Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1. Data Inicial do Movimento.:
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- Marco William Stachinski Martinho
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1 Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: Data Final do Movimento...: Data UG Empenho Tipo Despesa Valor Bco/Cx Complemento Credor : 843 APAS ASSOC DE PROMOCAO ACAO SOCIAL CNPJ: / / Ordinario , BBPAG DEBITO EM CONTA Credor : 8538 ASSOCIACAO FILANTROPICA NAZARENA DE AMPARO SOCIAL CNPJ: / /002325/0002 Subempenho , BBPAG DEBITO EM CONTA /002325/0002 Subempenho , /002325/0002 Subempenho , Receita /002325/0002 Subempenho , Receita /002325/0002 Subempenho , /002325/0002 Subempenho , /002325/0002 Subempenho , Receita /002325/0002 Subempenho , Receita /002325/0003 Subempenho , BBPAG DEBITO EM CONTA /002325/0003 Subempenho , /002325/0003 Subempenho , Receita /002325/0003 Subempenho , Receita /002325/0003 Subempenho , /002325/0003 Subempenho , /002325/0003 Subempenho , Receita /002325/0003 Subempenho , Receita Total...: 0,00 Credor : 5382 AUDIOBERA CLINICA LTDA CNPJ: / /003762/0002 Subempenho , SIPOS /003762/0002 Subempenho , Receita /003762/0002 Subempenho , Receita
2 Total...: ,77 Credor : 4542 CARLOS LUCILIO BARBOSA CPF: /002456/0005 Subempenho , Ch /002456/0005 Subempenho 939 8, /002456/0005 Subempenho , /002456/0005 Subempenho , Receita /002456/0005 Subempenho , Receita Total...: 1.794,00 Credor : 4463 CEMIG - DISTRIBUICAO S.A CNPJ: / /000088/0022 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA /000088/0023 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA /000091/0012 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA /000557/0032 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA /006079/0001 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA /006079/0002 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA /006079/0003 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA / Ordinario , AUT DEBITO EM CONTA /006996/0001 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA
3 Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: Data Final do Movimento...: Data UG Empenho Tipo Despesa Valor Bco/Cx Complemento Credor : 4463 CEMIG - DISTRIBUICAO S.A CNPJ: / Total...: ,78 Credor : 7741 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: / /004138/0002 Subempenho , SIPOS /004396/0003 Subempenho , SIPOS Total...: ,12 Credor : 7429 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA CNPJ: / /000126/0008 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA /000215/0008 Subempenho , AUT DEBITO EM CONTA Total...: ,61 Credor : 7421 CONSTRUTORA PAVISAN LTDA CNPJ: / /005793/0018 Restos , TED DEBITO EM CONTA - CONST PAVISAN /005793/0018 Restos ,02 5 Receita /005793/0019 Restos , TED DEBITO EM CONTA - CONST PAVISAN /005793/0019 Restos ,32 5 Receita /006142/0002 Subempenho , TED DEBITO EM CONTA /006142/0002 Subempenho ,87 5 Receita /006142/0003 Subempenho , TED DEBITO EM CONTA /006142/0003 Subempenho ,15 5 Receita Total...: ,64 Credor : 5634 DEPOSITO FELICIO LTDA EPP CNPJ: /
4 /005100/0001 Subempenho , SIPOS Credor : 5373 ELIANA RODRIGUES MARTINS CPF: / Ordinario , ref. adiantamento recursos para perquenas / Ordinario , Total...: 0,00 Credor : 1709 FADENOR - FUND. APOIO DESENVOLV.ENS.SUP.NORTE MG CNPJ: / /004381/0013 Restos , BBPAG DEBITO EM CONTA /004381/0014 Restos , BBPAG DEBITO EM CONTA /006137/0001 Subempenho , BBPAG DEBITO EM CONTA /006137/0002 Subempenho , BBPAG DEBITO EM CONTA Total...: ,51 Credor : 1615 FOLHAS DE PAGAMENTO OUTROS: / Ordinario , AUT FOLHA PAGTO / Ordinario , AUT FOLHA PAGTO Total...: 1.231,94 Credor : 4855 GILBERTO FONSECA RODRIGUES CPF: /002460/0005 Subempenho , DOC DEBITO EM CONTA
5 Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: Data Final do Movimento...: Data UG Empenho Tipo Despesa Valor Bco/Cx Complemento Credor : 4855 GILBERTO FONSECA RODRIGUES CPF: /002460/0005 Subempenho 939 8, /002460/0005 Subempenho , /002460/0005 Subempenho , Receita /002460/0005 Subempenho , Receita /002460/0005 Subempenho , /002460/0005 Subempenho 939 8, /002460/0005 Subempenho , /002460/0005 Subempenho , Receita /002460/0005 Subempenho , Receita /002460/0005 Subempenho , Ch /002460/0005 Subempenho 939 8, /002460/0005 Subempenho , /002460/0005 Subempenho , Receita /002460/0005 Subempenho , Receita Total...: 1.794,00 Credor : 3729 HELENICE BEATRIZ P DE CARVALHO FROES CPF: / Ordinario , ref. adiantamento de recursos para pequenas despesas. Credor : 1955 ILDEBRANDO MARIA DE OLIVEIRA CPF: /002480/0005 Subempenho , Ch /002480/0005 Subempenho 939 9, /002480/0005 Subempenho , /002480/0005 Subempenho , Receita /002480/0005 Subempenho , Receita
6 Total...: 1.833,00 Credor : 8742 ILDEU JUNIOR COSTA RIBEIRO CPF: /006083/0001 Subempenho , Ch /006083/0001 Subempenho , /006083/0001 Subempenho , /006083/0001 Subempenho , Receita /006083/0001 Subempenho , Receita /006083/0001 Subempenho , Receita Total...: 6.642,22 Credor : 5654 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ: / /000331/0006 Subempenho , SIPOS Credor : 4971 ITAMAR JOSE DE OLIVEIRA CPF: /002467/0005 Subempenho , Ch /002467/0005 Subempenho 939 7, /002467/0005 Subempenho , /002467/0005 Subempenho , Receita /002467/0005 Subempenho , Receita
7 Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: Data Final do Movimento...: Data UG Empenho Tipo Despesa Valor Bco/Cx Complemento Credor : 4971 ITAMAR JOSE DE OLIVEIRA CPF: Total...: 1.521,00 Credor : 8623 JAIR DOS SANTOS SILVA CPF: /004149/0002 Subempenho , Ch /004149/0002 Subempenho , /004149/0002 Subempenho , /004149/0002 Subempenho , Receita /004149/0002 Subempenho , Receita Total...: 2.014,61 Credor : 8047 JANICE FERREIRA DA SILVA CPF: /002266/0003 Subempenho , Ch Credor : 1958 JOAO VALDERNEY SOARES CPF: /002472/0005 Subempenho , Ch /002472/0005 Subempenho , /002472/0005 Subempenho , /002472/0005 Subempenho , Receita /002472/0005 Subempenho , Receita /002472/0005 Subempenho , Receita Total...: 3.315,00 Credor : 7352 JOSE ADAO FONSECA DA SILVA CPF: /005928/0003 Subempenho , Ch
8 Credor : 7888 JOSE IVANEI RODRIGUES DE ARAUJO CPF: /002440/0005 Subempenho , Ch /002440/0005 Subempenho 939 7, /002440/0005 Subempenho , /002440/0005 Subempenho , Receita /002440/0005 Subempenho , Receita Total...: 1.560,00 Credor : 5514 LEONARDO VALESI VALENTE CPF: / Ordinario , SIPOS Credor : 6555 LINE LIFE CARDIOVASCULAR LTDA CNPJ: / /000333/0005 Subempenho , SIPOS Credor : 5219 LOCTRANS TRANSPORTES LTDA CNPJ: / /004288/0003 Subempenho , DOC DEBITO EM CONTA /004288/0003 Subempenho , /004288/0003 Subempenho , Receita
9 Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: Data Final do Movimento...: Data UG Empenho Tipo Despesa Valor Bco/Cx Complemento Credor : 5219 LOCTRANS TRANSPORTES LTDA CNPJ: / Total...: 5.174,00 Credor : 2124 LUIZ NETO SOARES DE OLIVEIRA CPF: / Ordinario , SIPOS Credor : 2429 MANOEL MESSIAS NUNES DE OLIVEIRA CPF: /002449/0005 Subempenho , Ch /002449/0005 Subempenho , /002449/0005 Subempenho , /002449/0005 Subempenho , Receita /002449/0005 Subempenho , Receita /002449/0005 Subempenho , Receita Total...: 4.810,00 Credor : 8385 NATALINA SOARES DE OLIVA CPF: /003198/0005 Subempenho , Ch /003198/0005 Subempenho , /003198/0005 Subempenho , /003198/0005 Subempenho , Receita /003198/0005 Subempenho , Receita Total...: 2.015,00 Credor : 138 OSVALDO RODRIGUES DA SILVA CPF: /011138/0002 Restos , BBPAG DEBITO EM CONTA
10 /011138/0002 Restos , Receita Total...: 735,00 Credor : 7101 PASCELLY E CIA LTDA CNPJ: / / Ordinario , BBPAG DEBITO EM CONTA Credor : 8690 PLINIO SOARES MENDES CPF: / Ordinario , SIPOS / Ordinario , SIPOS Total...: 750,00 Credor : 1017 SUPERMERCADO BARROS LTDA CNPJ: / /003229/0007 Subempenho , BBPAG DEBITO EM CONTA /003229/0008 Subempenho , BBPAG DEBITO EM CONTA Total...: 4.746,80 Credor : 3168 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: / /000096/0015 Subempenho , AUT DEBITO /000097/0019 Subempenho , AUT DEBITO /000098/0008 Subempenho , AUT DEBITO /003433/0013 Subempenho , AUT DEBITO
11 Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: Data Final do Movimento...: Data UG Empenho Tipo Despesa Valor Bco/Cx Complemento Credor : 3168 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: / /003433/0014 Subempenho , AUT DEBITO /006080/0004 Subempenho , AUT DEBITO /009567/0012 Restos , AUT DEB EM CONTA - TELEMAR Total...: ,34 Credor : 8555 ULTRAMOC LTDA CNPJ: / /004427/0001 Subempenho , AUT /003371/0001 Subempenho , BBPAG DEBITO EM CONTA Total...: 2.375,50 Credor : 7893 VERA LUCIA LOPES CPF: /002475/0005 Subempenho , Ch /002475/0005 Subempenho , /002475/0005 Subempenho , /002475/0005 Subempenho , Receita /002475/0005 Subempenho , Receita Total...: 2.327,00 Credor : 4196 WELLYGTON DE MAGALHAES FERREIRA CPF: / Ordinario , Ch / Ordinario , / Ordinario ,50 5 Receita / Ordinario ,38 14 Receita Total...: 650,00
12 Credor : 8061 WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A CNPJ: / /005300/0001 Subempenho , SIPOS Total Geral...: , Resumo Total de Pagamentos Orcamentarios...: ,91 Total de Pagamentos de Restos...: ,34 Total de Pagamentos Extra-orcamentarios...: 0, Total Geral...: ,25
Câmara Municipal de Guarapuava
Página:1 Banco: 1 Banco: 104-X Agência: 389-6 Conta: 247645-0 CEF/POUPANÇA Fonte: 00001 Saldo anterior: Contábil: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 - POUPANÇA Saldo anterior: Saldo de movimento: Saldo de
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /
Período de 02/05/2014 até 02/05/2014 Orçamentários 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 206 JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - 505.602/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa 3.150,00 Importância empenhada
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
SAE - Araguari POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2016
POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 0000043 1 1 28/01/2016 000001 FOLHA DE PAGAMENTO 714/0 100 28/01/2016 29/01/2016 12.013,35 0,00 12.013,35 0,00 12.013,35
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 336 332 332 9 9 21 21
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
Data OP-Emp-Ano Favorecido BC Descrição Docto 04/05/2015
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA Página: 1 04/05/2015 05/05/2015 00634-01123-2015 STOCK COM.DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 121 BCO BRASIL S/A - C/C33.007-8FNSBLAT 01408-01178-2015 DELMIRO NICOLAU DA COSTA 143 BCO BRASIL
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00080/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Orçamentária: Sub- Programa
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Edição N 968 Caderno II 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00020/2019 Parcela: 003 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X )
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 30/09/2015 30/09/2015 900475 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 06/10/2015 6 2 doc 192,00 4541 - A Murilar Ltda 20/10/2015 20/10/2015 900499 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 26/10/2015
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 25/08/2016 25/08/2016 900393 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 02/09/2016 8 2 doc 104,00 4541 - A Murilar Ltda 02/09/2016 02/09/2016 900426 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 15/09/2016
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Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
Sld Anterior: ,00 Vlr Empenho: 600,00 Sld Atual: ,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00225 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00225 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Sld Anterior: 31.300,00 Vlr Empenho: 600,00 Sld Atual: 30.100,00 Por Extenso:
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO Consulta Emitido em:26/2/2015as11:26 Exercício: 2014 Memorial de Restos a Pagar Pág.
Memorial de Restos a Pagar Pág.: 1 DESPESAS NÃO PROCESSADAS Total das Despesas Não Processadas DESPESAS PROCESSADAS Classificação 2014.01.001.000.00010.00122.00001.2001.3.3.90.30.00 1222 \ 1 19/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
27/02/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Larissa Souza Maia 1ª Parcela do curso de Introdução à Gestão Empresarial 1º/ ,60
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DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA (Em R$) PERÍODO DA 15.01.13
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
SAE - Aragi ari SGOTO UA E ESGOTO
jd' Contabil.303 SAE - Aragi ari RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PER(( DO DE 0/0/0 A 30/0/0 ltfgt?zí EMISSÃO: 30/0/0 PÁGINA: EMPENHO -SUB DATA FICHA CREDOR FONTE PAGTO PAGO 03 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega:
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA
Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor WELTER SOARES 618.704.715-04 915 300,00 Destina-se a concessão de 02 diárias, para o motorista Welter Soares, na condução
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE
CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 351 350 349 347 458 27/2016
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 19.324.171/0001-02 001/2018 EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 03.002 - Diárias a colaboradores eventuais no país 11/01/2016 11/01/2016 36 ORDINARIO 4 STELAMARIS 13/01/2016 2 2 tev 1.005,04 4090 - Alessandro Rodrigues Campos TOTAL NATUREZA 1 1.005,04 Página:
@ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/
Página: 1 @ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2017 - NORMAL @fc Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Défici 1 RECEITAS CORRENTES 1.316,19 5.589,35 5.589,35 1.3
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -44.860,01-5.893,00 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.872,11-18.872,11 2016NE00100 02773312000163
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS EO00734 01/12/2015 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
Segunda-feira, 06 de Novembro de 2017 Edição N 597 Caderno I
RESULTADO DE JULGAMENTO CONVITE 014/2017 O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Araçás, Estado da Bahia, torna-se publico que foi realizada Licitação na modalidade Carta Convite nº 014/2017,
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos Período: 01/11/2015 a 315 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Secretaria da Receita Previdenciária
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 11 002506 14/05/2014 002506 2412 / 2014 2415 / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO 87065040 30858-7 44-30286650 08.295.138/0001-77 3.3.90.39.82.03
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-05-2016 até 31-05-2016 Prestação aprovada
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 120 SF 002/2018 01/03/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 27/01/2017 31 Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo 1.300,77 1.300,77 0,00 1.300,77D
Relação de Pagamentos 01/05/2018 a 31/05/2018
Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 02/ 2018 163324C1 4C8 02/ 2018 1633249F 56D 02/ 2018 16332529 F5C 02/ 2018 16332529 F5C
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
Terça-feira, 19 de Março de 2019 Edição N 962 Caderno I
2 Empenho NE nº 2019-00043/001 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença 2.001 - GESTÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F P M Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02397 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02397 Secretaria/Setor...: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Função de Governo...: 04 -ADMINISTRACAO Sub-Função
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
15:35:55 Empenho Data Nr.Empenho Dotação 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103 210-FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO APOSENTADOS COMPOTENCIA MAIO/14 - CONF OF N 111/14, 112/14 E MI 037/14 29/05/2014
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
Prefeitura Municipal de Jitaúna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1888 Prefeitura Municipal de publica Extrato de Dispensa de Licitação Nº 028/2019. Extrato de Dispensa de Licitação Nº 030/2019. Extrato de Dispensa de Licitação Nº 033/2019.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ / NIRE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ 06.981.176/0001-58 NIRE 31300020550 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig convocada
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 386 Prefeitura Municipal de publica: Homologação/Adjudicação do Processo Administrativo nº 0091/2017 da Concorrência Pública Nº 001/2017. Contratada: AS Engenharia
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO OS VIVA RIO - 24/08/2019 RESULTADO FINAL DAS NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS
1811501118 JAMILE CONCEIÇÃO DA SILVA 5 70 95 CONVOCADO EXPERIÊNCIA 18115008474 TANIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PETRA BITTENCOURT 5 70 95 CONVOCADO EXPERIÊNCIA 1811501034 JAQUELINE PAULINO DOS SANTOS 5 65
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA Av. 02 de Julho, 70 Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 272 030650 10.301.0004.6.021 3.3.9.0.48.00 2 1443 NELLYS ROBERT ARMINAN - 066.041.561-50 31/03/2014 13/06/2014 18/06/2014 Global 1.500,00 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA,
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: FUNDEB 40% Fonte Recurso: FUNDEB 40% Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02375 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 04/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02375 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor
ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Resolução TCE nº 905/2009 Período de Referência: Nº DA CONTA / BANCO: SALDO INICIAL: DOCUMENTO DATA VALOR R$ SOMA: Depósitos Contabilizados e não creditados em banco TOTAL
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Quinta-feira Ano VI Nº 202 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem de Despesas Pagas - Completo referente ao mês de março de 2017 Listagem das Transferências Financeiras
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Segunda-feira Ano III Nº 1342 Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Portaria CGM Nº 005 de 17 de Novembro de 2015 - Retifica a Portaria CGM nº. 004/2015 e dá outras
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Número: 00095 Credor: 000159 CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº Cidade: SIMOES FILHO
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Balancete Orçamentário da Despesa Códigos Descrições Fonte de Recurso Fixada Alteração do QDD Acréscimo Redução Adicional Espec. / Extra. Anulações Total Fixada Empenhada Anulada Disponível 01 CÂMARA MUNCIPAL
BAHIA. QUARTA-FEIRA, 11 de Setembro de 2013 ANO VI N Atos Oficiais. Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.
BAHIA. QUARTA-FEIRA, 11 de Setembro de 2013 ANO VI N 1795 Atos Oficiais 2 BAHIA. QUARTA-FEIRA, 11 de Setembro de 2013 ANO VI N 1795 ANO VI N 1795 BAHIA. QUARTA-FEIRA, 11 de Setembro de 2013 3 4 BAHIA.
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
CONTRATO OBRA CREDOR EMPRESA NPD
SC-126/10 TRABALHO SOCIAL NA VILA SÃO TOMAZ/AEROPORTO. 102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA. - EPP 1996 5.122,95 SC-126/10 TRABALHO SOCIAL NA VILA SÃO TOMAZ/AEROPORTO. 102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
LEITURA DE RESOLUÇÕES
172ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 8h30 h. (terça-feira) LEITURA DE RESOLUÇÕES PROCESSO DE RECURSO No.: 1/1725/2010 A.I.: 2/201005544 - PATe RECORRENTE: LUIS ANTONIO MACHADO COSTA RELATOR
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
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