CRO/PA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Bolsa / /11/ ABIGAIL LUCIO BEZERRA 954,00 P 954,00 Recibo Complementar Estágio Pago a ABIGAIL LUCIO BEZERRA, liquidação do empenho 996, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 10/ / /11/ ANDRÉA LISBOA SISNANDO 3.850,00 P 3.850,00 Pago a ANDRÉA LISBOA SISNANDO, liquidação do empenho 993, TED Transf. Eletrônica , ref. a Valor empenhado pela despesa com 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias por ocasião do Encontro de Harmonização Facial - Habilitação e Resolução de Possíveis Intercorrências no período de 07 a 10/11/2018 em Brasilia-DF Festividades, / /11/ / ASSEMBLEIA PARAENSE 500,00 P 500,00 Recibo Recepções e Hospedagens Pago a ASSEMBLEIA PARAENSE, liquidação do empenho 990, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com serviço de 20 (vinte) operacionais para suporte na Cerimônia em Comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista realizada no dia 26/10/ / COMPANHIA DE Serviços de Asseio / /11/ ,76 P 297,76 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 997, Déb. Cta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês 10/ / COMPANHIA DE Serviços de Asseio / /11/ ,49 P 165,49 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 998, Déb. Cta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês 10/ EDNAYRA CARVALHO DA SILVA / /11/ ,00 P 3.850,00 BARBOSA Pago a EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 994, TED Transf. Eletrônica , ref. a Valor empenhado pela despela despesa com 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias por ocasião do Encontro de Harmonização Facial - Habilitação e Resolução de Possíveis Intercorrências no período de 07 a 10/11/2018 em Brasilia-DF / IMPLANTA INFORMÁTICA / /11/ ,09 P 714, LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 108, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço de suporte ao sistema GESTÃO TCU. NET e SISPAT. NET - EXERCÍCIO PAMELLA PAULA ARNAUD Bolsa / /11/ ,00 P 954,00 Recibo GOMES Complementar Estágio Pago a PAMELLA PAULA ARNAUD GOMES, liquidação do empenho 995, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 10/ / /11/ / PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME 9.554,73 P 9.554,73 Fatura Passagens Aéreas, Terrestres Página:1/15

2 Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 991, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa c/ passagens aérea nos seguintes trechos: Belém/Brasília/Belém p/ Jonilson Pantoja por participação no Prêmio Nacional de Saúde Bucal 2018 nos dias 29 e 30/10/2018 em Brasília, Belém/Brasília/Belém para Andréa Sisnando, Ednayra Barbosa e Rebeca Siqueira por ocasião do Encontro de Harmonização Facial - Habilitação e Resolução de Possíveis Intercorrências no período de 07 a 10/11/2018 em Brasília e Belém/Rio de Janeiro/Belém para Ulisses Gomes e Jéssica Magno por Treinamento Completo de Licitações: Termo de Referencia, Elaboração de Editais, Pregão e Contratação Direta no período de 06 a 09/11/2018 no Rio de Janeiro / /11/ REBECA SILVA SIQUEIRA 3.850,00 P 3.850,00 Pago a REBECA SILVA SIQUEIRA, liquidação do empenho 992, TED Transf. Eletrônica , ref. a Valor empenhado pela despesa com 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias por ocasião do Encontro de Harmonização Facial - Habilitação e Resolução de Possíveis Intercorrências no período de 07 a 10/11/2018 em Brasilia-DF / SECRETÁRIA DA RECEITA / /11/ ,67 P 36,67 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 108, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de suporte ao sistema GESTÃO TCU. NET e SISPAT. NET - EXERCÍCIO / SECRETÁRIA DA RECEITA / /11/ ,85 P 37,85 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 108, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de suporte ao sistema GESTÃO TCU. NET e SISPAT. NET - EXERCÍCIO / /11/ / ANDRESSA AMORIM DA PONTE 100,00 P 100,00 Recibo Pago a ANDRESSA AMORIM DA PONTE, liquidação do empenho 1009, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pelo serviço de laudo técnico em 1(uma) split na sede do CROPA / /11/ / F G T S 5.644,53 P 5.644,53 GRF-Guia de Recolhimento do FGTS FGTS Pago a F G T S, liquidação do empenho 1005, Pg. Tít Déb. C. Corrente , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado pelo recolhimento da folha de pagamento - Mês 10/ Diárias de Funcionários / /11/ JÉSSICA ASSUMPÇÃO MAGNO 2.310,00 P 2.310,00 (acima de 50%) Pago a JÉSSICA ASSUMPÇÃO MAGNO, liquidação do empenho 1000, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias a fim de participar do Treinamento Completo de Licitações: Termo de Referência, Elaboração de Editais, Pregão e Contratação Direta no período 06 a 09/11/2018 no Rio de Janeiro-RJ / /11/ JÉSSICA ASSUMPÇÃO MAGNO Pago a JÉSSICA ASSUMPÇÃO MAGNO, liquidação do empenho 1001, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ Auxílio a fim de participar do Treinamento Completo de Licitações: Termo de Referência, Elaboração de Editais, Pregão e Contratação Direta no período 06 a 09/11/2018 no Rio de Janeiro-RJ Materiais Elétricos e / /11/ / LOJAS AMERICANAS S.A 230,79 P 230,79 Cupom Fiscal de Telefonia Pago a LOJAS AMERICANAS S.A, liquidação 1212 do empenho 999, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pela aquisição de 21(vinte e uma) lampadas de LED 5w Indenizações, / /11/ MARCOS KAZUO YOKOYAMA 102,91 P 102,91 Recibo Restituições e Reposições Pago a MARCOS KAZUO YOKOYAMA, liquidação do empenho 1010, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela restituição de uma parcela da anuidade de 2017 paga em duplicidade / /11/ / NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 240,38 P 240,38 NFST Serviços de Internet e Telefônia em Geral Página:2/15

3 Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 1014, Déb. Cta Corrente , NFST ref. a Valor empenhado pelo serviços de internet - Mês 10/ / /11/ / NOVA BRASIL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO 500,00 P 500,00 Recibo Pago a NOVA BRASIL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO, liquidação do empenho 1006, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pelo serviço de substituição de condensadora a base de troca RAKEL JACOBSON RIBEIRO Indenizações, / /11/ ,00 P 75,00 Recibo FRANCO Restituições e Reposições Pago a RAKEL JACOBSON RIBEIRO FRANCO, liquidação do empenho 1002, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela Restituição do pagamento de uma carteira de policarbonato / /11/ RENATO BATISTA NERI 2.450,00 P 2.450,00 Pago a RENATO BATISTA NERI, liquidação do empenho 1004, TED Transf. Eletrônica , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 3 e 1/2 (três e meia) diárias por participação no I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA a realizar-se em Rio Branco-AC nos dias 07 e 08/11/ / /11/ ,00 P 2.450,00 Pago a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, liquidação do empenho 1013, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 3 e 1/2 (três e meia) diárias por participação no I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA a realizar-se em Rio Branco-AC nos dias 07 e 08/11/ TAYANE FABIOLA PEREIRA DOS Indenizações, / /11/ ,92 P 24,92 Recibo SANTOS Restituições e Reposições Pago a TAYANE FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1012, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado pela restituição de expedição de carteira de ASB paga em duplicidade ULISSES PAULO LOBATO / /11/2018 GOMES JUNIOR Pago a ULISSES PAULO LOBATO GOMES JUNIOR, liquidação do empenho 1007, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio a fim de participar do Treinamento Completo de Licitações: Termo de Referência, Elaboração de Editais, Pregão e Contratação Direta no período 06 a 09/11/2018 no Rio de Janeiro-RJ ULISSES PAULO LOBATO / /11/ ,00 P 3.080,00 Recibo Funcionários GOMES JUNIOR Pago a ULISSES PAULO LOBATO GOMES JUNIOR, liquidação do empenho 1008, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias a fim de participar do Treinamento Completo de Licitações: Termo de Referência, Elaboração de Editais, Pregão e Contratação Direta no período 06 a 09/11/2018 no Rio de Janeiro-RJ / UNIMED BELÉM / /11/ ,79 P 7.103, Plano de Saúde COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Pago a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação do empenho 1011, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ plano de saúde aos funcionários parte empresa - Mês 11/ / VFATEC SOLUÇÕES EM / /11/ ,14 P 233, SISTEMAS S/S LTDA Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, liquidação do empenho 1003, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço do sistema da Folha de Pagamento - Mês 10/ / /11/ ANDRÉA LISBOA SISNANDO Pago a ANDRÉA LISBOA SISNANDO, liquidação do empenho 1021, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Auxílio por ocasião do Encontro de Harmonização Facial - Habilitação e Resolução de Possíveis Intercorrências no período de 07 a 10/11/2018 em Brasilia-DF. Página:3/15

4 EDNAYRA CARVALHO DA SILVA / /11/2018 BARBOSA Pago a EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1023, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ EDNAYRA CARVALHO DA SILVA / /11/2018 BARBOSA Pago a EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1027, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Auxílio por ocasião do Encontro de Harmonização Facial - Habilitação e Resolução de Possíveis Intercorrências no período de 07 a 10/11/2018 em Brasilia-DF / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 633,28 P 633, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1015, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pelo adiantamento de 40% do salário de Neide Cristina Santos da Silva - Mês 11/ / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 464,77 P 464, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1018, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pelo adiantamento de 40% do salário de Hilde Maria Vieira da Silva - Mês 11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1016, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1019, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a JONILSON LEMOS PANTOJA, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1023, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1026, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a RENATO BATISTA NERI, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1028, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a REBECA SILVA SIQUEIRA, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / /11/ JONILSON LEMOS PANTOJA Pago a JONILSON LEMOS PANTOJA, liquidação do empenho 1019, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / /11/ / PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME 4.607,52 P 4.607,52 Fatura Passagens Aéreas, Terrestres Página:4/15

5 Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 1020, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa c/ passagem aérea no trecho Belém/Rio Branco/Belém para Sandro Ferreira e Renato Neri por participação no I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA a realizar-se em Rio Branco-AC nos dias 07 e 08/11/ / /11/ REBECA SILVA SIQUEIRA Pago a REBECA SILVA SIQUEIRA, liquidação do empenho 1024, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Auxílio por ocasião do Encontro de Harmonização Facial - Habilitação e Resolução de Possíveis Intercorrências no período de 07 a 10/11/2018 em Brasilia-DF / /11/ REBECA SILVA SIQUEIRA Pago a REBECA SILVA SIQUEIRA, liquidação do empenho 1028, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / /11/ RENATO BATISTA NERI Pago a RENATO BATISTA NERI, liquidação do empenho 1025, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio por participação no I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA a realizar-se em Rio Branco-AC nos dias 07 e 08/11/ / /11/ RENATO BATISTA NERI Pago a RENATO BATISTA NERI, liquidação do empenho 1026, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / Serviço de / /11/ / S S SILVA AUDITORIA 7.223,68 P 7.223,68 Boleto Bancário 5-1 Assessoria Contábil Pago a S S SILVA AUDITORIA, liquidação do empenho 1022, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Boleto Bancário 157/ ref. a Valor empenhado adiantamento de 50% pelo serviço de Auditoria da Gestão Pública e Contábil do Contrato de Prestação de Serviços CROPA/PA Nº 04/ / /11/2018 Pago a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, liquidação do empenho 1016, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 05/11/ / /11/2018 Pago a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, liquidação do empenho 1017, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio por participação no I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA a realizar-se em Rio Branco-AC nos dias 07 e 08/11/ / O DE ALMEIDA ADVOCACIA Serviço de / /11/ ,00 P , SOCIEDADE DE ADVOGADOS Assessoria Jurídica Pago a O DE ALMEIDA ADVOCACIA -SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 1030, Cheque , 253 ref. a Valor empenhado pela prestação de serviços de assessoria e consultória jurídica com o seguinte objeto: Elaboração de Proposta de Revisão. Reforma e Consequente Atualização do Regimento Interno do CROPA e Elaboração de Proposta de Implantação da Politica de Pessoal com alteração do Plano de Cargos e Salários-PCS do CROPA /10/ Serviços de / /11/ / VIVO 1.047,10 P 1.047,10 NFST 2018 Internet e Telefônia em Geral Pago a VIVO, liquidação do empenho 1031, Déb. Cta Corrente , NFST /10/2018 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia móvel - Mês 10/ / /11/ / WANDEMBERG DE SOUZA BARROSO EIRELI 2.000,00 P 2.000,00 Recibo Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos Página:5/15

6 Pago a WANDEMBERG DE SOUZA BARROSO EIRELI, liquidação do empenho 1029, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pelo adiantamento de 50% para confecção dos uniformes aos funcionários do CROPA / J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA Despesas com / /11/ ,00 P 217, EPP Alimentação Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1032, Transferência On Line , 627 ref. a Valor empenhado pela despesa com salgados, doces, sucos e refrigerantes por ocasião de palestra com o tema "MALOCLUSÕES DE CLASSE III - UMA NOVA VISÃO" realizado no auditório do CRO PA em 07/11/ / /11/ / WANDEMBERG DE SOUZA BARROSO EIRELI 1.492,00 P 1.492,00 Recibo Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos Pago a WANDEMBERG DE SOUZA BARROSO EIRELI, liquidação do empenho 1033, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pelo complemento dos 50% para confecção dos uniformes aos funcionários do CROPA Serviços de / /11/ / EMBRATEL 256,89 P 256,89 NFST Internet e Telefônia em Geral Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 1035, Déb. Cta Corrente , NFST ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas telefonia fixa - Mês 11/ / IMPLANTA INFORMÁTICA / /11/ ,37 P 2.037, LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1034, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço de suporte ao sistema SISCONT. NET - Mês 10/ / IMPLANTA INFORMÁTICA / /11/ ,63 P 104,63 DARF LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1034, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de suporte ao sistema SISCONT. NET - Mês 10/ / SECRETÁRIA DA RECEITA / /11/ ,00 P 108,00 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 1034, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de suporte ao sistema SISCONT. NET - Mês 10/ JOYCE CRISTINA PEREIRA DE Bolsa / /11/ ,00 P 954,00 Recibo SOUSA Complementar Estágio Pago a JOYCE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 1036, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 10/ Indenização por KM / /11/ FLÁVIO JOSÉ CEPEDA PAIVA 309,60 P 309,60 Recibo Rodado Pago a FLÁVIO JOSÉ CEPEDA PAIVA, liquidação do empenho 1039, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ Indenização por KM Rodado (258 Km) por ocasião de fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Vigia e São Caetano de Odivelas no período 19 a 22/11/ / /11/ LEILA MAUÉS OLIVEIRA HANNA 120,00 P 120,00 Recibo Pago a LEILA MAUÉS OLIVEIRA HANNA, liquidação do empenho 1037, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Auxílio por participação na VI Jornada Odontológica da UNESCA realizada no dia 16/11/2018 no município de Marabá-PA PAULO VICENTE DE SOUZA Diárias de Funcionários / /11/ ,00 P 1.176,00 JUNIOR (acima de 50%) Pago a PAULO VICENTE DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 1038, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 3 e 1/2 (três e meia) diárias por ocasião de fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Vigia e São Caetano de Odivelas no período 19 a 22/11/2018. Página:6/15

7 / /11/ ,00 P 120,00 Recibo Pago a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, liquidação do empenho 1040, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Auxílio por participação na VI Jornada Odontológica da UNESCA realizada no dia 16/11/2018 no município de Marabá-PA / /11/ ,00 P 1.960,00 Pago a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, liquidação do empenho 1041, TED Transf. Eletrônica , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 3 e 1/2 (três e meia) diárias por participação na VI Jornada Odontológica da UNESCA realizada no dia 16/11/2018 no município de Marabá-PA / /11/ / COMETA MOTO CENTER LTDA 62,61 P 62, Pago a COMETA MOTO CENTER LTDA, liquidação do empenho 1044, Cheque , ref. a Valor empenhado pelo serviços de revisão e troca de óleo da motocicleta CG125I FAN, Placa QET-2554, Cor preta, Chassi 9C2JC6900JR de propriedade do CRO-PA / /11/ / E. SANCHA DA CRUZ SANTOS 102,50 P 102, Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a E. SANCHA DA CRUZ SANTOS, liquidação do empenho 1091, TED Transf. Eletrônica , 246 ref. a Valor empenhado pelas despesas com cópias/xerox de processos judiciais no município de Redenção-PA Serviços de / /11/ / EMBRATEL 37,54 P 37,54 NFST Internet e Telefônia em Geral Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 1063, Déb. Cta Corrente , NFST ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas telefonia fixa - Mês 11/ / /11/ FLÁVIO JOSÉ CEPEDA PAIVA 1.960,00 P 1.960, Convidados Pago a FLÁVIO JOSÉ CEPEDA PAIVA, liquidação do empenho 1048, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 3 e 1/2 diárias por ocasião de fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Vigia e São Caetano de Odivelas no período 19 a 22/11/ / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 812,80 P 812,80 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1047, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2.ª parcela do 13.º salário de MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO COSTA / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 833,34 P 833,34 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1052, TED Transf. Eletrônica , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 1.ª parcela do 13.º salário de MAYARA KAROLINE LEITE JARES / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 800,28 P 800,28 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1042, Cheque, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2.ª parcela do 13.º salário de MILTON AFONSO BRITO DE SOUSA / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 464,77 P 464, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1043, Cheque, ref. a Valor empenhado pelo adiantamento de 40% do salário de José de Arimatéa R. Leão - Mês 11/ / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 638,60 P 638, Salários Página:7/15

8 1054 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1046, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pelo adiantamento de 40% do salário de Anne Cabral Picanço - Mês 11/ / /11/ / I N S S ,53 P , INSS Pago a I N S S, liquidação do empenho 1054, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado, Recolhimento da Folha de Pagamento parte empresa - Mês 10/ / /11/ / I N S S 928,03 P 928, INSS Pago a I N S S, liquidação do empenho 1055, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado, pelo recolhimento do Salário Base e 1/3 de Férias a Elizabeth no período 16 a 31/10/ / /11/ / I N S S 20,90 P 20, INSS Pago a I N S S, liquidação do empenho 1056, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado pelo recolhimento do Salário Base e 1/3 de Férias a Paulo Vicente de Souza Júnior no período 24/09/2018 a 01/10/ Encargos sobre / /11/ / I N S S 785,35 P 785,35 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 1057, Pg. Tít Déb. C. Corrente ref. a Valor empenhado, Recolhimento da despesa c/ plano de saúde dos funcionários de Unimed Belém parte empresa - Mês 10/ Encargos sobre / /11/ / I N S S 112,09 P 112,09 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 1058, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de odontológico dos funcionários de Uniodonto Belém parte empresa - Mês 10/ Encargos sobre / /11/ / I N S S 168,00 P 168,00 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 1059, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado Recolhimento pela despesa c/ jetom a Conselheira Rebeca Silva Siqueira parte empresa - Mês 10/ Encargos sobre / /11/ / I N S S 112,00 P 112,00 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 1060, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado Recolhimento pela despesa c/ jetom ao Conselheiro Renato Batista Neri parte empresa - Mês 10/ / /11/ LEILA MAUÉS OLIVEIRA HANNA 840,00 P 840, Convidados Pago a LEILA MAUÉS OLIVEIRA HANNA, liquidação do empenho 1050, TED Transf. Eletrônica , ref. a Valor empenhado pela despesa com 1 e 1/2 (uma e meia) diária por participação na VI Jornada Odontológica da UNESCA realizada no dia 16/11/2018 no município de Marabá-PA / /11/ / NOVA BRASIL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO 580,00 P 580,00 Recibo Pago a NOVA BRASIL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO, liquidação do empenho 1045, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pelo serviço de reparo e instalação de central na sede do CROPA PIS Sobre Folha de / /11/ PIS / PASEP 36,91 P 36,91 DARF Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 1049, Pg. Tít Déb. C. Corrente , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento pelo salário de férias de Elizabeth Andrade Zeferino Lima no período 16/10/2018 a 14/11/2018. Página:8/15

9 PIS Sobre Folha de / /11/ PIS / PASEP 42,18 P 42,18 DARF Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 1053, Pg. Tít Déb. C. Corrente , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento pelo salário de férias de Elizabeth Andrade Zeferino Lima no período 16/10/2018 a 14/11/ PIS Sobre Folha de / /11/ PIS / PASEP 666,90 P 666,90 DARF Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 1061, Pg. Tít Déb. C. Corrente , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento do PIS sobre Folha de Pagamento - Mês 10/ / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /11/ ,65 P 2.560,65 Fatura SERVIÇOS LTDA-ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 1062, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa c/ passagem aérea no trecho Belém/Marabá/Belém para Sandro Ferreira e Leila Hanna por participação na VI JORNADA ODONTOLÓGICA a realizar-se em Marabá-PA nos dias 16 e 17/11/ / /11/ / SM TELEINFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA 950,00 P 950, Pago a SM TELEINFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 1051, TED Transf. Eletrônica , 1630 ref. a Valor empenhado pelo serviço de instalação de um ramal no setor da secretaria do CROPA / EMPRESA BRASILEIRA DE Postagem de / /11/ ,58 P 1.284,58 Fatura CORREIOS E TELEGRAFOS Correspondência Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1064, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de malote - Mês 10/ / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.134,65 P 1.134,65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1065, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 1.ª parcela do 13.º salário de BRUNO MANOEL SOUZA DIAS / SECRETÁRIA DA RECEITA Postagem de / /11/ ,06 P 134,06 DARF FEDERAL Correspondência Institucional Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 1064, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de malote - Mês 10/ / Serviços de / /11/ / VIVO 77,19 P 77,19 NFST 11/2018 Internet e Telefônia em Geral Pago a VIVO, liquidação do empenho 1066, Déb. Cta Corrente , NFST /11/2018 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia móvel - Mês 10/ EDNAYRA CARVALHO DA SILVA / /11/2018 BARBOSA Pago a EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1075, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ EDNAYRA CARVALHO DA SILVA / /11/2018 BARBOSA Pago a EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1076, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Auxílio por ocasião do 24.º ENCONTRO ANUAL DA SBOE(Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética) no período 21 a 24/11/2018 em Praia do Forte-BA / /11/ EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA 3.850,00 P 3.850,00 Página:9/15

10 Pago a EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1079, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pela despesa com 5 e 1/2 (cinco e meia) diária por ocasião do 24.º ENCONTRO ANUAL DA SBOE (Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética) no período 21 a 24/11/2018 em Praia do Forte-BA / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.335,83 P 1.335,83 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1067, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2.ª parcela do 13.º salário de FRANCILENE WANZELER / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 821,50 P 821,50 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1068, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2.ª parcela do 13.º salário de ANNE CABRAL PICANÇO / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.769,87 P 1.769,87 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1081, TED Transf. Eletrônica, ref. a Valor empenhado pelo adiantamento da 2.ª parcela do 13.º Salário/2018 para Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1071, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado a JONILSON LEMOS PANTOJA, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1069, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1074, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a RENATO BATISTA NERI, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1075, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ / /11/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 1078, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado a REBECA SILVA SIQUEIRA, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ / /11/ JONILSON LEMOS PANTOJA Pago a JONILSON LEMOS PANTOJA, liquidação do empenho 1070, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Auxílio por ocasião do 24.º ENCONTRO ANUAL DA SBOE-Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética no período 21 a 24/11/2018 em Praia do Forte-BA / /11/ JONILSON LEMOS PANTOJA Pago a JONILSON LEMOS PANTOJA, liquidação do empenho 1071, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/2018. Página:10/15

11 / /11/ / PROEXTINTORES SERVIÇOS LTDA 320,00 P 320, Pago a PROEXTINTORES SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1077, TED Transf. Eletrônica , 1583 ref. a Valor empenhado pelo serviço de recarga de 8 (oito) extintores de pó químico 4kg ABC na sede do CRO-PA / /11/ REBECA SILVA SIQUEIRA Pago a REBECA SILVA SIQUEIRA, liquidação do empenho 1078, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ / /11/ RENATO BATISTA NERI Pago a RENATO BATISTA NERI, liquidação do empenho 1074, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ / /11/ RENATO BATISTA NERI 1.750,00 P 1.750,00 Pago a RENATO BATISTA NERI, liquidação do empenho 1072, TED Transf. Eletrônica , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2 e 1/2 (duas e meia) diárias por participação no II FÓRUM DE ODONTOLOGIA DO MERCOSUL a realizar-se em Foz do Iguaçu-PR no período 21 a 23/11/ / /11/ RENATO BATISTA NERI Pago a RENATO BATISTA NERI, liquidação do empenho 1073, TED Transf. Eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ Auxílio por participação no II FÓRUM DE ODONTOLOGIA DO MERCOSUL a realizar-se em Foz do Iguaçu-PR no período 21 a 23/11/ / /11/2018 Pago a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, liquidação do empenho 1069, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 19/11/ / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 780,56 P 780,56 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1082, Cheque, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2.ª parcela do 13.º salário de JOSÉ DE ARIMATÉA RIBEIRO LEÃO / /11/ JONILSON LEMOS PANTOJA 2.000,00 P 2.000,00 Pago a JONILSON LEMOS PANTOJA, liquidação do empenho 1084, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pela despesa com parte de 5 e 1/2 (cinco e meia) diária por ocasião do 24.º ENCONTRO ANUAL DA SBOE-Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética no período 21 a 24/11/2018 em Praia do Forte-BA / /11/ / NOVA BRASIL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO 550,00 P 550,00 Recibo Pago a NOVA BRASIL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO, liquidação do empenho 1083, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pelo serviço de reparo e instalação de central na sede do CROPA / CLEONICE SOUSA / /11/ ,00 P 450,00 84 MIRANDA Pago a CLEONICE SOUSA MIRANDA, liquidação do empenho 1087, Pg. Tít Déb. C. Corrente , 84 ref. a Valor empenhado pelo serviço de hospedagem de site e no período 21/10/2018 a 20/11/ / /11/ JONILSON LEMOS PANTOJA 1.850,00 P 1.850,00 Página:11/15

12 Pago a JONILSON LEMOS PANTOJA, liquidação do empenho 1085, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pela despesa com complemento das 5 e 1/2 (cinco e meia) diária por ocasião do 24.º ENCONTRO ANUAL DA SBOE-Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética no período 21 a 24/11/2018 em Praia do Forte-BA / /11/ / SUELI DE SOUZA GAMA 320,00 P 320, Pago a SUELI DE SOUZA GAMA, liquidação do empenho 1086, Transferência On Line , 483 ref. a Valor empenhado pelo serviço de manutenção geral com lubrificação nas multifuncionais Brother DCP-8080DN e DCP-8152DN / CHAVEIRO PAULISTA LTDA Artigos de / /11/ ,00 P 520, ME Expediente Pago a CHAVEIRO PAULISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 1089, Pg. Tít Déb. C. Corrente , 7034 ref. a Valor empenhado pela aquisição de 14 (quatorze) carimbos simples / COOPERATIVA DE / /11/ ,16 P 895, Plano Odontológico TRABALHO ODONTOLÓGICO Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 1093, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço de Plano Odontológico aos funcionários parte empresa - Mês 11/ / MONGERAL AEGON / /11/ ,42 P 240,42 Fatura Seguros em Geral SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Pago a MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, liquidação do empenho 1094, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura 63 ref. a Valor empenhado pelo serviço de seguro de vida aos funcionários - Mês 11/ / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /11/ ,53 P 2.513,53 Fatura SERVIÇOS LTDA-ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 1095, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa c/ passagem aérea no trecho Belém/Foz do Iguaçu/Belém para Renato Neri por participação no II FÓRUM DE ODONTOLOGIA MERCOSUL a realizar-se em Foz do Iguaçu-PR nos dias 22 e 23/11/ / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /11/ ,60 P 4.948,60 Fatura SERVIÇOS LTDA-ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 1096, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa c/ passagem aérea no trecho Belém/Salvador/Belém para Ednayra Barbosa e Jonilson Pantoja por ocasião do 24.º ENCONTRO ANUAL DA SBOE (Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética) no período 21 a 24/11/2018 em Praia do Forte- BA / SECRETÁRIA DA RECEITA / /11/2018 0,10 P 0,10 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 1090, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pelo serviço de acesso e utilização da base de dados e informações - Mês 10/ / SECRETÁRIA DA RECEITA / /11/ ,47 P 53,47 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 1092, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pelo serviço de acesso e utilização da base de dados e informações - Mês 10/ / SECRETÁRIA DA RECEITA / /11/ ,69 P 51,69 DARF FEDERAL Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 1092, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pelo serviço de acesso e utilização da base de dados e informações - Mês 10/ / /11/ / SERASA S.A. 2,20 P 2, Página:12/15

13 Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 1090, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pelo serviço de acesso e utilização da base de dados e informações - Mês 10/ / /11/ / SERASA S.A ,58 P 1.029, Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 1092, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço de acesso e utilização da base de dados e informações - Mês 10/ VIVIAN FRANCISCA VIANA DE Bolsa / /11/ ,00 P 954,00 Recibo MATOS Complementar Estágio Pago a VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS, liquidação do empenho 1088, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 10/ / /11/ ANA HELIA SILVA LUZ 954,00 P 954,00 Recibo Pago a ANA HELIA SILVA LUZ, liquidação do empenho 1097, Pg. Tít Déb. C. Corrente, Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 10/ Bolsa Complementar Estágio / CENTRO DE INT EMPRESA / /11/ ,00 P 620, Seguros em Geral ESCOLA-CIEE Pago a CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE, liquidação do empenho 1098, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado despesa c/ taxa de seguro das estagiárias Pamella Paula A. Gomes, Abigail Lúcio Bezerra, Joyce Cristina P. de Sousa, ana Helia S. Luz e Vivian Francisca V. de Matos Mês 11/ Serviços de / /11/ / ALEX LUIS S DA SILVA - ME 665,00 P 665,00 Boleto Bancário 2492/011 Segurança Predial e Preventiva Pago a ALEX LUIS S DA SILVA - ME, liquidação do empenho 173, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Boleto Bancário 2492/011 ref. a Valor empenhado pelo serviço de monitoramento, instalação e manutenção do sistema eletrônico de segurança na sede do CRO-PA - EXERCÍCIO / CONSELHO REGIONAL DE Doc. Fiscal / /11/ ,00 P 2.000,00 ODONTOLOGIA DO PARÁ Diversos Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 21/12/2018 em favor de CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ, Cheque , Doc. Fiscal Diversos Despesas Miúdas de Pronto Pagamento / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 3.577,70 P 3.577,70 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1100, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2.ª parcela do 13.º salário de ORILENE RAUL MACEDO / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.063,98 P 1.063,98 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1102, Transferência On Line, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2.ª parcela do 13.º salário de HILDE MARIA VIEIRA DA SILVA Serviços de / /11/ / IMPRENSA NACIONAL 528,64 P 528,64 Boleto Bancário Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1103, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelos serviços de publicações ref. Extrato de Termo Aditivo nº 13/2015 prorrogação da vigência do contrato original por 12(doze) meses de 03/11/2018 a 02/11/2019 da PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA, Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 1011/2018 Revisão, reforma e atualização do Regimento Interno e do Plano de Cargos, Carreiras e salários do pela O`DE ALMEIDA ADVOCACIA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Extratos de Dispensa de Licitação nº 29/2018 Serviços de auditoria contábil pela S S SILVA AUDITORIA, Dispensa de Licitação nº 32/2018 aquisição de ventilador para a copa do pela FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, Dispensa de Licitação nº 34/2018 reparo das linhas telefônicas pela SM TELECOMUNICAÇÕES, Dispensa de Licitação nº 35/2018 conserto de aparelho de ar condicionado split da sala da Plenária do pela NOVA BRASIL, Dispensa de Licitação nº 36/2018 confecção dos uniformes dos funcionários do pela WANDEMBERG DE SOUZA BARROSO, Dispensa de Licitação nº 37/2018 recarga dos extintores de incêndio do pela PRO EXTINTORES. Página:13/15

14 Combustíveis e / /11/ / IRMÃOS TEIXEIRA LTDA 50,00 P 50,00 Cupom Fiscal Lubrificantes Pago a IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, liquidação do empenho 1105, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível p/ Motocicleta QET-2554 para as ações de fiscalização e outras atividades do CRO-PA na Metrópole de Belém / J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA Despesas com / /11/ ,90 P 187, EPP Alimentação Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1101, Transferência On Line , 628 ref. a Valor empenhado pela despesa com doces, salgados e bebidas por ocasião da visita da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré à sede do CROPA no dia 19/11/ / /11/ / NINA A DE SOUZA - EPP 600,00 P 600, Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a NINA A DE SOUZA - EPP, liquidação do empenho 1104, TED Transf. Eletrônica , 3108 ref. a Valor empenhado pelo serviço de impressão dos livros Razão e Diário do exercício / CENTRAIS ELETRICAS DO Nota Fiscal - Série Serviços de Energia / /11/ ,02 P 3.747, PARÁ S.A B Elétrica e Gás Pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A, liquidação do empenho 1108, Déb. Cta Corrente , Nota Fiscal - Série B ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ consumo de energia - Mês 11/ / /11/ ,00 P 840,00 Pago a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, liquidação do empenho 1106, Transferência On Line , ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 1 e 1/2 (três e meia) diárias por participação na 2.ª JORNADA DE ODONTOLOGIA DO IESPES a realizar-se no município de Santarém-PA nos dias 27 e 28/11/ / /11/ ,00 P 120,00 Recibo Pago a SANDRO ALEX NETO BANDEIRA, liquidação do empenho 1107, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio por participação na 2.ª JORNADA DE ODONTOLOGIA DO IESPES a realizar-se no município de Santarém-PA nos dias 27 e 28/11/ / /11/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.397,82 P 1.397,82 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 1110, Cheque, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 1.ª parcela do 13.º salário de ALCILÉIA DOS SANTOS TEIXEIRA / /11/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 2.699,00 P 2.699,00 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 1109, Pg. Tít Déb. C. Corrente, Vale Transporte ref. a Valor empenhado pela despesa c/ vale transporte aos funcionários parte empresa - Mês 12/ Taxa Sobre Serviços / /11/ / Banco do Brasil 471,25 P 471,25 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 1214, Déb. Cta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado, pagamento de serviços bancários Ct Mês 11/ Taxa Sobre Serviços / /11/ / Bradesco 146,25 P 146,25 Extrato Bancários Pago a Bradesco, liquidação do empenho 1216, Déb. Cta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços com tarifa bancária CT Mês 11/ / /11/ / Bradesco 10,00 P 10,00 Extrato Taxa Sobre Serviços Bancários Página:14/15