMILSON MIRANDA DE SOUZA ALCIDIA DA SILVA MOURA /02/ /04/ /04/2014 Global 6.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR , TENDO COMO REQUERENTE - ALCIDIA DA SILVA MOURA FOPAG - POLITICAS PARA MULHERES /02/ /04/ /04/2014 Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. 967, , FOPAG - POLITICAS PARA MULHERES /02/ /04/ /04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA , , NAYLENE BEZERRA DE CASTRO /02/ /04/ /04/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL DO MUNICIPIO FRANCISCO FREITAS DA SILVA /02/ /04/ /04/2014 Global 1.500,00 75, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CUIUANÃ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 31

15 MANOEL GOMES DE LIMA /02/ /04/ /04/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO FRANCISCA FREITAS LARANJEIRAS /02/ /04/ /04/2014 Global 400,00 20,00 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO MESSIAS FERREIRA MACEDO /02/ /04/ /04/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OTONIEL ALVES DOS SANTOS /02/ /04/ /04/2014 Global 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 17/02/ /02/ /04/2014 Normal 4.698,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 18/02/ /02/ /04/2014 Normal 2.198,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS. 0,00 300,00 0, ,00 0, , FRANCISCO ERALDO DA GAMA /03/ /04/ /04/2014 Global 950,00 47,50 902,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL COMUNIDADE TERRA NOVA FRANCINEI DUARTE MACEDO /03/ /04/ /04/2014 Global 1.200,00 60, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO PARACUUBA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO VALDEMAR JAIME MENDES /03/ /04/ /04/2014 Global 3.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE RESIDENCIA AO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM PARCERIA DO MUNICIPIO MANAUS TURBO - COMERCIO E SERVIÇOS DE 06/03/ /03/ /04/2014 Normal 3.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, DESMONTAGEM E TESTE DE 04 INJETOR. 0, , UBIRATAN MIRANDA CAMARA /010/03/ /03/ /04/2014 Normal 3.312,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ UBIRATAN MIRANDA CAMARA /010/03/ /03/ /04/2014 Normal 2.884,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 003/ , ,75 0, ,10 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 31

16 UBIRATAN MIRANDA CAMARA /010/03/ /03/ /04/2014 Normal 4.833,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ UBIRATAN MIRANDA CAMARA /010/03/ /03/ /04/2014 Normal 2.320,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 003/ , ,75 0, , DIARISTAS / /03/ /04/ /04/2014 Normal 8.520,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL FOPAG - FUNDEB 60% / /04/ /04/ /04/2014 Estimativa 306,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /04/ /04/ /04/2014 Estimativa 128,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 156/ ,00 306,90 0,00 128, DIARISTAS / /04/ /04/ /04/2014 Normal ,24 0, ,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /04/ /04/ /04/2014 Normal 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /04/ /04/ /04/2014 Normal ,30 0, ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /04/ /04/ /04/2014 Normal 2.172,30 0, ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /04/ /04/ /04/2014 Normal ,03 0, ,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /04/ /04/ /04/2014 Normal ,93 0, ,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /04/ /04/ /04/2014 Normal 2.896,40 0, ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 31