CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / /04/ / COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO 383,94 P 383, Plano Odontológico Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 260, Pag. título Déb. Conta Corrente, ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, pelo serviço de plano odontológico para os funcionários parte empresa - Mês 03/ / /04/ / IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 666,52 P 666, Serviços de Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 257, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 03/ / /04/ / P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME 655,00 P 655, Pago a P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME, liquidação 366 do empenho 258, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de toner HP Q2612A e Samsung MLT-D101X / PREFEITURA MUNICIPAL GUIA DE / /04/ ,55 P 695, Impostos Taxas e Pedágios DE BELÉM RECOLHIMENTO Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, liquidação do empenho 255, Pag. título Déb. Conta Corrente , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado Despesa c/ Pagamento da TLPL do imóvel nº / SECRETÁRIA DA RECEITA Serviços de / /04/ ,22 P 34,22 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 257, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 03/ / SECRETÁRIA DA RECEITA Serviços de / /04/ ,33 P 35,33 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 257, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 03/2016. NFST / TELEMAR NORTE LESTE / /04/ ,83 P 138,83 de serviços de S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia fixa - Mês 03/2016. Página:1/10

2 NFST / TELEMAR NORTE LESTE / /04/ ,25 P 152,25 de serviços de S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia fixa - Mês 03/ / /04/ / UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 5.016,58 P 5.016, Plano de Saúde Pago a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação do empenho 256, Pag. título Déb. Conta Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço de plano de saúde aos funcionários parte empresa - Mês 04/ / /04/ / VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA 186,39 P 186, Serviços de Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, liquidação do empenho 259, Pag. título Déb. Conta Corrente , 8938 ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ manutenção do sistema da folha de pagamento - Mês 04/ / DETRAN-DEPARTAMENTO / /04/ ,47 P 559,47 Boleto Bancário IPVA DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ Pago a DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 264, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ licenciamento anual da Camioneta/Hyundai/Tucson/GLSB/Preta/Placa OTQ / EVALDO RABELO & CIA Postagem de / /04/ ,50 P 8.601,50 Boleto Bancário 8753 LTDA - ME Correspondência Institucional Pago a EVALDO RABELO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 8753 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês 03/ / /04/ / IMPRENSA NACIONAL 242,96 P 242,96 Boleto Bancário Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ publicação do Edital de Citação N.º 1/2016 da Comissão de Ética Odontológica do CRO-PA ROSELY MARIA DOS SANTOS / /04/ ,12 P 406,12 Recibo de Diária Convidados CAVALEIRO Pago a ROSELY MARIA DOS SANTOS CAVALEIRO, liquidação do empenho 267, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ uma diária para realizar palestra no I Encontro de Cirurgiões Dentistas e Profissionais Auxiliares da Odontologia do Baixo Amazonas no município de Santarém-PA no dia 18/03/ / SECRETÁRIA DA RECEITA / /04/ ,11 P 85,11 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 262, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo recolhimento PIS/ COFINS/CSLL/IR do serviço prestado de fornecimento de dados e informações de Serasa S/A - Mês 02/ / /04/ / BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS 1.400,00 P 1.400,00 de Serviço/Produto Avulsa Serviços de Pago a BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS, liquidação do empenho 268, Cheque , de Serviço/Produto Avulsa ref. a Valor empenhado quitação pelo serviço de Desenvolvimento do Web site e Sistema de Atualização do site cropa.org.br. Página:2/10

3 / /04/ / F G T S 3.508,54 P 3.508,54 GRF-Guia de Recolhimento do FGTS FGTS Pago a F G T S, liquidação do empenho 272, Pag. título Déb. Conta Corrente , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 03/ / /04/ / FRANCILEI P. PINTO - ME 550,00 P 550, Despesas com Alimentação Pago a FRANCILEI P. PINTO - ME, liquidação do empenho 273, Cheque , 85 ref. a Valor empenhado pelo serviço de buffet no município de Santarém-PA no dia 17/03/2016. por ocasião do I Encontro de Cirurgiões Dentistas e Profissionais Auxiliares da Odontologia do Baixo Amazonas. NFST / NET SERVIÇOS DE / /04/ ,57 P 220,57 de serviços de COMUNICAÇÃO S/A Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 274, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de internet - Mês 03/ / /04/ PIS / PASEP 434,16 P Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 270, Cheque , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 02/ ,16 DARF PIS Sobre Folha de Pagamento / /04/ PIS / PASEP 61,97 P 61,97 DARF Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 271, Cheque , DARF ref. a Valor empenhado diferença do recolhimento 13.º salário - Mês 13/ Despesas de Exercícios Anteriores / /04/ / SERASA S.A. 880,19 P 880,19 Boleto Bancário Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 275, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 02/ / /04/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 288, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/ CARLOS EDUARDO CESAR / /04/2016 SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES Pago a CARLOS EDUARDO CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES, liquidação do empenho 291, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/ CARLOS LAÉRCIO SOARES / /04/2016 AFFONSO Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 290, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /04/ ,24 P 812,24 Recibo de Diária SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 278, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias por ocasião de fiscalizações nos municípios de Igarapé-Açú e São Francisco do Pará-PA nos dias 07 e 08/04/ / /04/ / I N S S 9.247,64 P 9.247, INSS Página:3/10

4 Pago a I N S S, liquidação do empenho 282, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento parte empresa - Mês 03/ sobre / /04/ / I N S S 337,00 P 337,00 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 283, Cheque, ref. a Valor empenhado a I N S S, Recolhimento do serviço prestado de Assessoria de Comunicação de Candida Roberta C. Villanova - Mês 03/ sobre / /04/ / I N S S 130,00 P 130,00 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 284, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento do serviço prestado de Olavo Soares P. Júnior da manutenção em central de ar split - Mês 03/ sobre 389 4/ /04/ / I N S S 518,67 P 518,67 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 285, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de Saúde dos Funcionários de Unimed Belém parte empresa - Mês 03/ sobre 390 9/ /04/ / I N S S 55,67 P 55,67 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 286, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de odontológico dos funcionários de Uniodonto Belém parte empresa - Mês 03/ / /04/ ORILENE RAUL MACEDO 589,16 P 589,16 Recibo de Diária Funcionários Pago a ORILENE RAUL MACEDO, liquidação do empenho 277, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias para participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de fiscalização Profissional em Brasília-DF no dia 07/04/ / /04/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 812,24 P 812,24 Recibo de Diária Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 276, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias por ocasião de fiscalizações nos municípios de Igarapé-Açú e São Francisco do Pará-PA nos dias 07 e 08/04/ / /04/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 195,00 P 195,00 Recibo Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 287, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/ / /04/ / SOL INFORMÁTICA LTDA 2.768,00 P 2.768, Máquinas Motores e Aparelhos Pago a SOL INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque , ref. a Valor empenhado pela aquisição de 1(um) Micro Login Core I3, Quarta Geração, Windows 8 e Monitor Led 18,5" AOC E970SWNL TITO CARLOS MACHADO / /04/2016 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 289, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/ / /04/ / BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP 2.400,00 P 2.400, Pago a BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 397 do empenho 293, Cheque , ref. a Valor empenhado pela aquisição de materiais de informática para aumento do desempenho e estabilidade da rede de acesso do CRO-PA. Página:4/10

5 / /04/ / VIVO 1.139,57 P 1.139,57 NFST- de serviços de 2219/03/201 6 Pago a VIVO, liquidação do empenho 294, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de 2219/03/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia móvel - Mês 03/ / COSANPA-COMPANHIA DE Serviços de Asseio / /04/ ,32 P 80,32 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 297, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês 03/ / COSANPA-COMPANHIA DE Serviços de Asseio / /04/ ,65 P 111,65 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 298, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês 03/2016. NFST / /04/ / EMBRATEL 543,67 P 543,67 de serviços de 637 Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 299, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de 637 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas telefonia fixa - Mês 04/ PIS Sobre Folha de / /04/ PIS / PASEP 253,01 P 253,01 DARF Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 295, Cheque , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento de diferença da Folha de Pagamento - Mês 01/ ULISSES PAULO LOBATO / /04/ ,16 P 589,16 Recibo de Diária Funcionários GOMES JUNIOR Pago a ULISSES PAULO LOBATO GOMES JUNIOR, liquidação do empenho 296, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias para participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de fiscalização Profissional em Brasília-DF no dia 07/04/ / /04/ / BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS 180,00 P 180,00 de Serviço/Produto Avulsa Pago a BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS, liquidação 406 do empenho 302, Pag. título Déb. Conta Corrente , de Serviço/Produto Avulsa ref. a Valor empenhado pela aquisição de toner CT12A / /04/ / COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO 383,94 P 383, Plano Odontológico Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 301, Pag. título Déb. Conta Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço de plano odontológico para os funcionários parte empresa - Mês 04/ Combustíveis e / /04/ / IRMÃOS TEIXEIRA LTDA 243,61 P 243,61 Cupom Fiscal Lubrificantes Pago a IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, liquidação 407 do empenho 303, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível p/ por ocasião de fiscalizações para averiguar denúncias nos municípios de Igarapé Açu e São Francisco do Pará nos dias 07 e 08/04/ / /04/ / P P N DA SILVA - ME 549,00 P 549,00 Cupom Fiscal Outros Materiais De Consumo Página:5/10

6 300 Pago a P P N DA SILVA - ME, liquidação 408 do empenho 304, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pela aquisição de matérias de higiene e acessórios para o condutor da motocicleta CG/TITAN/125 de propriedade do CRO-PA PIS Sobre Folha de / /04/ PIS / PASEP 420,34 P 420,34 DARF Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 300, Pag. título Déb. Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 03/ / /04/ / P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME 530,00 P 530, Pago a P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME, liquidação 409 do empenho 305, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de toner Samsung MLT-D101X / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /04/ ,64 P 3.366,64 Fatura SERVIÇOS LTDA-ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 306, Pag. título Déb. Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de passagem aérea no trecho Belém/Brasília/Belém p/ Orilene R. Macedo e Ulisses Paulo L. Júnior por ocasião do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de fiscalização Profissional em Brasília-DF no dia 07/04/ / /04/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 310, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado a despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/ / /04/ ARMANDO MINENORI TUJI 812,24 P 812,24 Recibo de Diária Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 314, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias por ocasião de fiscalizações no município de MUANÁ-PA nos dias 14 e 15/04/ CARLOS LAÉRCIO SOARES / /04/2016 AFFONSO Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/ / EVALDO RABELO & CIA Postagem de / /04/ ,10 P ,10 Boleto Bancário 8779 LTDA - ME Correspondência Institucional Pago a EVALDO RABELO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 307, Cheque , Boleto Bancário 8779 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês 04/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /04/2016 SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 312, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /04/ ,24 P 812,24 Recibo de Diária SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 315, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias por ocasião de fiscalizações no município de MUANÁ-PA nos dias 14 e 15/04/ / /04/ / P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME 562,00 P 562, Página:6/10

7 Pago a P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME, liquidação 420 do empenho 316, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pelo aquisição de cartuchos HP 662-XL-PRETO e COLOR e Etiqueta 210x297 A / /04/ / R M COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP 349,90 P 349, Pago a R M COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 412 do empenho 308, Cheque , 1249 ref. a Valor empenhado pela aquisição de No Break 700VA 110V Maxxipower BM1 e Cabo de rede CAR5E 5M W / /04/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 195,00 P 195,00 Recibo Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 309, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/ / SECRETÁRIA DA RECEITA / /04/ ,90 P 46,90 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 317, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 03/ / SECRETÁRIA DA RECEITA / /04/ ,42 P 48,42 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 317, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 03/ / /04/ / SERASA S.A. 913,37 P 913, Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 317, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 03/ TITO CARLOS MACHADO / /04/2016 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 311, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado a despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/2016. NFST / /04/ / EMBRATEL 201,88 P 201,88 de serviços de 1400 Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 318, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de 1400 ref. a Valor empenhado pelo serviço via Embratel - Mês 04/ / /04/ CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA 1.499,65 P 1.499,65 de Serviço/Produto Avulsa 10228/ Remuneração de Serviços Pessoais Pago a CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA, liquidação do empenho 319, Cheque , de Serviço/Produto Avulsa 10228/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês 03/ Remuneração / /04/ / I N S S 185,35 P 185,35 de Serviços Pessoais Pago a I N S S, liquidação do empenho 319, Cheque, ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês 03/ / /04/ / MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 206,58 P 206,58 Boleto Bancário Seguros em Geral Página:7/10

8 322 Pago a MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, liquidação do empenho 320, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelo serviço de seguro de vida aos funcionários - Mês 04/ / /04/ ARMANDO MINENORI TUJI de Diária Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 322, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/ CARLOS LAÉRCIO SOARES / /04/2016 AFFONSO Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 325, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/ / /04/ / COMETA MOTO CENTER LTDA 226,23 P 226, e Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a COMETA MOTO CENTER LTDA, liquidação do empenho 326, Cheque , e ref. a Valor empenhado pelos serviços de revisão periódica e troca de óleo da motocicleta Honda CG/CG 150 ES MIX, placa NSS-2527 de propriedade do CRO-PA GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /04/2016 SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 324, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/ / /04/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 195,00 P 195,00 Recibo de Diária Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 321, Cheque , Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/ TITO CARLOS MACHADO / /04/2016 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 323, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/ Combustíveis e / /04/ / IRMÃOS TEIXEIRA LTDA 252,36 P 252,36 Cupom Fiscal Lubrificantes Pago a IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, liquidação 451 do empenho 327, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível p/ deslocamento na Metrópole de Belém e por ocasião de fiscalizações no município de Tucurui-PA no período de 19 /04/2016 a 10/05/ / /04/ / SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 7.348,50 P 7.348, Auxílio Alimentação Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação do empenho 328, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de vale alimentação aos funcionários - Mês 05/ / /04/ / A.M.J. COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME 1.553,65 P 1.553, Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a A.M.J. COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME, liquidação do empenho 334, Cheque , 995 ref. a Valor empenhado pelos serviços de impressos por ocasião da eleição no CRO-PA no dia 28/04/ / /04/ / CADASTRO UNIFICADO SICAF - ASSESSORIA E CONSULTÓRIA EIRELI - ME 719,00 P 719,00 Boleto Bancário Página:8/10

9 329 Pago a CADASTRO UNIFICADO SICAF - ASSESSORIA E CONSULTÓRIA EIRELI - ME, liquidação do empenho 331, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelo serviço do processo de credenciamento SICAF / Conselho Regional de Doc. Fiscal / /04/ ,00 P 2.000,00 Odontologia do Pará Diversos Suprimento de fundo de 27/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Conselho Regional de Odontologia do Pará, Cheque , Doc. Fiscal Diversos Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Recibo de / /04/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA ,76 P , Salários Rendimentos Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 330, Cheque, Recibo de Rendimentos ref. a Valor empenhado despesa c/ Folha de Pagamento - Mês 04/ / /04/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 100,00 P 100,00 Recibo de Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 332, Pag. título Déb. Conta Corrente , Recibo de Vale Transporte ref. a Valor empenhado a pelo serviço de vale transporte p/ CRO-PA - Mês 05/ / CENTRAIS ELETRICAS DO Serviços de Energia / /04/ ,76 P 1.717,76 Fatura PARÁ S.A Elétrica e Gás Pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A, liquidação do empenho 335, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de energia elétrica - Mês 04/ / /04/ / J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP 1.659,00 P 1.659, Despesas com Alimentação Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 333, Cheque , 94 ref. a Valor empenhado despesas c/ Coffe Breack por ocasião da Eleição no CRO-PA realizada no dia 28/04/ ANA CAROLINA RIBEIRO Bolsa / /04/ ,00 P 880,00 Recibo FONSECA Complementar Estágio Pago a ANA CAROLINA RIBEIRO FONSECA, liquidação do empenho 336, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 04/ Taxa Sobre Serviços / /04/ / Banco do Brasil 873,00 P 873,00 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 342, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pagamento de serviços bancários Ct Mês 04/ / /04/ / Banco do Brasil 181,64 P 181,64 Extrato Despesas Com Cobrança Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 343, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de arrecadação de anuidades pagas via boleto BB Mês 04/ / /04/ / Banco do Brasil 330,70 P 330,70 Extrato Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 345, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT Mês 04/ Taxa Sobre Serviços Bancários Taxa Sobre Serviços / /04/ / Banco do Brasil 217,40 P 217,40 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 346, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pagamento de serviços bancários Ct Mês 04/2016. Página:9/10

10 / /04/ / Bradesco 23,55 P Pago a Bradesco, liquidação do empenho 344, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT Mês 04/ ,55 Extrato Taxa Sobre Serviços Bancários / /04/ CFO ,85 P ,85 Extrato Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 340, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados de Arrecadação Banco Bradesco CTA Mês 04/ / /04/ CFO 1.563,26 P 1.563,26 Extrato Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 341, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados. Arrecadação de anuidades pagas via boleto do BB / J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA Despesas com / /04/ ,50 P 59,50 Cupom Fiscal EPP Alimentação Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 338, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ buffet por ocasião de Reunião de Julgamento Ético realizada no dia 05/04/ / /04/ / J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP 97,00 P 97, Despesas com Alimentação Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 339, Cheque , 93 ref. a Valor empenhado despesas c/ buffet por ocasião de Reunião Plenária realizada no dia 06/04/ Indenizações, / /04/ THAIS BITTENCOURT SOUZA 85,82 P 85,82 Recibo Restituições e Reposições Pago a THAIS BITTENCOURT SOUZA, liquidação do empenho 337, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado, pela devolução da 2.ª parcela/5 da anuidade de 2015 paga em duplicidade. Total de pagamentos: , ,34 Página:10/10