Câmara Municipal de Pitangueiras
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- Ângela Caldeira Corte-Real
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1 EMPENHOS EMITIDOS Página 1 de 7 Empenhos Emp. Data Credor Reduzido Dotação Tipo Valor /01/ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS - ROLANDIA Ordinario 226, /01/ RONALDO ADRIANO SILVA Ordinario /01/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /01/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /01/ NELMA KELLER DE OLIVEIRA - FLORES Ordinario /01/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /01/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /01/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 6.018, /01/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /01/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /01/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 661, /01/ COMERCIAL ÁGATA DE ARTESANATO LTDA Ordinario 495, /01/ ALTAMIR DO AMARAL & CIA LTDA Ordinario /01/ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinario 1.590, /01/ RONALDO ADRIANO SILVA Ordinario /01/ VIVO S.A Ordinario 726, /01/ OI S.A Ordinario 320, /01/ BANCO DO BRASIL SA Ordinario 39, /02/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 32, /02/ GRAFICA F J LTDA Ordinario 585, /02/ RAAB & ROCHA LTDA Ordinario 565, /02/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /02/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /02/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario /02/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /02/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 8.088, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /02/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /02/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /02/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 739, /02/ VERA LUCIA BALDUINO GIMENES Ordinario 148, /02/ ALTAMIR DO AMARAL & CIA LTDA Ordinario , /02/ ALTAMIR DO AMARAL & CIA LTDA Ordinario 2.919, /02/ VIVO S.A Ordinario 790, /02/ INSTITUTO FENACON Ordinario 245, /02/ SONIA REGINA ALMEIDA SUPERMERCADOS - ME Ordinario 901, /02/ OI S.A Ordinario 308, /03/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785,00
2 EMPENHOS EMITIDOS Página 2 de /03/ ALTAMIR DO AMARAL & CIA LTDA Ordinario , /03/ ALTAMIR DO AMARAL & CIA LTDA Ordinario 1.825, /03/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /03/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /03/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /03/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /03/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 6.588, /03/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /03/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /03/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 649, /03/ VIVO S.A Ordinario 505, /03/ OI S.A Ordinario 305, /03/ EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA S/A Ordinario 379, /04/ NELMA KELLER DE OLIVEIRA - FLORES Ordinario /04/ J.C.C. MIRANDA & CIA LTDA Ordinario 900, /04/ J.C.C. MIRANDA & CIA LTDA Ordinario 200, /04/ DEPOSITO MARCHINI LTDA Ordinario 148, /04/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /04/ RONALDO ADRIANO SILVA Ordinario /04/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /04/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /04/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /04/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /04/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 7.028, /04/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /04/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /04/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 698, /04/ V. A. LOPES DA SILVA - DOCES E SALGADOS Ordinario 78, /04/ VIVO S.A Ordinario 591, /04/ OI S.A Ordinario 343, /04/ IRMAO BARROSO LTDA Ordinario 2.434, /04/ EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA S/A Ordinario 18, /05/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /05/ NELMA KELLER DE OLIVEIRA - FLORES Ordinario /05/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 96, /05/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /05/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /05/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /05/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /05/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 5.985,29
3 EMPENHOS EMITIDOS Página 3 de /05/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 1.891, /05/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 1.260, /05/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /05/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /05/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 791, /05/ VIVO S.A Ordinario 1.508, /05/ OI S.A Ordinario 314, /06/ ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinario 7, /06/ E C GALDIOLI INFORMATICA Ordinario 325, /06/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 31, /06/ JOAO PAULO FERREIRA Ordinario /06/ LUIZ CARLOS DE PINHO Ordinario /06/ MARCO ANTONIO TAVARES Ordinario /06/ ALCIDES LISBOA Ordinario /06/ RONALDO ADRIANO SILVA Ordinario /06/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /06/ NELMA KELLER DE OLIVEIRA - FLORES Ordinario /06/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /06/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /06/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /06/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /06/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 6.998, /06/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /06/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /06/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 694, /07/ ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinario 64, /07/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 32, /07/ SONIA REGINA ALMEIDA SUPERMERCADOS - ME Ordinario 728, /07/ IRMAO BARROSO LTDA Ordinario /07/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /07/ LUCIANO JUNIOR CASACCHI Ordinario /07/ ADEMIR BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA Ordinario 279, /07/ OI S.A Ordinario 287, /07/ VIVO S.A Ordinario 622, /07/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /07/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /07/ SH MARABA PRESENTES E DECORACOES LTDA Ordinario 416, /07/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /07/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /07/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 7.478,21
4 EMPENHOS EMITIDOS Página 4 de /07/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /07/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 3.895, /07/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 780, /07/ OI S.A Ordinario 278, /07/ OI S.A Ordinario 332, /07/ LUIZ CARLOS DE PINHO Ordinario /08/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 31, /08/ FENIX EDITORES ASSOCIADOS LTDA Ordinario /08/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /08/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario /08/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /08/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /08/ WEBLINE SOFTWARE LTDA ME Ordinario /08/ WEBLINE SOFTWARE LTDA ME Ordinario 665, /08/ NELMA KELLER DE OLIVEIRA - FLORES Ordinario /08/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario , /08/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /08/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 7.035, /08/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /08/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.359, /08/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 741, /08/ VIVO S.A Ordinario 345, /08/ OI S.A Ordinario 305, /08/ HIRATA & HUSS LTDA - ME Ordinario /08/ CCT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA Ordinario 975, /09/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 31, /09/ RAAB & ROCHA LTDA Ordinario 649, /09/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /09/ WEBLINE SOFTWARE LTDA ME Ordinario 665, /09/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /09/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /09/ LUIZ CARLOS DE PINHO Ordinario /09/ RONALDO ADRIANO SILVA Ordinario /09/ ROBERTO CHAVES DE ALMEIDA Ordinario /09/ MARIA ROSANGELA GOULART RODELLA Ordinario /09/ OSCIMAR APARECIDO SABEC Ordinario /09/ GEISEL ALENCAR DE SOUZA CARRARO Ordinario /09/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /09/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /09/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 6.583,63
5 EMPENHOS EMITIDOS Página 5 de /09/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /09/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /09/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 649, /09/ VIVO S.A Ordinario 329, /09/ OI S.A Ordinario 350, /10/ SONIA REGINA ALMEIDA SUPERMERCADOS - ME Ordinario 314, /10/ SONIA REGINA ALMEIDA SUPERMERCADOS - ME Ordinario 434, /10/ DEPOSITO MARCHINI LTDA Ordinario 38, /10/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 31, /10/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /10/ WEBLINE SOFTWARE LTDA ME Ordinario 665, /10/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.060, /10/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 919, /10/ EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A Ordinario 3, /10/ IRMAO BARROSO LTDA Ordinario /10/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /10/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /10/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 6.671, /10/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /10/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /10/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 658, /10/ OI S.A Ordinario 344, /10/ VIVO S.A Ordinario 329, /10/ KARIN EMANUELE CASTRO FERREIRA RODRIGUES Ordinario /10/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /10/ LAVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Ordinario 1.358, /10/ NASCIMENTO E ZANON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME Ordinario /10/ BANCO DO BRASIL SA Ordinario 20, /11/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 31, /11/ REDON DO BRASIL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - ME Ordinario 1.447, /11/ OSCIMAR APARECIDO SABEC Ordinario 337, /11/ ALCIDES LISBOA Ordinario /11/ LUIZ CARLOS DE PINHO Ordinario /11/ ALCIDES LISBOA Ordinario /11/ RONALDO ADRIANO SILVA Ordinario /11/ OSCIMAR APARECIDO SABEC Ordinario /11/ ROBERTO CHAVES DE ALMEIDA Ordinario /11/ JOAO PAULO FERREIRA Ordinario 337, /11/ RONALDO ADRIANO SILVA Ordinario 337, /11/ WEBLINE SOFTWARE LTDA ME Ordinario 665,00
6 EMPENHOS EMITIDOS Página 6 de /11/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /11/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /11/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 6.890, /11/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /11/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.452, /11/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 683, /11/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /11/ VIVO S.A Ordinario 284, /11/ OI S.A Ordinario 323, /11/ NO LIMITS AUTO CENTER LTDA ME Ordinario /11/ NO LIMITS AUTO CENTER LTDA ME Ordinario /11/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario 1.283, /11/ BANCO DO BRASIL SA Ordinario 14, /12/ SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS - SAAE Ordinario 31, /12/ RONALDO ADRIANO SILVA Ordinario /12/ KUNST COMERCIO DE CORTINAS LTDA Ordinario 1.519, /12/ CARLOS PEIXOTO - PADARIA Ordinario 530, /12/ J. A. COLUSSI MUDAS E GRAMADOS Ordinario 2.127, /12/ A. A. PEREIRA SERVIÇOS ME Ordinario 785, /12/ PERANDRE, PERANDRE E CIA LTDA Ordinario 241, /12/ WEBLINE SOFTWARE LTDA ME Ordinario 665, /12/ NELMA KELLER DE OLIVEIRA - FLORES Ordinario /12/ V. A. LOPES DA SILVA - DOCES E SALGADOS Ordinario 156, /12/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario , /12/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario /12/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 6.831, /12/ FOLHA DE PAGAMENTO Ordinario 6.734, /12/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario /12/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinario 4.414, /12/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 676, /12/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PITANGUEIRAS - FPMP Ordinario 740, /12/ DELTACOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Ordinario /12/ VIVO S.A Ordinario 253, /12/ OI S.A Ordinario 630, /12/ BANCO DO BRASIL SA Ordinario 44,40 Anulações mpenho Data Credor Dotação Tipo Valor 233 empenhos Total empenhos ,48 0 anulacao Total anulações
7 EMPENHOS EMITIDOS Página 7 de 7 Total geral ,48 RESUMO DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais Juros e encargos dívida Outras despesas correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida Soma Soma , , , , ,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - OUTUBRO 2010
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - Fones (62) 3243-8309 / 3243-8359 CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico 10.761.376/0001-72
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1. Data Inicial do Movimento.: 23.08.2010
Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: 23.08.2010 Data Final do Movimento...: 23.08.2010
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 +
Período: 01/04/ até 30/04/ 001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 + 01/04 003272 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Liquidação de Empenho 3.150,00 + 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 04/01/2011 Dt. Publicação:
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL BURITI DOS LOPES
BURITI DOS LOPES Matricula Nome Curso 9002991 ANGRA MARIA DE SOUSA LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/ESPANHOL (EAD) 9006062 ANTONIA MARIA PEREIRA CARVALHO LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/ESPANHOL (EAD) 9006082
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
O.P. 1738 / 3153356420603001 02.08.10 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00 453 AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME 15.328.857/0001-02 03/08/2015 02/01/2015 31/07/2015 6.479,84 0,00 6.479,84 REF.
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2015 430 200639015 1 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTO MÓVEL AMAROK 4 MOTION (C.SIM.) 2.0 OTDI DIES. 2P PERTENCENTE
- - 255,00 - - 28.180,50 - - 14.300,00 2 15.500,00 31.000,00 2.100,00 3,84 8.064,00
05.962.421/0001-17 PROC. N.º CONTRATADO FUND. LEGAL DATA DESCRIÇÃO DAS COMPRAS QTE 10744/2014 8.551/2013 11343/2014 9559/2014 9030/2014 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA 07.511.067/0001-30 REFRIGELO CLIMA- TIZAÇÃO
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->
... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.
Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
Hospital Sofia Feldman
Hospital Sofia ldman Relatório de Remuneração de Médicos Referente a Ano/Mês: 2015/03 NOME DO TRABALHADOR LUCAS BARBOSA DA SILVA PATRICIA LUCAS DE FREITAS FELIPE DUTRA NOGUEIRA JULIANA CORDEIRO CANTARELLI
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
ANO LETIVO 2015/2016. ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE MEDIATIZADO Listagem de Alunos
ANO LETIVO 2015/2016 ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE MEDIATIZADO Listagem de Alunos B.I./C.C. 1 14394524 2 31084214 3 14811420 4 270751637 5 14907495 6 14046880 7 30055185 8 11001701 9 11537976 10 10393884
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
Ano letivo 2015/2016 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA. Horário 50 - GR110-1º Ciclo do Ensino Básico - 25h LISTA ORDENADA DE GRADUAÇÃO PROFISSIONAL
CONTRATAÇÃO DE ESCOLA Horário 50 - GR110-1º Ciclo do Ensino Básico - 25h LISTA ORDENADA DE GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 1 9926788696 Célia Maria Lopes de Sá 28,852 2 5687889116 Daniela Marília Pojo Sousa 28,501
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO DE 2013 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. Nº do Empenho.
0015 10/01/2013 4.000,00 0018 10/01/2013 2. 0019 10/01/2013 1. 0023 10/01/2013 1.000,00 0733 01/10/2013 3. Martinez & Cia Ltda - Posto Martinez 0738 01/10/2013 3.000,00 Assescon - Assessoria & Consultoria
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 Relação de Empenhos 1125 2015/400015 8-3 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática Oracle do Brasil Sistemas Ltda 48.407,94
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Tangua. Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 274.420,11D 306.106,05 284.589,88 295.936,28D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 108.718,82D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Tangua. Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 188.517,84D 249.103,95 163.587,81 274.033,98D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 22.816,55D
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - EDITAL 107/2015 - BELFORD ROXO JOANA CARLA MARQUES DOS SANTOS 9
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - EDITAL 107/2015 - BELFORD ROXO ORGANIZADOR DE EVENTOS JOANA CARLA MARQUES DOS SANTOS 9 LETRAS- PORTUGUES ALINE VERGINIA DOS SANTOS 19 CLARICE DA SILVA SANTOS 22 MARCELLE MARTINS
MUNICÍPIO UNIDADE GESTORA CURSOS DISCIPLINA CANDIDATOS NOTA. Administração de materiais. Planejamento e Controle da Produção
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PR OFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO Avenida Professor Mário Werneck, nº
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
Data: 17/04/2012 09:51:02 (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000
ANEXO VI - EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS EM EXERCÍCIO NOS ÓRGÃOS
ANEXO VI - EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS EM EXERCÍCIO NOS ÓRGÃOS Data da última atualização: 07/10/2015 Nome do Empregado Empresa CNPJ Cargo/Atividade Adriana Selestino Columbia Segurança e Vigilância
Lista Ordenada AEC - AE de Pedome
Lista Ordenada AEC - AE de Pedome Oferta 1193 Inglês Ordem Pontuação Nº do Docente Nome do Docente 1 100 2134697210 Emília Rosa Ribeiro Silva 2 100 2265727237 Susana Augusta Guedes Alves 3 100 2450585265
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Resultado da Análise Curricular Processo Seletivo de Residência Médica/2012
Infectologia Ana Maria Gonçalves 008.694.181-06 0,80 Ana Flávia Ferreira Oton Leite 011.422.311-43 0,85 Helen Follador Matana 011.493.051-18 0,71 Ivan Pantaleão dos Santos 009.339.171-47 0,29 Thais Carvalho
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Evolução Entradas 2011 a 2012
ENTRADAS jan-dez jan - dez 2011 2012 Anuidades do Departamento 87.707,16 92.470,10 180.177,26 Juros sobre Anuidades do Departamento 560,88 770,98 1.331,86 Área de Eventos 33.370,74 32.204,14 65.574,88
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-rei - FAUF
ADRIANA SOARES DE JESUS ADRIENE DOS REIS ALVES ADRIENE SILVA ALANA CAETANO DOS SANTOS QUINTAO ALINE DE CARVALHO TELES ALINE GERALDA TAVARES AMANDA APARECIDA VIEIRA DIAS ANA CAROLINA SOUZA MELO ANA MARIA
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2ª JUNTA DE RECURSOS/CE PAUTA DE JULGAMENTO
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2ª JUNTA DE RECURSOS/CE PAUTA DE JULGAMENTO Pauta de Julgamento dos recursos das sessões ordinárias a serem realizadas no curso do mês de JUNHO de 2006, na sede
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013 PROCESSO EMPENHO DATA DO EMPENHO NATUREZA PROGRAMA TRABALHO FONTE DATA DA LIQUIDACÃO VALOR LIQUIDADO R$ DATA DO PAGAMENTO
ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)
ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Município de Carlópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 32 002717 002724 002816 002811 0110 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA PADRE HUGO, 843 86420-000 88-4 35661113 34.028.316/4454-90 000220 03 ASSESSORIA
Conselho de Recursos da Previdência Social 10ª Junta de Recursos PAUTA PARA JULGAMENTO
Conselho de Recursos da Previdência Social 10ª Junta de Recursos PAUTA PARA JULGAMENTO Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias a serem realizadas no curso do mês de setembro de 2015,
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
Cadastro de Reclamação Fundamentada
Executivo 6 SEXTA-feira, de SETEMBRO de 2009 Emissão : 8/9/2009 9:5 SINDEC v..5.4.9 Página : 66 Não QBE BRASIL SEGUROS S/A 96.348.677 BRASIL SEGUROS Cobrança indevida. 0 ATK INFORMATICA LTDA 02.20.50 MICRO
Item Inexigibilidade Processo Objeto Valor empenhado (R$) 02/2011 23275.000112/2011-05 Participação em congresso: Florinda N.
Instituto Federal do Rio de Janeiro Campus Rio de Janeiro Diretoria de Administração Coordenação de Geral de Administração Relatório de Inexigibilidade de Licitação 01/2012 1 01/2011 23275.000075/2011-27
Unidade Orçamentária. - 10086/13-93 24/09/13 19102 - Dispensa. - 11027/13-70 08/11/13 18101 - Dispensa
C Q Nº Processo Licitatório Processo Data Abertura Unidade Orçamentária Unidade Executora Modalidade - 09067/13-56 04/11/13 13102 - Inexigibilidade - 09815/13-34 05/11/13 17101 - Dispensa - 07221/13 05/11/13
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
CALENDÁRIO DE ATENDIMENTO DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ETAPA III AGENDAMENTO 16/12/2014 GRUPO 3: CRITÉRIOS 1 A 4
CALENDÁRIO DE ATENDIMENTO DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ETAPA III AGENDAMENTO 16/12/2014 GRUPO 3: CRITÉRIOS 1 A 4 ORDEM NOME CPF CRITERIOS 1096 JANAINA ARAUJO 055.016.613-06 2 1097 AURIONE
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 55 002130 14/05/2014 002140 1837 / 2014 1847 / 2014 ANA PAULA AGUILERA RUA GENESIO RAMAZOTE, 26 Indianópolis / PR JARDIM GUARACI 87235000 5645-6 18.938.435/0001-47 3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 29 Ordinário 100 02/02/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / 33909200 / 100 Credor AGUAS DE NITEROI S/A. CNPJ/CIC Credor 02150336000166 Histórico RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA AGUAS
CARGO 01: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO BÁSICA / SECRETARIADO
Anexo 02 - Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência por Ordem Alfabética CARGO 01: TÉCNICO MUNICIPAL /
ESCOLA DE TROPAS PÁRA QUEDISTAS
RELAÇÃO DE PÁRA-QUEDISTAS MILITARES 30322 JORGE GABRIEL REBELO GARCIA 1 30345 JOSÉ JOAQUIM MORAIS CANDEIAS 1 30415 LUÍS MIGUEL LEANDRO DOS SANTOS 1 30554 DUARTE NUNO SILVESTRE ANTUNES 1 30585 ARMANDO DA
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/11/2014 A 30/11/2014
00321-08.244.0011.2037.319011 0101 432 25/11/2014 427 8.791,66 8.791,66 00321-08.244.0011.2037.319011 0101 433 25/11/2014 428 9.611,32 00321-08.244.0011.2037.319011 0101 434 25/11/2014 429 7.312,00 9.611,32
QUEBRA: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. Página N.: 1. Doc. N.Emp. Data Descrição da Despesa V.Empenho Nome do Fornecedor
Página N.: 1 00490.-PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS EM GERAIS 441/2014 04/08/2014 390-SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS. Global 803,26 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS EM Total Saldo de Empenhos Fornecedor
Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos de 2016 Habilitações Canceladas de Pessoas Jurídicas até 10/03/2016
132/2014 DRF/RJ2 03/09/14 003/2014 EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA 01.462.017/0001-23 18470.730928/2013-74 Inc. I SERRADOR RIO EMPREENDIMENTOS E 133/2014 DRF/RJ2 03/09/14 018/2014 05.076.817/0001-67 18470.732463/2013-96
01003 /01060 - [FISCAL] 16/09/2012 - Domingo - MANHÃ/TARDE ORDEM NOME CPF DOCUMENTO DADOS BANCÁRIOS
![01003 /01060 - [FISCAL] 16/09/2012 - Domingo - MANHÃ/TARDE ORDEM NOME CPF DOCUMENTO DADOS BANCÁRIOS](/thumbs/40/21127251.jpg "01003 /01060 - [FISCAL] 16/09/2012 - Domingo - MANHÃ/TARDE ORDEM NOME CPF DOCUMENTO DADOS BANCÁRIOS")
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TSTDC112 - Diversos Cargos IESB - CAMPUS EDSON MACHADO SGAS 613 CONJUNTO G AV. L2 SUL - BLOCOS D/I/J - ASA SUL BRASÍLIA - DF Fone: 3448-9848 01003 /01060 - [FISCAL] 16/09/2012
LOJAS LE BISCUIT S.A. EXERCÍCIO DE 2014
LOJAS LE BISCUIT S.A. 2ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2014 Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2015. Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2013 Até 31/05/2013
0001240 0001278/2013 0000265/2013 SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 150,00 0001244 0001284/2013 383,18 0001309 0001313/2013 247,00 0001313 0001269/2013 0000903/2013 WDER FERNANDES ANDRADE 30,85 0001314 0001158/2013
PATRONAL ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS 0019563-79.2012.8.13.0144 R$ 100,00
HONORÁRIOS DATIVO ADMINISTRATIVO- MARÇO/2013 NOME CERTIDÃO VALOR DA COTA VALOR BRUTO INSS IRRF VALOR LÍQUIDO CERTIDÃO PATRONAL NIT ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS 0019563-79.2012.8.13.0144 R$ 100,00 R$ 135,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARAES RUA DIAS VIEIRA 367 RELACAO DOS EMPENHOS CNPJ: 05.505.334/0001-30
02052900001 29/05/2015 02.02 04 2.002 31.90.1100 19.956,00 19.956,00 0,00 DIEGO LEITE BARROS E OUTROS 02052900002 29/05/2015 02.02 04 2.002 31.90.1100 4.931,20 0,00 4.931,20 CARMEM RUIZ DIAS E OUTROS 03050500001
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO NÚCLEO DE EVENTOS E CONCURSOS CONCURSO PÚBLICO PARA PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - 2010
CURSO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 DJEFFERSON SMITH SANTOS MARANHAO 7898 84 18/07/1987 2 WAGNER DUARTE DE JESUS 4083 02/05/1987 3 ARNOBIO MATA DE ARAUJO JUNIOR 0797 06/12/1986 4 ANILTON BEZERRA
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
002661 Ordinário 09/06/2006 002661 padrão Página: 1 / 26 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRACA PROFESSOR PEDRO FECCHIO 133, 34.028.316/1239-65 87220-000 1060-0 000408 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº 300 46614400/0001-98 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014
Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº 300 46614400/0001-98 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014 Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO MATERIAL GRAF. DIVERSO - A M CAMPANATI DE
338 32.253.304/0001-57 ACESSORIOS LTDA 06/05/2014-9.867,52 ANULACAO TOTAL DO 2014NE00317. 302.961-0/13 DISPENSA 339 32.253.304/0001-57 ACESSORIOS LTDA 06/05/2014 LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA 7.390,77 CIONAMENTO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
VOLTA REDONDA EM DESTAQUE ANO XI - R$ 0,30 - Nº 644 - EDIÇÃO EXTRA
VOLTA REDONDA EM DESTAQUE ANO XI - R$ 0,30 - Nº 644 - EDIÇÃO EXTRA ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 30 DE NOVEMBRO DE 2005 saber: 5.14.04.122.0160.2.121 339092.00.00 514.150 R$ 50.000,00 Gabinete
PRÉ-SELECIONADOS PROUNI - 2.2016 2ª CHAMADA - ASA SUL
PRÉ-SELECIONADOS PROUNI - 2.2016 2ª CHAMADA - ASA SUL EVALDO CARLOS RESENDE ADMINISTRAÇÃO THOMAZ DE GUIMARAES CUSTODIO E BOTELHO ADMINISTRAÇÃO JORGE MAX DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
Contas Online SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas
1 Identificação da : ALIMENTAÇÃO Tipo Número Data (R$) 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 510020988 3 510006189 111902 19/11/201 1.563,00 156310 19/11/201 1.503,8 20013 15/0/201 258,75
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
ANEXO I SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2014
ANEXO I EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS Dispêndios de Capital 1.877.007 Receitas 41.476.566 Investimentos 1.300.000 Receita Operacional 38.074.566 Amortizações Operações
Empresa: Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 87.124.582/000104
BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: 1 10000000 ATIVO 100.234.830,72 110.958.291,13 106.483.747,33 104.709.374,52 11000000 ATIVO CIRCULANTE 81.816.600,45 110.831.701,38 106.026.491,60 86.621.810,23
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013. O Presidente da Companhia de Saneamento do Pará, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as legislações Federal e Estadual, torna público o presente Resultado
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2016
Mês/Ano: Maio/26 2/6/26-9:48: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/26 Funcionário: -ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL Contrato: Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA E CONTABILIDADE CLASSE: D 6 22/2/98 SALÁRIO BASE.d.682,96
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002790 20/08/2010 002795 002782 002910 Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao Av. República Argentina, 452 Curitiba / PR CNPJ 80240-210 447-2 81.398.588/0001-85 003570 09 SECRETARIA
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
INFORMAÇÕES IMPORTANTES. 2- A relação abaixo é referente somente ao resultado dos profissionais indicados aprovados no Processo de Credenciamento.
SEBRAE BA Edital 01/2015 Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de e Comunicado 02 RESULTADO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Publicado em 15/12/2015 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 1- Observe
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
Sistema Operacional da Prefeitura de Juiz de Fora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2007
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2007 O Diretor Geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana DEMLURB, no uso de suas atribuições (Lei nº 5.517, de 28/11/1978 e Decreto nº 2.192, de 31/12/1978), torna público
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES COMISSÃO TÉCNICA DE CONCURSOS - COTEC
Cargo: 002 - Ciências da Religião - Janaúba MG8813105 KATIA MELISSE SANTOS GOIABEIRA 35,00 M6509287 CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 32,50 MG7468649 JUCILENE DE FATIMA RODRIGUES F. GONÇALVE 22,50 MG11672008 ERICA
NOTA DE EMPENHO 000818 Piauí Governo Municipal de Alagoinha do Piauí DATA: 01/03/2014 Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí
NOTA DE EMPENHO 000818 Governo Municipal de Alagoinha do DATA: 01/03/2014 CREDOR... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ ENDEREÇO.. Av. Getúlio Vargas, 289-1º Andar-Centro-PICOS-PI 64600-002
Presidente Prudente, 18 de abril de 2016. Caríssimas Mulheres BPW.
Presidente Prudente, 18 de abril de 2016. Caríssimas Mulheres BPW. A BPW Brasil e a BPW Londrina realizarão o ENCONTRO INTER-REGIONAL BPW SUL E SUDESTE, nos dias 10 e 11 de junho de 2016, em Londrina,
CAMPEONATO MARANHENSE 2010 v0.51
Piloto - MASTER 1º Ricardo Medeiros Ripel 291 2º Constantino Castro Caxias Posto Santa Marta 262 3º Glauco Feitosa Sao Luis Glauco Feitosa Engenharia 210 4º Silvio Moreira Sao Luis Urocentro 202 5º Wesley
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Ato No. 0050/2013-NCE A Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve Nomear em virtude de habilitação em Concurso
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
15º Curso de Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia
ANEXO 1 Lista de candidatos em condições de admissibilidade (Despacho 313/R/2010, ponto 1) Amélia Rosa da Conceição Nunes das Neves Teixeira Maria Cristina Massondo Pereira a) Vitória Maria Oliveira Santos