Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
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- Ricardo Câmara Neto
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1 Fonte Recurso Recursos Ordinários 2017NE00006 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , , NE ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714, NE AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda 5.331, , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ -323, NE00095 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00096 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00097 PF Diárias 5.305, , NE Telemar Norte Leste S/A , , NE CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , , NE GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE 8.714, NE ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA NE VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS NE ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON 8.382, NE TARCÍLIO VIANA DUTRA , NE PEDRO FERNANDES DUTRA NE Companhia Energética do RN - COSERN , NE TELEFÔNICA BRASIL S. A. -956, NE DF TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA NE Agência Aerotur Ltda , , NE ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME , , NE00111 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , NE00112 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , NE00113 PF AUXÍLIO TRANSPORTE , NE Instituto da Previdência dos Servidores do Estado , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF , NE DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA NE TICKET SERVIÇOS SA , , NE CONSTRUTORA SOLARES LTDA , NE RN SEGURANÇA LTDA ME , NE TELEMAR NORTE LESTE S/A , ,97 Página: 1
2 2017NE Companhia Energética do RN - COSERN NE EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD NE SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S , NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP NE RN SEGURANÇA LTDA ME , NE RN SEGURANÇA LTDA ME , NE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NE CAERN NE DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA NE DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 1.182, NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA. 2017NE Agência Aerotur Ltda , NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA , NE BANCO DO BRASIL S.A NE Garra Vigilância LTDA NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE TABITA DE S. L. PRAXEDES NE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ 2.941, NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME , NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP , NE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER 317, NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA 2017NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE RN SEGURANÇA LTDA ME , NE Telemar Norte Leste S/A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Página: 2
3 2017NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA , , NE José Availton da Cunha-ME NE PAPELARIA SOMATEX LTDA NE PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME NE F DOIS ENGENHARIA LTDA 2017NE F DOIS ENGENHARIA LTDA 2017NE CST CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA 2017NE Departamento Estadual de Imprensa - DEI NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA , , NE00226 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , , NE00227 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , , NE Instituto da Previdência dos Servidores do Estado , , NE00231 PF AUXÍLIO TRANSPORTE , , NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF , , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , , NE ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 838,77 838, NE00240 PF Decisão Judicial NE Telemar Norte Leste S/A , , NE C C W ENGENHARIA LTDA , , NE Companhia de Seguros Aliança do Brasil NE METODO CONTRUÇÕES EIRELI - ME , , NE CST CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA , ,58 Total por Fonte Recurso , , ,86 Página: 3
4 Fonte Recurso Recursos Diretamente Arrecadados 2017NE00025 PF Diárias , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ -853, NE00045 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 3.444, , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , NE Companhia de Seguros Aliança do Brasil 1.506, , NE DETRAN/RN NE00057 PF Diárias NE MARIA JOÉ DE ARÚJO GADELHA NE Munir Massud NE DF TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA NE00084 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE ANTÔNIO CLEMENTINO NOGUEIRA , NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP , NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA NE Macihelio D. da Silva Imp. Prod. Com. e Serv. EPP NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 2.072, , NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 3.003, , NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5.527, , NE00239 PF Decisão Judicial Total por Fonte Recurso , , ,41 Página: 4
5 Unidade Gestora / Gestão Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº Empenhos Executados 2017NE R.V.D DICK EIRELI , ,77 Total por Fonte Recurso , ,77 Sim Página: 5
6 Unidade Gestora / Gestão Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº Empenhos Executados 2017NE00046 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN -40 Total por Fonte Recurso -40 Sim Página: 6
7 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00050 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP NE L B Industria de Móveis ltda-me Total por Fonte Recurso Página: 7
8 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP , NE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER -626,91 Total por Fonte Recurso ,20 Página: 8
9 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00037 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00038 PF Diárias -354, NE00039 PF Diárias -177,00-354,00 Total por Fonte Recurso -177, ,00 Página: 9
10 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00033 PF Diárias NE00034 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00035 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN , , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ ,00-542, NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA Total por Fonte Recurso , ,40 Página: 10
11 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00015 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 5.007, NE00021 PF Diárias , NE00022 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 1.208, NE DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Total por Fonte Recurso , Página: 11
12 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA Total por Fonte Recurso Página: 12
13 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00028 PF Diárias 3.292, , NE00042 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE Agência Aerotur Ltda Total por Fonte Recurso , ,20 Página: 13
14 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00041 PF Diárias 708,00-708, NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA Total por Fonte Recurso 708,00-708,00 Página: 14
15 Unidade Gestora / Gestão Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº Empenhos Executados 2017NE00040 PF Diárias 442,50-442,50 Total por Fonte Recurso 442,50-442,50 Sim Página: 15
16 Unidade Gestora / Gestão Fonte Recurso Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN Recursos Diversos Empenhos Executados 2017NE00055 PF Diárias , , NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA , NE CYSNEIROS & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP NE WAGNER DE PAIVA MARQUES NE Macihelio D. da Silva Imp. Prod. Com. e Serv. EPP 1.606, , NE LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP 484,50 484, NE Catarina de Sena Matos Pinheiro NE NEUMA CARULINE SANTOS PEREIRA Total por Fonte Recurso , , ,30 Total por Unidade Gestora / Gestão , , ,68 Total Geral , , ,68 Sim Página: 16
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00004 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 0,00-7.444.558,19 0,00 2017NE00005 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -44.860,01-5.893,00 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.872,11-18.872,11 2016NE00100 02773312000163
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA 7.079,60-7.079,60 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -18.872,11 2016NE00101 10748912000108
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta -4.778,15-4.778,15 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 732.662,64 883.164,51-159.716,85 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
2015OB00996 04/05/2015 190500 00001 - Coordenadoria de Administração 0,01 2015OB00997 05/05/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA001 46876 71439 UERN/ESPECIALIZAÇÃO EM 207,10 2015OB00998 05/05/2015
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
OB 182021 00001 2015OB03148 03/11/2015 05765592457 - ANTONIO PABLO MOURA LIMA 100000000 150,00 150,00 182021 00001 2015OB03149 09/11/2015 03666171000142 - J.Z.R.CONSTRUÇÕES LTDA 100000000 21.219,20 21.219,20
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
UASG CAMPUS CONTRATO CONTRATADA 158371 APODI 00067/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE C 158371 APODI 00144/2010 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00217/2012 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00088/2013 AIRES
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: MAIO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: FEVEREIRO/2019
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI Pça. Miguel Faustino,
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
182021 00001 2015OB01269 02/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.000,00 2.000,00 182021 00001 2015OB01270 02/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.400,00 2.400,00 182021
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: ABRIL/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Relatório de Execução da despesa
Relatório de Execução da despesa Páginas: Mês Lançamento: SET/2018 Métrica: Saldo R$ (Item Informação) Favorecido NE Natureza Despesa NE 18NE800002 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A 8100000000 33913990
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: MARÇO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE DEMONSTRATIVO DE ORDEM CRONOLÓGIGA DE PAGAMENTO
ATUALIZADA ATÉ 31/01/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ 15.000,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JUNHO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: ABRIL/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Jodal'S Comércio de Artigos
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Número Data Credor 2014OB04971 01/09/2014 05542876412 - DEBORA KATIENE PINHEIRO 001 46876 498750 UERN/U P GRADUAÇAO DEC 168,00 SIZENANDO CAMEAM 2014OB04972 01/09/2014 08148421000176 - PREFEITURA MUNICIPAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS FORNECIMENTO DE BENS MÊS Nº Credor Razão social Pequeno Data de Data de Credor ateste pagamento Justificativa 1 05.389.681/0001-45 A & M EMBALAGENS LTDA Sim 15/01/18 21/02/18
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00581 01/04/2015 01079632484 - DIOGO VICTOR PINHEIRO DA 001 46876 157139 UERN/FUNDO PROAD II 175,00 SILVA 2015OB00582 01/04/2015 PF0000033 - FOLHA DE PAGAMENTO
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JULHO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
CRA/RN Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: 24.193.260/0001-99 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração Número Data Credor 2013OB00224 05/02/2013 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 74,15 2013OB00225 05/02/2013 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 41.196,53 2013OB00226
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: DEZEMBRO2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JUNHO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: MAIO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
COMISSÃO DE CO TROLE I TER O - CCI
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC U IVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRA DE DO ORTE - UER COMISSÃO DE CO TROLE I TER O - CCI Pça. Miguel Faustino,
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 01/03/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (Servidores) R$ 5.600,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: OUTUBRO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 142
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: OUTUBRO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI Pça. Miguel Faustino,
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JULHO/2018
'Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.60.56/0001-80 Relação de Empenhos 38 30 31 3 33 34 35 36 3 38 01001560 01001560 6 0034005 01400083 0100040 0100040 010006 010006 Global
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos 749 03/09/2018 121366/2018 Ordinário Luiz André Reis 750 03/09/2018 121366/2018 Ordinário Luiz André Reis
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos
2015NE00001 2015NE00002 2015NE00003 2015NE00004 2015NE00005 2015NE00006 2015NE00007 2015NE00008 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901199 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901101 PF0000001-32301
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
OB 182021 00001 2015OB03509 01/12/2015 73627879449 - JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO 250000000 182021 00001 2015OB03510 01/12/2015 10110182413 - AMANDA DA MOTA ARAÚJO 290000000 182021 00001 2015OB03511
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
Relação de Pagamentos 01/05/2018 a 31/05/2018
Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 02/ 2018 163324C1 4C8 02/ 2018 1633249F 56D 02/ 2018 16332529 F5C 02/ 2018 16332529 F5C
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 60,68 03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 64,50
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
LASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ,79
Empenho Contrato Fornecedor Valor (R$) UG: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte...: 2.2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 002551 2016 0 10525 J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA ME 15.545,65 002552 2016 0 10525
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos 29173-087 Serra ES 27 3348-9200 ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO FORNECIMENTO
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: NOVEMBRO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS EO00734 01/12/2015 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: 01/05/2017 a 469 470 477 478 479 480 481 482 484 485 486 487 498 499 500 03/05/2017 03/05/2017 05/05/2017
Relatório de Despesa Mensal Janeiro de Total ,37
Relatório de Despesa Mensal Janeiro de 2016 Beneficiário CNPJ/CPF Objeto Processo/Solicitação N Transferência/cheque Data Dotação Orçamentária Valor do Empenho Valor do Pagamento Associação dos Transportadores