DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
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- Otávio Vilalobos Ferrão
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1 CONTRATO DE GESTÃO 032/ GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS JULHO/2018 DATA FAVORECIDO CNPJ / CPF VALOR LÍQUIDO 02/07/2018 AVENTOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE / R$ 276,30 02/07/2018 DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS / R$ 2.759,59 02/07/2018 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 114,75 02/07/2018 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 1.250,00 02/07/2018 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 7.650,00 03/07/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ / R$ 21,00 03/07/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ / R$ 52,32 03/07/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ / R$ 80,76 03/07/2018 SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA ME / R$ ,46 04/07/2018 AVENTOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE / R$ 4.389,45 04/07/2018 BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COME / R$ 493,76 04/07/2018 DANIELA TARTA DO NASCIMENTO R$ 470,00 04/07/2018 DANIELA TARTA DO NASCIMENTO R$ 605,00 04/07/2018 L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA / R$ 262,00 04/07/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 8.326,32 04/07/2018 PROMOVENDO COM E REPR DE MAT HOSP / R$ 8.928,00 04/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 89,42 04/07/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 25,81 04/07/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 40,85 04/07/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 42,14 04/07/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 42,14 04/07/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 42,14 05/07/2018 ALERE SA / R$ ,00 05/07/2018 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO / R$ ,00 05/07/2018 CLARO SA / R$ 221,80 05/07/2018 CLARO SA / R$ 760,03 05/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 126,82 05/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 148,88 05/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 206,34 05/07/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 62,44 05/07/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 254,57 06/07/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E / R$ 60,78 06/07/2018 EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA EP / R$ 782,38 06/07/2018 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA / R$ 630,00 06/07/2018 LES MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F / R$ 1.776,15 Página 1 de 7
2 06/07/2018 PROMOVENDO COM E REPR DE MAT HOSP / R$ 2.222,00 06/07/2018 REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LT / R$ 6.240,00 09/07/2018 JARDINS SUSPENSOS PROJETOS CULTURAI / R$ 4.600,00 09/07/2018 PATRICIA DOS SANTOS LIRA R$ 60,00 09/07/2018 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 30,00 09/07/2018 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 114,75 10/07/2018 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 80,33 10/07/2018 CLARO SA / R$ 232,75 10/07/2018 CLARO SA / R$ 305,99 10/07/2018 CLARO SA / R$ 545,87 10/07/2018 CLARO SA / R$ 647,98 10/07/2018 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOT / R$ 4.362,12 10/07/2018 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOT / R$ 6.543,19 10/07/2018 FERBRAX DISTRIBUIDORA EIRELI / R$ ,50 10/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 199,54 11/07/2018 DECABRINDES MATS PROMOCIONAIS LTDA / R$ 875,60 11/07/2018 ENCOM E TRANSP CARGAS PONTUAL LTDA R$ 556,74 11/07/2018 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA R$ 6,99 11/07/2018 GOOGLE INC. R$ 8,23 11/07/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 8.323,83 11/07/2018 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILID / R$ 554,70 11/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 0,48 11/07/2018 SKD PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE / R$ 1.126,45 11/07/2018 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 319,37 11/07/2018 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 319,37 12/07/2018 3G TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS L R$ 2.370,00 12/07/2018 PATRICIA DOS SANTOS LIRA R$ 42,93 12/07/2018 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 964,98 12/07/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 44,38 12/07/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 220,24 12/07/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 359,21 12/07/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 806,39 12/07/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 839,52 12/07/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 1.127,96 12/07/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 1.153,93 Página 2 de 7
3 F S LOCACAO DE VEICULOS EIRELI R$ ,99 FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA R$ 2.611,75 FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA R$ 2.820,50 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ ,40 GRANDMEDICAL MATERIAL MEDICO E HOSP / R$ 67,60 MARIA ALICE PESSANHA DE CARVALHO R$ 650,00 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - M R$ 550,00 MIRNA BARROS TEIXEIRA R$ 500,00 NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS / R$ 454,00 RENT A MACHINE LOCAD DE EQUIP LTDA R$ 195,00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ ,08 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRAS R$ ,66 STARBWE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI R$ 6.750,00 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 120,12 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 18,00 VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 1.825,59 16/07/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA R$ 116,29 16/07/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA R$ 306,47 16/07/2018 ODONTOCOPA COMERCIO DE ARTIGOS ODON / R$ 1.196,60 16/07/2018 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE / R$ 940,00 16/07/2018 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 1.200,00 17/07/2018 ALARMEFORTE SISTEMAS ELETRONICOS DE / R$ 525,00 17/07/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E R$ 744,16 Página 3 de 7
4 17/07/2018 CLARO SA / R$ 743,69 17/07/2018 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI R$ ,28 17/07/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 8.326,39 17/07/2018 LEANDRO NUNES COELHO R$ 2.000,00 17/07/2018 LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP / R$ 1.644,58 17/07/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 135,00 17/07/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA R$ 234,78 17/07/2018 PATRICIA DOS SANTOS LIRA R$ 199,50 17/07/2018 SANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ ,01 17/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 133,19 17/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 320,97 17/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 410,26 17/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 413,63 17/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 467,25 17/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 708,88 17/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 800,50 18/07/2018 CATA SONHO EDITORA EIRELI - EPP / R$ 1.520,00 18/07/2018 CLARO SA / R$ 137,91 18/07/2018 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI / R$ 1.165,88 18/07/2018 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI / R$ 8.161,16 18/07/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD R$ 2.072,52 18/07/2018 INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA / R$ 460,00 18/07/2018 INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA / R$ 1.415,00 19/07/2018 ALFALAB MATERIAL PARA LABORATORIOS R$ 740,55 19/07/2018 CAMINHAS COMERCIAL LTDA R$ 1.788,46 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 131,34 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 329,57 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 352,04 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 484,46 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 484,60 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 637,51 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 754,40 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.408,00 19/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 3.934,32 19/07/2018 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME R$ ,00 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 18,63 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 40,42 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 57,77 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 130,44 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 130,44 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 176,54 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 187,98 Página 4 de 7
5 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 252,31 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 373,82 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 404,36 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 404,36 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 656,61 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 782,17 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 811,80 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 1.756,39 19/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 2.516,58 19/07/2018 MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP / R$ 7.628,05 20/07/2018 CAMINHAS COMERCIAL LTDA R$ 578,00 20/07/2018 LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP / R$ 1.628,09 23/07/2018 ABRASCO / R$ 350,00 23/07/2018 ABRASCO / R$ 4.480,00 23/07/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E R$ 1.120,00 23/07/2018 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA R$ 199,50 23/07/2018 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA R$ 720,00 23/07/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD R$ 767,22 23/07/2018 ITS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP R$ 983,66 23/07/2018 MICHELE DE AZEVEDO PROFETA R$ 2.560,00 24/07/2018 BIOTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA R$ 986,00 24/07/2018 CARMEM LUCIA PEREIRA LOPES R$ 190,00 24/07/2018 CARMEM LUCIA PEREIRA LOPES R$ 266,32 24/07/2018 CHUS PAPELARIA LTDA / R$ 391,20 24/07/2018 CLICK TOTAL COMERCIO DE MATERIAIS D / R$ 687,20 24/07/2018 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI R$ 8.161,16 24/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 3,19 24/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 11,86 24/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 484,46 24/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.797,58 24/07/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 8.323,83 24/07/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 8.323,89 24/07/2018 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA R$ ,37 24/07/2018 NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS / R$ 426,00 24/07/2018 REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LT / R$ 5.818,00 24/07/2018 REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LT / R$ 5.818,00 24/07/2018 REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LT / R$ 5.818,00 24/07/2018 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 1.082,92 24/07/2018 RODOLPHO LOPES MERLIM R$ 7.400,00 24/07/2018 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA R$ ,03 Página 5 de 7
6 24/07/2018 SKD PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE / R$ 4.135,00 24/07/2018 STARBWE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI R$ 1.285,10 25/07/2018 CAMINHAS COMERCIAL LTDA R$ 1.008,00 25/07/2018 CHUS PAPELARIA LTDA / R$ 499,40 25/07/2018 EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA EP / R$ 782,38 25/07/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 8.323,89 25/07/2018 LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS IND COM / R$ 142,80 25/07/2018 PAULO EDUARDO DOS SANTOS BORGES / R$ 685,00 25/07/2018 TELEFONICA BRASIL SA / R$ 1.609,99 26/07/2018 ANELISE PINTO VILELA R$ 50,00 26/07/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R$ 2.497,24 26/07/2018 CLARO SA / R$ 370,06 26/07/2018 CLARO SA / R$ 586,87 26/07/2018 COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS L R$ ,51 26/07/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD R$ 601,50 26/07/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD R$ ,80 26/07/2018 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ ,73 26/07/2018 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ ,73 26/07/2018 ITS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP R$ 377,30 26/07/2018 JARDINS SUSPENSOS PROJETOS CULTURAI / R$ 2.300,00 26/07/2018 JOAO PAULO DA COSTA R$ 41,70 26/07/2018 MEGA MEDICAL RIO LTDA / R$ 1.162,00 26/07/2018 SANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ ,06 26/07/2018 TICKET SOLUCOES HDFGT SA / R$ 1.610,47 27/07/2018 ALEXANDRE SILVA ESTEVES R$ 341,45 27/07/2018 B P 2 S CONSTRUCAO E LOCACAO DE R$ 371,86 27/07/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E R$ 1.812,50 27/07/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E R$ 5.518,95 27/07/2018 CLARO SA / R$ 183,23 27/07/2018 COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS L R$ 1.919,52 27/07/2018 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA R$ 1.032,90 27/07/2018 EDSON ALVES DE MENEZES R$ 580,08 27/07/2018 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D R$ 949,98 27/07/2018 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ 7.966,85 27/07/2018 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ 7.966,85 27/07/2018 INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA R$ 1.090,00 27/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 17,34 27/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.051,41 27/07/2018 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 312,25 27/07/2018 SANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ 9.706,71 30/07/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R$ 4.830,60 30/07/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E R$ 732,00 Página 6 de 7
7 30/07/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E R$ 1.856,00 30/07/2018 INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA R$ 1.090,00 30/07/2018 SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS ASSIS / R$ 58,33 31/07/2018 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 179,52 31/07/2018 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 380,97 31/07/2018 MEGA MEDICAL RIO LTDA / R$ 649,60 31/07/2018 STARBWE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI R$ 2.835,64 Página 7 de 7
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
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04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
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09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
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03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 60,68 03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 64,50
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02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
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CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS)
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 613/2016 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE PERÍODO DA GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 04.04.16 A 30.09.16. LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta -4.778,15-4.778,15 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.60.56/0001-80 Relação de Empenhos 38 30 31 3 33 34 35 36 3 38 01001560 01001560 6 0034005 01400083 0100040 0100040 010006 010006 Global
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -44.860,01-5.893,00 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.872,11-18.872,11 2016NE00100 02773312000163
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 732.662,64 883.164,51-159.716,85 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 676 678 684 685 686 687 688 689 690 691 693 696 697 698 03/07/2017 03/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE DEMONSTRATIVO DE ORDEM CRONOLÓGIGA DE PAGAMENTO
ATUALIZADA ATÉ 31/01/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ 15.000,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
DESCRIÇÃO PERÍODO RAZAO CNPJ TOTAL
Demostrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviço, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ - Lei Nº6.048/16 Art.1º inciso I. OS: OS VIVA Período: Maio/2016 a Jun/2016
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA 7.079,60-7.079,60 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -18.872,11 2016NE00101 10748912000108
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar
UNIDADE GESTORA : 017301 FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON GESTAO : 00003 FUNDACAO 2008NE00076 29/01/2008 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A 17701 10 0008 20180001
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de Planalto 1 Quarta-feira Ano II Nº 304 Prefeitura Municipal de Planalto publica: Resumo de Contrato nº 003-1/2018 Pregão Presencial nº 023/2017 (Contratado: SS Viver Tour Viagens
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS FORNECIMENTO DE BENS MÊS Nº Credor Razão social Pequeno Data de Data de Credor ateste pagamento Justificativa 1 05.389.681/0001-45 A & M EMBALAGENS LTDA Sim 15/01/18 21/02/18
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E REPAROS PREDIAIS (HMGV//HT//VIAMÃO//LAJEADO) 3/10/2018 1299 2017 PERP 185/2017 580, 581, 582, 583, 584/2017 3/10/2017 R$ 1.669,00 GUSTAVO ZORTÈA//JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME//J.
CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº FMS075PRP 2018
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº FMS075PRP 2018 O Município de Itaberaba, por intermédio da Comissão de PREGÃO designada pela Portaria 002/2018, torna público o Resultado
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES MÊS FEVEREIRO 2018- UPA PELOTAS N. /ATA Aquisição e instalação de Persianas em PVC (VIAMÃO//PELOTAS) 23/03/2018 1484 PE 213/2017 8, 10/2018 21/02/2018 PELOTAS - R$ 5.000,00 R& L INDÚSTRIA E
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
Aos trinta e um de Julho de dois mil e doze., às 09:00 horas, reuniram-se na sede
Aos trinta e um de Julho de dois mil e doze., às 09:00 horas, reuniram-se na sede administrativa do Hospital Municipal São José, situada na Rua Plácido Gomes nº 488, Joinville/SC, o Pregoeiro Rodrigo Costa
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
PDC.05 - DEMRAP_1 - por UG
060901 - FUNDO DE APARELHANTO DA DEFENSORIA PÚBLICA Governo do Estado do Espírito Santo PDC.05 - DEMRAP_1 - por UG Em exercicios anteriores em 31/12/2015 Exercicios Anteriores 22/03/2016 31/12/2015 0,00
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos 29173-087 Serra ES 27 3348-9200 ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO FORNECIMENTO