Relação de Pagamentos 01/05/2018 a 31/05/2018
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- Ivan Cruz Ventura
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1 Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 02/ C1 4C8 02/ F 56D 02/ F5C 02/ F5C /2018 Caixa Economica Federal Extra Orça 529,76 IND.EX.ORÇ /2018 Caixa Economica Federal Extra Orça 2.333,85 IND.EX.ORÇ /2018 Caixa Economica Federal Extra Orça 631,91 IND.EX.ORÇ /2018 Caixa Economica Federal Extra Orça 5.803,86 IND.EX.ORÇ Total do Dia : 9.299,38 03/ D7 03/ D7 03/ FB /2018 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas /2018 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas /2018 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Extra Orça 21,51 IND.EX.ORÇ Extra Orça 55,96 IND.EX.ORÇ Extra Orça 416,02 IND.EX.ORÇ Total do Dia : 493,49 04/ /20 17 Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP ,00 Convite - 22 I 04/ /2018 E & V Tecnologia e ,00 Dispensa - 24 Comunicação Ltda - ME 04/ /2018 Mais Valia Consultoria Ltda ,00 Dispensa / /2018 Four Info Desenvolvimento de ,50 Dispensa - 24 Software Ltda - ME 04/ /2018 Companhia Estadual de Aguas e ,41 Dispensa - 24 Esgotos Cedae 04/ AD /2018 Ministério da Previdência Extra Orça 234,00 IND.EX.ORÇ 1B3 Social
2 Estado do Rio de Janeiro Página 2 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 04/ /2018 Ministério da Previdência Social ,00 Total do Dia : 3.934,91 Não Aplicável / Vanessa Rodrigues Wernech / /20 Victor Barros Martins ,00 Dispensa ,00 Convite - 22 I Total do Dia : 4.800, / /2018 Brasilnet Telecomunicações ,80 Dispensa - 24 Ltda - ME 14/ /2018 Telemar Norte Leste S/A ,34 Dispensa Total do Dia : 489,14 17/ /2018 Empresa Brasileira de ,27 Dispensa - 24 Correios e Telegrafos 17/ /2018 Ampla Energia e Serviços S.A ,65 Dispensa - 24 XX 17/ /2018 Mais Valia Consultoria Ltda ,00 Dispensa / /2018 Crisontino Cabral de Araújo ,00 Dispensa Total do Dia : 8.100,92 18/ /2018 Folha dos Nomeados do Prev 18/ /2018 Folha dos Nomeados do Prev 18/ /2018 Folha dos Nomeados do Prev ,41 Não Aplicável ,81 Não Aplicável ,34 Não Aplicável
3 Estado do Rio de Janeiro Página 3 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 18/ /2018 Folha dos Nomeados do Prev ,62 Total do Dia : ,18 Não Aplicável 21/ /2018 Diarias Diversos Servidores do Prev ,00 Não Aplicável 6 Total do Dia : 81,00 23/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 23/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 23/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 23/ /2018 Folha dos Pensionistas do Prev 23/ /2018 Folha dos Pensionistas do Prev 23/ /2018 Folha dos Pensionistas do Prev ,42 Não Aplicável ,02 Não Aplicável ,70 Não Aplicável ,76 Não Aplicável ,71 Não Aplicável ,98 Não Aplicável O O O Total do Dia : ,59 24/ /2018 Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev ,66 Dispensa ,64 Não Aplicável ,11 Não Aplicável ,01 Não Aplicável ,48 Não Aplicável O O
4 Estado do Rio de Janeiro Página 4 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev 24/ /2018 Folha dos Inativos do Prev ,58 Não Aplicável ,46 Não Aplicável ,44 Não Aplicável ,00 Não Aplicável ,93 Não Aplicável ,92 Não Aplicável ,15 Não Aplicável ,69 Não Aplicável ,55 Não Aplicável Total do Dia : , O 28/ Helio Joaquim Portugal Pires / Jetons do Comitê de Investimentos 28/ /2018 Jetons do Comitê de Investimentos 28/ /2018 José I Rodrigues de Souza - ME 28/ / E CE4 28/ A /2018 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas /2018 Prefeitura Municipal de Duas /2018 Prefeitura Municipal de Duas ,00 Dispensa ,70 Dispensa ,70 Dispensa ,00 Dispensa - 24 Extra Orça 75,00 IND.EX.ORÇ Extra Orça 391,08 IND.EX.ORÇ Extra Orça 2.312,57 IND.EX.ORÇ
5 Estado do Rio de Janeiro Página 5 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 28/ A / B3 9BF 28/ B3 9BF 28/ / A4 2A6 28/ B7 E2E 28/ B7 E2E 28/ D42 28/ C /2018 Prefeitura Municipal de Duas /2018 Orsaf Org. de Serviços e /2018 Orsaf Org. de Serviços e /2018 Prefeitura Municipal de Duas /2018 Prefeitura Municipal de Duas /2018 Orsaf Org. de Serviços e /2018 Orsaf Org. de Serviços e /2018 Orsaf Org. de Serviços e /2018 Prefeitura Municipal de Duas Extra Orça 162,69 IND.EX.ORÇ Extra Orça 1.180,15 IND.EX.ORÇ Extra Orça 153,50 IND.EX.ORÇ Extra Orça 69,02 IND.EX.ORÇ Extra Orça 146,79 IND.EX.ORÇ Extra Orça 420,75 IND.EX.ORÇ Extra Orça 74,10 IND.EX.ORÇ Extra Orça 104,10 IND.EX.ORÇ Extra Orça 868,41 IND.EX.ORÇ Total do Dia : 7.053, / SLDA Serviços, Comércio e Serviços Eireli - ME ,76 Total do Dia : 1.519,76 Dispensa / /2018 Banco Bradesco SA ,70 Não Aplicável 31/ /2018 Banco Bradesco SA ,70 Não Aplicável 31/ /2018 Itau Unibanco S. A ,55 Não Aplicável 31/ /2018 Itau Unibanco S. A ,60 Não Aplicável E E E
6 Estado do Rio de Janeiro Página 6 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ Total do Dia : 426,55 Total Geral : ,10 RESUMO POR TIPO DE DESPESA Lucia Aparecida Suet Mendes Assessor Contabil Mat.:1534 CRC-RJ /O-2: /O-2 Maria Isabel Zavoli Wermelinger Tesoureira Mat.:685 Jorge Alberto Almeida da Silva Diretor Presidente Mat.:406
Relação de Pagamentos 01/09/2012 a 30/09/2012
Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 5 Instituto Prev. dos do Município de de Morais 01/ a 30/ 03/ 2012 000149 276 224/2012 B. S. Contabilidade Ltda 3390.34.02-31 1.700,00 Convite - 22 I 03/ 2012 000160
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Página 1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO- 31 416.689,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Página 1 de 5 CIRCULANTE 17.212.253,62 CIRCULANTE 23.280,25 Caixa e Equivalente de Caixa 29.725,93 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Créditos a Curto Empréstimos
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 25/08/2016 25/08/2016 900393 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 02/09/2016 8 2 doc 104,00 4541 - A Murilar Ltda 02/09/2016 02/09/2016 900426 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 15/09/2016
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 8 1500 CARMO-PREV. 1500.04 ADMINISTRAÇÃO 1500.04271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1500.042710033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427100332.785 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
2. Aditamento 01/13 Contrato n.º 02/11 Processo Interno n.º 01/2013
1. Contrato n.º 04/08 Processo Interno n.º 030/08. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. Assinatura: 23/09/2008 Objeto: prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
Balancete de Receita a
Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 03/09/2013 Exercício: 2013 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 237,30 Histórico: REFERE-SE A RESTIT.
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 30/09/2015 30/09/2015 900475 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 06/10/2015 6 2 doc 192,00 4541 - A Murilar Ltda 20/10/2015 20/10/2015 900499 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 26/10/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 613/2016 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE PERÍODO DA GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 04.04.16 A 30.09.16. LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 85/ 1 Licitação: - Credor: MILANE GOMES FIGUEIREDO Valor Bruto: 217,20 Histórico: RESTITUIÇÃO COM DIÁRIAS A ASSESSORA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 351 350 349 347 458 27/2016
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00004 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 0,00-7.444.558,19 0,00 2017NE00005 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta
Relatório de Despesas Piraprev
DATA TIPO DOCUMENT ORGÃO FAVORECIDO VALOR 03/12/2018 EMPENHOS 595/0 05/12/2018 EMPENHOS 601/0 05/12/2018 EMPENHOS 598/0 05/12/2018 EMPENHOS 614/0 05/12/2018 EMPENHOS 611/0 05/12/2018 EMPENHOS 608/0 05/12/2018
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 03.002 - Diárias a colaboradores eventuais no país 11/01/2016 11/01/2016 36 ORDINARIO 4 STELAMARIS 13/01/2016 2 2 tev 1.005,04 4090 - Alessandro Rodrigues Campos TOTAL NATUREZA 1 1.005,04 Página:
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 89 / 173 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 285 PEDRO VERÍSSIMO DE SOUZA DA SILVA 22.679.798/0001-82 14/03/2018 26/04/2018 02/05/2018 5.155,00 0,00 5.155,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO Consulta Emitido em:26/2/2015as11:26 Exercício: 2014 Memorial de Restos a Pagar Pág.
Memorial de Restos a Pagar Pág.: 1 DESPESAS NÃO PROCESSADAS Total das Despesas Não Processadas DESPESAS PROCESSADAS Classificação 2014.01.001.000.00010.00122.00001.2001.3.3.90.30.00 1222 \ 1 19/12/2014
BIRITIBA-PREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /
1 PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE OUTUBRO DE 2015 TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA Patronal Folha, Férias e 13º Mês de Setembro/2015 R$ 311.245,76 Patronal Complementar agosto 2015 R$ 574,78 Patronal Rescisão
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
BIRITIBA-PREV. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE JUNHO DE 2014. TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R$ 327.031,91 SENDO: Contribuição do Servidor (folha + férias) mês maio /2014 R$ 84.887,60 Contribuição Patronal mês maio/2014
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS 2.163 CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS
Relatório de Despesas Piraprev
02/01/2019 PAGAMENTOS 2/1 02/01/2019 PAGAMENTOS 1/1 03/01/2019 PAGAMENTOS 5/1 04/01/2019 PAGAMENTOS 39/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 28/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 36/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 43/0 04/01/2019 PAGAMENTOS
Câmara Municipal de Pitangueiras
EMPENHOS EMITIDOS Página 1 de 7 Empenhos Emp. Data Credor Reduzido Dotação Tipo Valor 000001 07/01/2013 77 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS - ROLANDIA 9 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/6 10/01/2018 3 2-3/2018/1/0 3.3.90.39.00.00 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A 33.050.071/0001-58 DC6 5 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - 544,77 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00080/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Orçamentária: Sub- Programa
Fundo de Previdencia Social dos Servidore de Caapiranga
Page 1 PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015 Page 1 127 29/05/2015 29/05/2015 0,00 0,00 2.902,72 Liquidada FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS ES 1 2.902,72 0,00 11 2.902,72 0,00 000 10200010000 2.902,72 2.902,72
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -44.860,01-5.893,00 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.872,11-18.872,11 2016NE00100 02773312000163
Relatório de Execução da despesa
Relatório de Execução da despesa Páginas: Mês Lançamento: SET/2018 Métrica: Saldo R$ (Item Informação) Favorecido NE Natureza Despesa NE 18NE800002 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A 8100000000 33913990
Câmara Municipal de Ubaíra publica:
Câmara Municipal de Ubaíra 1 Segunda-feira Ano VI Nº 323 Câmara Municipal de Ubaíra publica: Relatório da Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2018. Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Abril de 2018. Gestor
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA 7.079,60-7.079,60 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -18.872,11 2016NE00101 10748912000108
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 142
Poder Legislativo Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora
Poder Legislativo Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora PORTARIA Nº. 10, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019. Dispõe sobre exoneração de ocupante de cargo de provimento em comissão, no âmbito dos serviços
CONTRATO BOMPREVI 2017
PROC. EMPRESA OBJETO CONTRATO BOMPREVI 2017 MENSAL VALOR (R$) ANUAL ou FRAÇÃO, ou ENTREGA do PRODUTO ou SERVIÇO PRAZO INÍCIO/FINAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 001/2017 016/17
Prefeitura Municipal de Nazaré publica:
1 Quarta-feira Ano IX Nº 2153 Prefeitura Municipal de Nazaré publica: Extrato de Inexigibilidade de Licitação 001/2018 do Processo Administrativo 2354/2017. (Telemar Norte Leste S/A). Extrato de Dispensa
CONTRATO BOMPREVI 2016
PROC. EMPRESA OBJETO MENSAL VALOR (R$) ANUAL ou FRAÇÃO, ou ENTREGA do PRODUTO ou SERVIÇO PRAZO INÍCIO/FINAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 001/16 0348/14 (Renovação) 241/15 E. e
DESPESAS - FEVEREIRO / 2014
03/02/2014 AUREA JESUS COSTA 37632/2013-26 PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 32.200,62 03/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12074/2014-40 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 1.000,00 03/02/2014
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
BIRITIBA-PREV. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /
BIRITIBAPREV CNPJ/MF nº 06.072.304/000140 PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE JULHO DE 2014. TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R$ 343.592,69 SENDO: Contribuição do Servidor (folha + férias) mês junho /2014
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS EO00734 01/12/2015 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 03 de Abril de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
Histórico dos Órgãos Sociais
TRIÉNIO 2006/2008 TRIÉNIO 2003/2005 Vogais: Engº José Saraiva Correia, José Lopes Martins, Drª Cristina Isabel Albuquerque Amaral Vogais suplentes: João Luís Abrantes Oliveira Correia, Joaquim José dos
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
DESPESAS - NOVEMBRO / 2014
03/11/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 101357/2014-10 ESTORNO DESPESAS DE PEQUENO VALOR (126,09) 03/11/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 101358/2014-82 ESTORNO DESPESAS DE PEQUENO VALOR (262,70)
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: /
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 01 de Outubro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
CRO/PA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1 84 23.436.077/0001-04 -
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta -4.778,15-4.778,15 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Edição N 968 Caderno II 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00020/2019 Parcela: 003 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X )
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 01 de Março de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 260 257 258 255 257 257 261
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014