CRO/PA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / /05/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 353, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ / COMPANHIA DE Serviços de Asseio / /05/ ,37 P 110,37 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 349, Déb. Cta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês / COMPANHIA DE Serviços de Asseio / /05/ ,65 P 111,65 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 350, Déb. Cta Corrente, Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 353, Cheque, ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom a ARMANDO MINENORI TUJI por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ / IMPLANTA INFORMÁTICA Serviços de / /05/ ,09 P 714, LTDA Informática Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 347, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço de suporte ao sistema GESTÃO TCU. NET e SISPAT. NET - Mês / J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA Despesas com / /05/ ,00 P 73, EPP Alimentação Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 346, Cheque , 256 ref. a Valor empenhado despesa c/ alimentação por ocasião de Sessão de Julgamento Ético realizada no dia 22/02/ / SECRETÁRIA DA RECEITA Serviços de / /05/ ,67 P 36,67 DARF FEDERAL Informática Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 347, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de suporte ao sistema GESTÃO TCU. NET e SISPAT. NET - Mês / SECRETÁRIA DA RECEITA Serviços de / /05/ ,85 P 37,85 DARF FEDERAL Informática Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 347, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de suporte ao sistema GESTÃO TCU. NET e SISPAT. NET - Mês Página:1/13

2 / TELEMAR NORTE LESTE Serviços de / /05/ ,92 P 73,92 NFST S/A Internet e Telefônia em Geral Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 351, Déb. Cta Corrente , NFST ref. a Valor empenhado pelo serviço de telefonia fixa e internet - Mês / TELEMAR NORTE LESTE Serviços de / /05/ ,89 P 109,89 NFST S/A Internet e Telefônia em Geral Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 351, Déb. Cta Corrente , NFST ref. a Valor empenhado pelo serviço de telefonia fixa e internet - Mês / VFATEC SOLUÇÕES EM Serviços de 492 7/ /05/ ,19 P 207, SISTEMAS S/S LTDA Informática Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, liquidação do empenho 348, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço do sistema da folha de pagamento - Mês 05/ Diárias de Funcionários / /05/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 394,29 P 394,29 Diária (acima de 50%) Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 369, Cheque, Diária ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 1 e 1/2(uma e meia) diárias para realizar fiscalizações e averiguar denúncias no município de Paragominas-PA no dias 03 e 04/05/ Auxílio / /05/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 95,00 P 95,00 Recibo Embarque/Desembarque Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 352, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio Embarque/Desembarque por ocasião de fiscalizações no município de Paragominas-PA nos dias 03 e 04/05/ CARLOS LAÉRCIO SOARES / /05/2017 AFFONSO Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 364, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ / DETRAN-DEPARTAMENTO / /05/ ,81 P 397,81 Boleto Bancário IPVA DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ Pago a DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 365, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ licenciamento anual da Motocicleta/2010/Honda/CG150 Titan Mix ES/Cinza/Placa NSS / /05/ / F G T S 4.251,26 P 4.251,26 GRF-Guia de Recolhimento do FGTS FGTS Pago a F G T S, liquidação do empenho 366, Pg. Tít Déb. C. Corrente , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado pelo recolhimento da folha de pagamento - Mês / /05/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.962,95 P 1.962, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 367, Cheque, ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, pelo Salário Base de Férias a Nilvia Cilene da R. Rodrigues no período 01 a 20/05/ / /05/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 654,32 P 654, Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 368, Cheque, ref. a Valor empenhado pelo 1/3 de Férias a Nilvia Cilene da R. Rodrigues no período 01 a 20/05/ / /05/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.308,63 P 1.308, Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Página:2/13

3 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 451, Cheque, ref. a Valor empenhado pelo Abono Pecuniário de Férias (10 dias) a Nilvia Cilene da R. Rodrigues no período 01 a 20/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 354, Cheque, ref. a Valor empenhado a ROBERTO DE SOUSA PIRES, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 363, Cheque, ref. a Valor empenhado a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 364, Cheque, ref. a Valor empenhado a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ / /05/ ROBERTO DE SOUSA PIRES Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 354, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ TITO CARLOS MACHADO / /05/2017 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 363, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ / CONSULTÓRIO / /05/ ,44 P 201,44 Recibo ODONTOVIDA LTDA - ME Pago a CONSULTÓRIO ODONTOVIDA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado devolução da primeira parcela da anuidade de 2017 paga indevida / /05/ MAIRA COELHO SOARES 100,72 P 100,72 Recibo Pago a MAIRA COELHO SOARES, liquidação do empenho 372, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado devolução da primeira parcela da anuidade de 2017 paga indevida / /05/ PIERRE LUIZ DE AQUINO 100,72 P 100,72 Recibo Pago a PIERRE LUIZ DE AQUINO, liquidação do empenho 371, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado devolução da primeira parcela da anuidade de 2017 paga indevida / SOARES SILVA & DA / /05/ ,44 P 201,44 Recibo COSTA PAULA LTDA - ME Pago a SOARES SILVA & DA COSTA PAULA LTDA - ME, liquidação do empenho 370, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pela devolução da 1 parcela/5 da anuidade de 2017 paga indevida ANA KARLA SOBREIRA DA / /05/ ,00 P 75,00 Recibo SILVA ALMEIDA Pago a ANA KARLA SOBREIRA DA SILVA ALMEIDA, liquidação do empenho 391, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pelo ressarcimento da carteira de policarbonato paga indevida / /05/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 608,92 P 608, Salários Página:3/13

4 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 389, Cheque, ref. a Valor empenhado adiantamento de 40% do salário de Neide Cristina S. da Silva - Mês 05/ / /05/ / I N S S 70,09 P 70,09 Pago a I N S S, liquidação do empenho 377, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ Jetons ao Conselheiro Armando Minenori Tuji parte empresa - Mês / /05/ / I N S S 70,09 P 70,09 Pago a I N S S, liquidação do empenho 378, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ Jetons ao Conselheiro Roberto de Sousa Pires parte empresa - Mês / /05/ / I N S S 275,33 P 275,33 Pago a I N S S, liquidação do empenho 379, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ Jetons ao Conselheiro Tito Carlos Machado Picanço parte empresa - Meses Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/ / /05/ / I N S S 35,05 P 35,05 Pago a I N S S, liquidação do empenho 380, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ Jetons a Conselheira Giane Bestene de Oliveira Soares parte empresa - Mês / /05/ / I N S S 87,59 P 87,59 Pago a I N S S, liquidação do empenho 381, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de odontológico dos funcionários de Uniodonto Belém parte empresa - Mês / /05/ / I N S S 35,05 P 35,05 Pago a I N S S, liquidação do empenho 382, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ Jetons do Conselheiro Theodorico de Almeida Nunes Neto parte empresa - Mês / /05/ / I N S S ,74 P , INSS Pago a I N S S, liquidação do empenho 383, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento parte empresa - Mês / /05/ / I N S S 34,00 P 34,00 Pago a I N S S, liquidação do empenho 386, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento do serviço prestado de André Luis da Silva, reparo do ramal 1600 na central telefônica do CRO-PA parte empresa - Mês Despesas de Exercícios / /05/ / I N S S 180,00 P 180,00 Anteriores Pago a I N S S, liquidação do empenho 388, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ Jetons ao Conselheiro Tito Carlos Machado Picanço parte empresa - Meses Outubro, Novembro e Dezembro/ / /05/ / I N S S 1.053,85 P 1.053,85 Pago a I N S S, liquidação do empenho 376, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de Saúde dos Funcionários de Unimed Belém parte empresa - Mês Página:4/13

5 / /05/ / I N S S 70,09 P 70,09 Recibo Pago a I N S S, liquidação do empenho 384, Cheque, Recibo ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ Jetons do Conselheiro Carlos Laércio Soares Affonso parte empresa - Mês / /05/ / I N S S 337,00 P 337,00 Pago a I N S S, liquidação do empenho 385, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento do serviço prestado de Assessoria de Comunicação de Candida Roberta C. Villanova parte empresa - Mês / /05/ MOHAMAD IMAD ZAGHLOUL 100,72 P 100,72 Recibo Pago a MOHAMAD IMAD ZAGHLOUL, liquidação do empenho 375, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado devolução de 1(uma) parcela da anuidade de 2017 paga indevida / MOISES PARACAMPOS Serviços de / /05/ ,00 P 659, BARROS Informática Pago a MOISÉS PARACAMPOS BARROS, liquidação do empenho 374, Cheque , ref. a Valor empenhado pelo serviços de consultoria, suporte ao usuário e manutenção de sistema do portal site CRO-PA - Mês / NET SERVIÇOS DE Serviços de / /05/ ,38 P 245,38 NFST COMUNICAÇÃO S/A Internet e Telefônia em Geral Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 393, Déb. Cta Corrente , NFST ref. a Valor empenhado pelo serviços de internet - Mês Auxílio / /05/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 109,52 P 109,52 Recibo Representação Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 390, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio representação por participação na Solenidade de abertura da VI Jornada de Odontologia da EZAMAZ no dia 04/05/ / /05/ SINARA DA COSTA DIAS LEMOS 937,00 P Pago a SINARA DA COSTA DIAS LEMOS, liquidação do empenho 392, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 937,00 Recibo Bolsa Complementar Estágio / UNIMED BELÉM 535 6/ /05/ ,69 P 6.254, Plano de Saúde COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Pago a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação do empenho 394, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ plano de saúde aos funcionários parte empresa - Mês 05/ /04/ Serviços de / /05/ / VIVO 1.359,02 P 1.359,02 NFST 017 Internet e Telefônia em Geral Pago a VIVO, liquidação do empenho 395, Déb. Cta Corrente , NFST /04/2017 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia móvel - Mês / /05/ ALINNE MELO DA COSTA 937,00 P 937,00 Recibo Pago a ALINNE MELO DA COSTA, liquidação do empenho 397, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês Bolsa Complementar Estágio / EVALDO RABELO & CIA Postagem de / /05/ ,45 P 1.613,45 Boleto Bancário 9614 LTDA - ME Correspondência Institucional Pago a EVALDO RABELO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 398, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Boleto Bancário 9614 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês Página:5/13

6 / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 396, Cheque, ref. a Valor empenhado a LAIR CAMPOS DE MENEZES, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ / /05/ LAIR CAMPOS DE MENEZES Pago a LAIR CAMPOS DE MENEZES, liquidação do empenho 396, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 02/05/ Serviços de / /05/ / ALEX LUIS S DA SILVA - ME 1.875,00 P 1.875,00 Boleto Bancário 304 Segurança Predial e Preventiva Pago a ALEX LUIS S DA SILVA - ME, liquidação do empenho 400, Transferência On Line , Boleto Bancário 304 ref. a Valor empenhado pelo serviço de monitoramento, instalação e manutenção do sistema eletrônico de segurança na sede do CRO-PA - Meses Janeiro, Fevereiro e Março/ Serviços de / /05/ / EMBRATEL 578,37 P 578,37 NFST 194 Internet e Telefônia em Geral Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 403, Déb. Cta Corrente , NFST 194 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas telefonia fixa - Mês 05/ PIS Sobre Folha de / /05/ PIS / PASEP 554,11 P 554,11 DARF Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 401, Pg. Tít Déb. C. Corrente , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento da Folha de Pagamento - Mês Auxílio / /05/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 109,52 P 109,52 Recibo Representação Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 399, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio representação por participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade de Odontologia Mauricio de Nassau no dia 09/05/ / /05/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 35,00 P 35,00 Boleto Bancário Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 402, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2.ª v ia do cartão de vale transporte ao funcionário Bruna Tácio G. Bastos - Mês 05/ Auxílio / /05/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 95,00 P 95,00 Recibo Embarque/Desembarque Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 404, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio Embarque/Desembarque por ocasião de fiscalizações e averiguar denúncias no município Cametá-PA nos dias 11 e 12/05/ Diárias de Funcionários / /05/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 394,29 P 394,29 Diária (acima de 50%) Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 405, Cheque, Diária ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 1 e 1/2(uma e meia) diárias por ocasião de fiscalizações e averiguar denúncias no município Cametá-PA nos dias 11 e 12/05/ / EMPRESA BRASILEIRA DE Postagem de / /05/ ,30 P 600,30 Fatura CORREIOS E TELEGRAFOS Correspondência Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 406, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de malote - Mês / /05/ / SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 62,65 P 62,65 DARF Postagem de Correspondência Institucional Página:6/13

7 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 406, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de malote - Mês / SECRETÁRIA DA RECEITA Outros Serviços e / /05/ ,02 P 51,02 DARF FEDERAL Encargos Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 407, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês / SECRETÁRIA DA RECEITA Outros Serviços e / /05/ ,43 P 49,43 DARF FEDERAL Encargos Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 407, Pg. Tít Déb. C. Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês Outros Serviços e / /05/ / SERASA S.A. 962,56 P 962, Encargos Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 407, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês / CLINICA ODONTOLÓGICA / /05/ ,72 P 100,72 Recibo DENTEBELLO LTDA-ME Pago a CLINICA ODONTOLÓGICA DENTEBELLO LTDA-ME, liquidação do empenho 409, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado devolução de 1(uma) parcela da anuidade de 2017 paga indevida Serviços de / /05/ / EMBRATEL 59,08 P 59,08 NFST 1783 Internet e Telefônia em Geral Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 411, Déb. Cta Corrente , NFST 1783 ref. a Valor empenhado pelo serviço via Embratel - Mês 05/ / EVALDO RABELO & CIA Postagem de / /05/ ,50 P 6.829,50 Fatura 9828 LTDA - ME Correspondência Institucional Pago a EVALDO RABELO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 408, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura 9828 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês 05/ / /05/ / P B L FERNANDES RESTAURANTE - ME 56,39 P 56,39 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor-Série D Despesas com Alimentação Pago a P B L FERNANDES RESTAURANTE - ME, liquidação do empenho 410, Cheque , Nota Fiscal de Venda ao Consumidor-Série D 289 ref. a Valor empenhado pela despesa c/ alimentação por ocasião de Reunião Plenária dia 02/05/ / /05/ / A.M.J. COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME 876,75 P 876, Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a A.M.J. COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME, liquidação do empenho 421, Pg. Tít Déb. C. Corrente , 1071 ref. a Valor empenhado pelos serviços de impressos de carta de cobrança da anuidade do exercício / /05/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 414, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / /05/ CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO 155,96 P 155,96 Recibo Página:7/13

8 Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 418, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / CENTRO DE INT EMPRESA 09/ / /05/ ,00 P 248,00 Boleto Bancário Seguros em Geral ESCOLA-CIEE Pago a CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE, liquidação do empenho 419, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Boleto Bancário 09/ ref. a Valor empenhado despesa c/ taxa de seguro das estagiárias Sinara da Costa D. Lemos e Alinne M. da Costa Mês 05/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /05/2017 SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação 566 do empenho 417, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 414, Cheque, ref. a Valor empenhado a ARMANDO MINENORI TUJI, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 415, Cheque, ref. a Valor empenhado a ROBERTO DE SOUSA PIRES, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 418, Cheque, ref. a Valor empenhado a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 416, Cheque, ref. a Valor empenhado a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 417, Cheque, ref. a Valor empenhado a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / /05/ ROBERTO DE SOUSA PIRES Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 415, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ ROSELY MARIA DOS SANTOS / /05/ ,34 P 854,34 Diária Convidados CAVALEIRO Pago a ROSELY MARIA DOS SANTOS CAVALEIRO, liquidação do empenho 412, Transferência On Line , Diária ref. a Valor empenhado pela despesa com 1 e 1/2 (uma e meia) diária por ocasião de participação no XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 18 e 19/05/2017 na sede do CRO-GO ROSELY MARIA DOS SANTOS Auxílio / /05/ ,00 P 95,00 Recibo CAVALEIRO Embarque/Desembarque Pago a ROSELY MARIA DOS SANTOS CAVALEIRO, liquidação do empenho 413, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com auxílio embarque/desembarque por ocasião de participação no XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 18 e 19/05/2017 na sede do CRO-GO. Página:8/13

9 / /05/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 80,60 P 80,60 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 420, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Vale Transporte ref. a Valor empenhado pela despesa c/ vale transporte para estagiária Lorena Modesto Costa - Mês 05/ TITO CARLOS MACHADO / /05/2017 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 416, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 16/05/ / COMPANHIA DO PAPEL Gêneros de / /05/ ,40 P 254, EIRELI-EPP Alimentação Pago a COMPANHIA DO PAPEL EIRELI-EPP, liquidação do empenho 423, Pg. Tít Déb. C. Corrente 51,802, 1496 ref. a Valor empenhado pela aquisição de gêneros alimentícios diversos / COMPANHIA DO PAPEL Artigos e Materiais / /05/ ,45 P 112, EIRELI-EPP para Higiene Pago a COMPANHIA DO PAPEL EIRELI-EPP, liquidação do empenho 422, Pg. Tít Déb. C. Corrente , 1497 ref. a Valor empenhado pela aquisição materiais de higiene diversos / /05/ / IMPRENSA NACIONAL 231,28 P 231,28 Boleto Bancário Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 424, Pg. Tít Déb. C. Corrente 51,803, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelo serviço de publicação Oficial que institui o Plano de Carreiras,Cargos e Salários do que normatiza a estrutura do seu quadro de pessoal, bem como fixar as diretrizes básicas da politica de ingresso, promoção, estrutura de carreira, cargos e salários Auxílio / /05/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 95,00 P 95,00 Recibo Embarque/Desembarque Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 426, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio Embarque/Desembarque por ocasião de fiscalizações e averiguar denúncias no municípios de Xinguará e Rio Maria-PA no período 22 a 25/05/ Diárias de Funcionários / /05/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 1.051,44 P 1.051,44 Diária (acima de 50%) Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 425, Transferência On Line, Diária ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 4(quatro) diárias por ocasião de fiscalizações e averiguar denúncias no municípios de Xinguará e Rio Maria-PA no período 22 a 25/05/ / P B L FERNANDES Despesas com / /05/ ,74 P 79, RESTAURANTE - ME Alimentação Pago a P B L FERNANDES RESTAURANTE - ME, liquidação do empenho 427, Cheque , 666 ref. a Valor empenhado pela despesa c/ alimentação por ocasião de Reunião Plenária dia 16/05/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /05/ ,05 P 219,05 Diária SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 428, Transferência On Line , Diária ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 1/2(meia) diária por ocasião de fiscalizações no município de Marituba-PA no dia 18/02/ Combustíveis e / /05/ / IRMÃOS TEIXEIRA LTDA 224,00 P 224, Lubrificantes Pago a IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, liquidação do empenho 430, Cheque , ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível p/ deslocamento na Metrópole de Belém e por ocasião de fiscalizações no período 17/05/2017 a 13/06/2017. Página:9/13

10 / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /05/ ,44 P 1.077,44 Fatura SERVIÇOS LTDA-ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 429, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa c/ passagem aérea no trecho Belém/Curitiba/Belém p/ Roberto Pires para participar da Reunião Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais a fim de discutir e aprovar proposições referente ao projeto de Lei 3.690/2012 nos dias 01 e 02/06/ CÂNDIDA ROBERTA COUTO NFA Remuneração / /05/ ,65 P 1.499, /2017 VILANOVA Serviço/Produto de Serviços Pessoais Pago a CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA, liquidação do empenho 431, Cheque , NFA Serviço/Produto 8631/2017 ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês / /05/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA ,54 P , Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 432, Cheque, ref. a Valor empenhado pela despesa com Folha de Pagamento - Mês 05/ Remuneração / /05/ / I N S S 185,35 P 185,35 de Serviços Pessoais Pago a I N S S, liquidação do empenho 431, Cheque, ref. a Valor empenhado a CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA, pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês Serviços de / /05/ / ALEX LUIS S DA SILVA - ME 625,00 P 625,00 Boleto Bancário 2481/001 Segurança Predial e Preventiva Pago a ALEX LUIS S DA SILVA - ME, liquidação do empenho 437, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Boleto Bancário 2481/001 ref. a Valor empenhado pelo serviço de monitoramento, instalação e manutenção do sistema eletrônico de segurança na sede do CRO-PA - Mês Abril/ / CENTRAIS ELETRICAS DO Serviços de Energia / /05/ ,36 P 1.975,36 Fatura PARÁ S.A 3877 Elétrica e Gás Pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A, liquidação do empenho 438, Déb. Cta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ consumo de energia - Mês 05/ / COOPERATIVA DE / /05/ ,00 P 474, Plano Odontológico TRABALHO ODONTOLÓGICO Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 436, Pg. Tít Déb. C. Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço de Plano Odontológico aos funcionários parte empresa - Mês 05/ / /05/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.087,51 P 1.087, Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 434, Cheque, ref. a Valor empenhado pelo 1/3 de Férias a Ieda Cristina da Cunha no período 01 a 30/06/ / /05/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 3.262,52 P 3.262, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 433, Cheque, ref. a Valor empenhado pelo Salário Base de Férias a Ieda Cristina da Cunha no período 01 a 30/06/ / SODEXO PASS DO BRASIL / /05/ ,00 P 8.165, Auxílio Alimentação SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação do empenho 435, Pg. Tít Déb. C. Corrente , ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de vale alimentação aos funcionários - Mês 06/ / /05/ / IMPRENSA NACIONAL 264,32 P 264,32 Boleto Bancário Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Página:10/13

11 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 441, Pg. Tít Déb. C. Corrente 52,903, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelo serviço de publicação Oficial de Edital de Citação nº 1/2017 ao cirurgião dentista Hygor Vinicius Messias Ornelas para audiência de instrução do processo ético 05/ / /05/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 3.794,89 P 3.794,89 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 440, Pg. Tít Déb. C. Corrente, Vale Transporte ref. a Valor empenhado pela despesa c/ vale transporte aos funcionários parte empresa - Mês 06/ / /05/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 80,00 P 80,00 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 439, Pg. Tít Déb. C. Corrente 52,901, Vale Transporte ref. a Valor empenhado pela despesa c/ vale transporte para CRO-PA - Mês 06/ / /05/ / Bradesco Pago a Bradesco, liquidação do empenho 469, Déb. Cta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT Mês 05/ ,95 P 8,95 Extrato Taxa Sobre Serviços Bancários / COMÉRCIO E TRANSPORTE e Passagens Aéreas, / /05/ ,60 P 261,60 Bilhete BOA ESPERANÇA LTDA Terrestres Pago a COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque , Bilhete e ref. a Valor empenhado pela aquisição de passagens no trecho Belém/Xinguará e Rio Maria/Belém por ocasião de fiscalizações nos referidos municípios no período 22 a 25/05/ / CONSELHO REGIONAL DE Doc. Fiscal / /05/ ,00 P 2.000,00 ODONTOLOGIA DO PARÁ Diversos Suprimento de fundo de 30/05/2017 até 31/08/2017 em favor de CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ, Cheque , Doc. Fiscal Diversos Despesas Miúdas de Pronto Pagamento / /05/ / F G T S 4.708,94 P 4.708,94 GRF-Guia de Recolhimento do FGTS FGTS Pago a F G T S, liquidação do empenho 443, Pg. Tít Déb. C. Corrente , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado pelo recolhimento da folha de pagamento - Mês 05/ / /05/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 448, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/ Taxa Sobre Serviços / /05/ / Banco do Brasil 253,83 P 253,83 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 463, Déb. Cta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pagamento de serviços bancários Ct Mês 05/ Taxa Sobre Serviços / /05/ / Banco do Brasil 9,00 P 9,00 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 466, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pagamento de serviços bancários Ct Mês 05/ / /05/ / Banco do Brasil 232,00 P 232,00 Extrato Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 468, Déb. Cta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT Mês 05/ Taxa Sobre Serviços Bancários Página:11/13

12 / /05/ / Bradesco 159,75 P 159,75 Extrato Despesas Com Cobrança Pago a Bradesco, liquidação do empenho 465, Déb. Cta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de arrecadação de anuidades pagas via boleto Ct Mês 05/ CARLOS LAÉRCIO SOARES / /05/2017 AFFONSO Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 450, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/ / /05/ CFO ,96 P ,96 Extrato Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 464, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados de Arrecadação Banco Bradesco CTA Mês 05/ / /05/ CFO 126,15 P 126,15 Extrato Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados. Arrecadação de anuidades pagas via boleto do BB Mês 05/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /05/2017 SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 449, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 444, Cheque, ref. a Valor empenhado a ROBERTO DE SOUSA PIRES, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 448, Cheque, ref. a Valor empenhado a ARMANDO MINENORI TUJI, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 449, Cheque, ref. a Valor empenhado a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 450, Cheque, ref. a Valor empenhado a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/ / /05/ / I N S S Pago a I N S S, liquidação do empenho 445, Cheque, ref. a Valor empenhado a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/ / /05/ ROBERTO DE SOUSA PIRES Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 444, Pg. Tít Déb. C. Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/2017. Página:12/13

13 Auxílio / /05/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 95,00 P 95,00 Recibo Embarque/Desembarque Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 446, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ auxílio Embarque/Desembarque para para participar da Reunião Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais a fim de discutir e aprovar proposições referente ao projeto de Lei 3.690/2012 nos dias 01 e 02/06/ / /05/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 1.423,85 P 1.423,85 Diária Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 447, Transferência On Line , Diária ref. a Valor empenhado pela despesa c/ 2 e 1/2(duas e meia) diárias para participar da Reunião Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais a fim de discutir e aprovar proposições referente ao projeto de Lei 3.690/2012 nos dias 01 e 02/06/ TITO CARLOS MACHADO / /05/2017 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 445, Transferência On Line , Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa c/ jetom por participação em Reunião Plenária no dia 30/05/2017. Total de pagamentos: , ,99 Impresso em: 03/11/ :47 Página:13/13