PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
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- Lorenzo Cordeiro
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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF / /2015 AM PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/07/2017 A 31/07/ PARCELAS NSº 03 (SALDO ) E 04 (PARCIAL) - (saldo março/2017 e parcial abril/2017) DOCUMENTO PAGAMENTO NAT. DE DESPESA VALOR NOME DO FAVORECIDO CGC/CPF TIPO N.º DATA CH/OB DATA 1 VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA / NF /05/ /07/ R$ 306,00 2 QUALICORP ADM. E SERV. LTDA / BOLETO jul/17 16/06/ /07/ R$ 2.676,89 3 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 135,93 4 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 135,93 5 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A / NF /05/ /07/ R$ 2.906,60 6 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A / NF /05/ /07/ R$ 1.874,75 7 ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 158,00 8 DECARES COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 678,95 9 S SOBRAL CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 1.590,00 10 VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /04/ /07/ R$ 4.271,24 11 VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /05/ /07/ R$ 3.412,20
2 12 VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /05/ /07/ R$ 555,20 13 PONTÍFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP / NF 38 16/05/ /07/ R$ 3.120,00 14 VASCONCELOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA ME / NF /05/ /07/ R$ 1.845,00 15 BIOTARGETING REP E COM DE PROD SAUDE LTDA / NF /05/ /07/ R$ 1.146,00 16 MULTIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EPP / NF /05/ /07/ R$ 740,00 17 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA / NF /05/ /07/ R$ 6.618,00 18 PONTÍFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP / NF 49 01/06/ /07/ R$ 8.400,00 19 MEDICNORTE EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 5.400,00 20 BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / NF /05/ /07/ R$ 380,00 21 ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 60,00 22 CECIL CONCORDE COM IND IMP EXP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 190,00 23 CECIL CONCORDE COM IND IMP EXP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 188,54 24 MAPEMI - BRASIL MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.984,40 25 FULL COPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA / NF 93 02/06/ /07/ R$ ,15 26 FULL COPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA / NF 92 02/06/ /07/ R$ 4.243,10 27 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 864,00 28 ENC COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.598,41 29 F CARDOSO E CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 175,00 30 M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /05/ /07/ R$ 5.822,50
3 31 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 258,93 32 S SOBRAL CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 231,84 33 MEDICNORTE EIRELI / NF /05/ /07/ R$ 2.121,00 34 SB COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 191,20 35 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 360,80 36 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 192,40 37 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 2.550,00 38 METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 162,59 39 METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 157,12 40 DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP / NF /06/ /07/ R$ 1.396,00 41 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 135,93 42 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 3.158,73 43 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MED. E HOSPIT. LTDA / NF /06/ /07/ R$ 6.141,66 44 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES / / /06/ /07/ R$ ,00 45 BIOMEDICA BELEM DIST DE PRODUTOS BIOMEDICOS / NF /07/ /07/ R$ ,23 46 METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 528,31 47 ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.299,50 48 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ ,09 49 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.009,99
4 50 MARCELO JOSÉ COUTINHO LINS ME / NF /06/ /07/ R$ 1.320,00 51 H K COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 189,00 52 OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 66,00 53 DECARES COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 330,20 54 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 3.350,00 55 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 202,63 56 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / NF /05/ /07/ R$ 3.585,57 57 MEDICNORTE EIRELI / NF /05/ /07/ R$ 2.380,00 58 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 135,93 59 S SOBRAL CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 5.823,94 60 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 304,00 61 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.556,66 62 CECIL CONCORDE COM IND IMP EXP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.957,25 63 OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 221,50 64 DECARES COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 442,00 65 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA / NF /06/ /07/ R$ 432,00 66 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.155,20 67 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 202,63 68 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A / NF /06/ /07/ R$ 1.038,75
5 69 E. P. LEITÃO COMERCIAL ME / NF /06/ /07/ R$ 450,00 70 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 591,60 71 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 330,00 72 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.014,50 73 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 8.127,60 74 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A / NF /06/ /07/ R$ 1.208,00 75 ADRIANO GOMES EPP / NF /06/ /07/ R$ 500,00 76 ADRIANO GOMES EPP / NF /06/ /07/ R$ 5.750,00 77 CARTUZINHO COMERCIO LTDA / / /06/ /07/ R$ 1.728,65 78 VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /05/ /07/ R$ 456,60 79 VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /05/ /07/ R$ 1.393,00 80 CECIL CONCORDE COM IND IMP EXP LTDA / NF /05/ /07/ R$ 3.621,03 81 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 531,08 82 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 360,50 83 VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /06/ /07/ R$ 118,34 84 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 540,00 85 LAURITA DE SOUZA BARROSO / NF /06/ /07/ R$ 140,00 86 M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /06/ /07/ R$ 286,20 87 M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /06/ /07/ R$ 4.180,00
6 88 M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /06/ /07/ R$ 327,90 89 M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /05/ /07/ R$ 3.976,35 90 M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /05/ /07/ R$ 2.280,00 91 MARCELO JOSÉ COUTINHO LINS ME / NF /06/ /07/ R$ 132,00 92 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 34,25 93 ADP BRASIL LTDA / /420/ /06/ /07/ R$ 2.652,36 94 FULL COPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA / NF 94 12/06/ /07/ R$ 2.909,00 95 FULL COPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA / NF 95 12/06/ /07/ R$ 7.563,40 96 CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA EPP / NF /06/ /07/ R$ 2.030,00 97 LJ GUERRA E CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.008,85 98 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 269,35 99 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 1.336, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MED. E HOSPIT. LTDA / NF /06/ /07/ R$ 6.141, BIOMEDICA BELEM DIST DE PRODUTOS BIOMEDICOS / NF /07/ /07/ R$ 5.709, CLEIDSON WELHENGTON DAS NEVES ALMEIDA ME / NF /07/ /07/ R$ 3.000, CINCO CIRURGICA LTDA / / /06/ /07/ R$ 4.422, ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 3.072, MAPEMI - BRASIL MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.242, FRANCISCO MARQUES DE LIMA EIRELI EPP / / /06/ /07/ R$ 960,00
7 107 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.957, NX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP / NF /06/ /07/ R$ 4.830, MARCELO JOSÉ COUTINHA LINS ME / NF /06/ /07/ R$ 143, MARCELO JOSÉ COUTINHA LINS ME / NF /06/ /07/ R$ 110, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 202, DECARES COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 468, FORMULA FARMA FARMACIA LTDA ME / NF /06/ /07/ R$ 300, CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / NF /05/ /07/ R$ 2.812, CREATIVE STORE LOCAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / NF 7 14/07/ /07/ R$ , AHGORA SISTEMAS S.A / S/N /07/ /07/ R$ 429, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /05/ /07/ R$ 4.231, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /05/ /07/ R$ 4.231, S SOBRAL CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 1.074, S SOBRAL CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 388, FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 839, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA / NF /06/ /07/ R$ 3.333, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 202, SB COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 150, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME / NF /06/ /07/ R$ ,00
8 126 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA / / /07/ /07/ R$ , S SOBRAL CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ , MEDICNORTE EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 4.550, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 269, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MED. E HOSPIT. LTDA / NF /06/ /07/ R$ 6.141, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 4.014, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / GPS /06/ /07/ R$ 4.031, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / GPS 83 30/06/ /07/ R$ 8.659, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / GPS /06/ /07/ R$ 8.690, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / GPS /06/ /07/ R$ 8.690, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / GPS 82 31/05/ /07/ R$ 9.603, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / GPS /05/ /07/ R$ 9.637, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / GPS /06/ /07/ R$ , IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /05/ /07/ R$ 22, PIS/COFINS/CSLL / DARF /05/ /07/ R$ 30, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /06/ /07/ R$ 67, PIS/COFINS/CSLL / DARF /05/ /07/ R$ 70, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /05/ /07/ R$ 199, PIS/COFINS/CSLL / DARF /06/ /07/ R$ 208,32
9 145 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF 73 28/06/ /07/ R$ 301, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /06/ /07/ R$ 330, PIS/COFINS/CSLL / DARF /05/ /07/ R$ 617, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /06/ /07/ R$ 829, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF 45/17 03/04/ /07/ R$ 877, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /05/ /07/ R$ 887, PIS/COFINS/CSLL / DARF 73 28/06/ /07/ R$ 934, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF 24 12/06/ /07/ R$ 961, PIS/COFINS/CSLL / DARF /06/ /07/ R$ 1.023, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /03/ /07/ R$ 1.909, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /06/ /07/ R$ 1.923, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF 79 31/03/ /07/ R$ 2.361, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /06/ /07/ R$ 2.370, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /05/ /07/ R$ 2.534, PIS/COFINS/CSLL / DARF /06/ /07/ R$ 2.571, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /04/ /07/ R$ 2.644, PIS/COFINS/CSLL / DARF /05/ /07/ R$ 2.720, PIS/COFINS/CSLL / DARF 45/17 03/04/ /07/ R$ 2.720, PIS/COFINS/CSLL / DARF 24 12/06/ /07/ R$ 2.980,65
10 164 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /05/ /07/ R$ 3.848, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /04/ /07/ R$ 4.065, PIS/COFINS/CSLL / DARF /03/ /07/ R$ 5.918, PIS/COFINS/CSLL / DARF /06/ /07/ R$ 5.961, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /04/ /07/ R$ 6.479, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /04/ /07/ R$ 6.577, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /04/ /07/ R$ 6.640, PIS/COFINS/CSLL / DARF 79 31/03/ /07/ R$ 7.320, PIS/COFINS/CSLL / DARF /06/ /07/ R$ 7.347, PIS/COFINS/CSLL / DARF /05/ /07/ R$ 7.858, PIS/COFINS/CSLL / DARF /04/ /07/ R$ 8.196, PIS/COFINS/CSLL / DARF /05/ /07/ R$ , PIS/COFINS/CSLL / DARF /04/ /07/ R$ , PIS/COFINS/CSLL / DARF /04/ /07/ R$ , PIS/COFINS/CSLL / DARF /04/ /07/ R$ , PIS/COFINS/CSLL / DARF /04/ /07/ R$ , SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 3.189, F CARDOSO E CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 5.982, MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME / NF /06/ /07/ R$ 420,00
11 183 EQUIPAMENTOS PARA RESGATE EIRELI ME / NF /06/ /07/ R$ 176, DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 5.428, DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 419, F CARDOSO E CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 4.500, PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI EPP / NF /06/ /07/ R$ 1.830, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 3.648, YSM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA EPP / NF /06/ /07/ R$ 1.450, INSTRUMENTAL TECNICO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.490, DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /06/ /07/ R$ , SB COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 634, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.021, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A / NF /06/ /07/ R$ 676, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A / NF /06/ /07/ R$ 1.080, CECIL CONCORDE COM IND IMP EXP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 123, VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /05/ /07/ R$ 2.300, VASCONCELOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA ME / NF /05/ /07/ R$ , VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /05/ /07/ R$ , VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA / NF /05/ /07/ R$ 540, VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /05/ /07/ R$ 159,65
12 202 VASCONCELOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA ME / NF /06/ /07/ R$ 1.530, MULTIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EPP / NF /06/ /07/ R$ 3.600, MULTIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EPP / NF /06/ /07/ R$ 200, FORMULA FARMA FARMACIA LTDA ME / NF /06/ /07/ R$ 264, BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / NF /06/ /07/ R$ 884, BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / NF /06/ /07/ R$ 750, OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 231, F CARDOSO E CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.062, F CARDOSO E CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 350, F CARDOSO E CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.842, DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /07/ /07/ R$ 1.176, DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /07/ /07/ R$ 272, DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA / NF /07/ /07/ R$ 1.110, E. P. LEITÃO COMERCIAL ME / NF /07/ /07/ R$ 970, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 1.114, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /02/ /07/ R$ 15, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /04/ /07/ R$ 25, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF 66 05/02/ /07/ R$ 722, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF 22 07/02/ /07/ R$ 1.486,06
13 221 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DARF /11/ /07/ R$ 2.358, PIS/COFINS/CSLL / DARF /05/ /07/ R$ 14, PIS/COFINS/CSLL / DARF /02/ /07/ R$ 47, PIS/COFINS/CSLL / DARF /04/ /07/ R$ 78, PIS/COFINS/CSLL / DARF 66 05/02/ /07/ R$ 2.239, PIS/COFINS/CSLL / DARF 22 07/02/ /07/ R$ 4.606, PIS/COFINS/CSLL / DARF /11/ /07/ R$ 7.311, TS INDUSTRIA DE ETIQUETAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP / NF /07/ /07/ R$ 3.330, M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /06/ /07/ R$ 1.980, M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /06/ /07/ R$ 2.020, M BRAZÃO DA SILVA ME / NF /06/ /07/ R$ 2.100, EMBRATEL S/A / S/N jul/17 03/07/ /07/ R$ 3.701, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 3.350, ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 115, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 202, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 2.244, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 5.153, CREATIVE STORE LOCAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / NF 10 20/07/ /07/ R$ , CREATIVE STORE LOCAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / NF 11 21/07/ /07/ R$ ,87
14 240 CREATIVE STORE LOCAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / NF 9 20/07/ /07/ R$ 6.035, MACROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / NF /06/ /07/ R$ 277, VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /05/ /07/ R$ 3.823, CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.556, SB COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 154, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 135, MEDICNORTE EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 998, FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI ME / NF /06/ /07/ R$ 1.575, FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.658, FRANCISCO MARQUES DE LIMA EIRELI EPP / / /06/ /07/ R$ 480, S SOBRAL CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ 7.536, ADP BRASIL LTDA / /420/ /07/ /07/ R$ 542, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 135, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ , A P GASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA / NF /07/ /07/ R$ 6.300, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 82, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 82, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 82, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 82,74
15 259 TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 82, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 82, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 82, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 82, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 259, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 290, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 399, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 408, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 509, TELEMAR NORTE LESTE S.A / FATURA (92) /07/ /07/ R$ 610, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MED. E HOSPIT. LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.823, S SOBRAL CIA LTDA / NF /05/ /07/ R$ , EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA / / /07/ /07/ R$ 9.200, PIS / DARF mai/17 13/06/ /07/ R$ 4.007, PIS / DARF jun/17 13/06/ /07/ R$ 107, QUALIGESP QUALIDADE EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA / / /07/ /07/ R$ , BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA / NF /06/ /07/ R$ 3.333, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 1.336, CECIL CONCORDE COM IND IMP EXP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 754,20
16 278 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 202, SB COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 160, KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / NF /06/ /07/ R$ , ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA / NF /06/ /07/ R$ 3.404, R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.818, CINCO CIRURGICA LTDA / / /06/ /07/ R$ 9.633, PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / NF /05/ /07/ R$ 2.231, R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 3.873, DECARES COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.748, SOMAQ IND E COM DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA EPP / NF /07/ /07/ R$ 105, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /06/ /07/ R$ 135, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.187, FRANCISCO MARQUES DE LIMA EIRELI EPP / / /06/ /07/ R$ 960, CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 562, INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP / NF /06/ /07/ R$ 902, DECARES COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 197, CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA EPP / NF /06/ /07/ R$ 690, ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 8.640, VIMED COMERCIO E REP. DE PRODS HOSP. LTDA / NF /06/ /07/ R$ 174,05
17 297 MICHELE BRUNA AZULAY DE FREITAS ME / NF /07/ /07/ R$ 200, AMAZONGASTRO - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LIMITADA ME / / /07/ /07/ R$ , SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA / / /05/ /07/ R$ , COOPENURE - SOCIEDADE DOS ENFERMEIROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO AMAZONAS LTDA / / /05/ /07/ R$ , SOCIEDADE DE PEDIATRIA CLINICA DO AMAZONAS S/S LTDA / / /05/ /07/ R$ , COOPENURE - SOCIEDADE DOS ENFERMEIROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO AMAZONAS LTDA / / /05/ /07/ R$ , MICRO LAB LTDA / NF /07/ /07/ R$ 853, SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA Boleto /07/ /07/ R$ 51, SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA Boleto /06/ /07/ R$ 646, SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA Boleto /06/ /07/ R$ 203, SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA Boleto /06/ /07/ R$ 459, SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA Boleto /06/ /07/ R$ 206, SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA Boleto /06/ /07/ R$ 64, LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS / / /17 02/05/ /07/ R$ , CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 3.776, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 3.032, WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /07/ /07/ R$ 69, F CARDOSO E CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 186, F CARDOSO E CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 218,70
18 316 DECARES COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 655, ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 5.065, FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.434, DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA / / /07/ /07/ R$ , VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.580, VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 636, VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ , VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ , VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ , VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ , VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 972, VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA / NF /06/ /07/ R$ 3.102, DECARES COMERCIO LTDA / NF /06/ /07/ R$ 171, ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA / NF /06/ /07/ R$ 1.707, MEDICNORTE EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 1.027, MACROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / NF /06/ /07/ R$ 277, DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 4.144, G E M SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME / / /07/ /07/ R$ , WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /07/ /07/ R$ 69,21
19 335 WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA / /07/ /07/ R$ 84, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA / NF /06/ /07/ R$ 2.970, S SOBRAL CIA LTDA / NF /06/ /07/ R$ 3.231, MEDICNORTE EIRELI / NF /06/ /07/ R$ 5.400, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 3.485, CM HOSPITALAR S.A BRASILIA / NF /06/ /07/ R$ 3.485, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / S/N jul/17 12/07/ /07/ R$ 666, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / S/N /07/ /07/ R$ 1.856, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / S/N /07/ /07/ R$ 232, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / S/N jun/17 12/07/ /07/ R$ 222, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 7ª REGIÃO / BOLETO /07/ /07/ R$ 32, ADP BRASIL LTDA / /420/ /07/ /07/ R$ 8.341, SERVIÇOS MEDICOS SÃO FRANCISCO LTDA ME / / /07/ /07/ R$ , ICEAM INSTITUTO DE CIRURGIÕES DO AMAZONAS S/S / / /05/ /07/ R$ , BRASIL TMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME / / /06/ /07/ R$ , RAYMED HOSPITALAR LTDA ME / / /07/ /07/ R$ , G E M SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME / / /07/ /07/ R$ , MANAUS AMBIENTAL / FATURA mai/17 13/04/ /07/ R$ , DESPESAS ADMINISTRATIVAS Julho Julho R$ ,69
20 TOTAL R$ ,52
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 19.324.171/0001-02 001/2018 EXERCÍCIO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO. : : CNPJ: 50753631000150 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: 749991/2010 VIGÊNCIA:
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
DESPESAS JUNHO 2018 DATA
DESPESAS JUNHO 2018 DATA DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR PAGTO 01/06/18 RWR SERVIÇOS DE LANCHONETE R$ 782,50 01/06/18 BRUNA DE FREITAS ALVES ME R$ 24,00 01/06/18 MERCADO MUNICIPAL R$ 280,00 01/06/18
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI - ME ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI POSTO Z + Z LARANJEIRAS DROGARIA ALAN EIRELI - ME FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME ADESTIQ
DESPESAS MARÇO 2018 DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO 02/03/2018 FABRICIO H FERREIRA R$ 132,77 02/03/2018 FUNERÁRIA ALMIR NEVES R$ 250,00
DESPESAS MARÇO 2018 DATA PAGTO DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR 02/03/2018 FABRICIO H FERREIRA R$ 132,77 02/03/2018 FUNERÁRIA ALMIR NEVES 02/03/2018 TAINHAH OLIMPO GALAXE - AUX. 02/03/2018 A CARREIRA
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Quarta-feira 8 de Novembro de 2017 Ano V Nº Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Quarta-feira Ano V Nº 3056 Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Fundação Marimbeta - Aviso de resultado de Licitação Pregão Presencial Para Registro de Preços N 008/2017
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4677 Prefeitura Municipal de publica: - Demonstrativo de Termos Aditivos - Maio/2019. - Demonstrativo de Licitaçao - Maio/2019. - Demonstrativo de Dispensa De Licitaçao
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00005 - FMS Data: 29 de JANEIRO de 2018 Hora: 09:00 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL O CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando haver o Pregoeiro e a
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL O CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando haver o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação cumprido todas as exigências
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
DESPESAS JULHO 2018 DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO 03/07/2018 TELEMAR NORTE R$ 198,27 03/07/2018 MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A R$ 1.
DESPESAS JULHO 2018 DATA PAGTO DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR 03/07/2018 TELEMAR NORTE R$ 198,27 03/07/2018 MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A R$ 1.364,84 03/07/2018 DAT COM DE DERIV. PETROLEO R$ 100,00
EDITAL Nº 02/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS RESPOSTA DE RECURSOS PROVA DE TÍTULOS
Processo Seletivo 34 ANALISTA I (Administração de Pessoal) 612273-7 Recurso indeferido 622111-5 Recurso deferido 622931-7 Recurso indeferido 625960-4 Recurso indeferido Processo Seletivo 36 BIÓLOGO I,
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4691 Prefeitura Municipal de publica: do Processo Administrativo nº 135/2018 do Pregão Eletrônico nº 011/2018- Objeto: Aquisição de Medicamentos e Soro. do Processo
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos
2015NE00001 2015NE00002 2015NE00003 2015NE00004 2015NE00005 2015NE00006 2015NE00007 2015NE00008 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901199 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901101 PF0000001-32301
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO JUNHO DE 204 Empresa contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 6986400060 Processo: 084.000.05/204 Pagamento da apólice 35 0982, referente
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.1.1.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 1.1.1.02.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.03.00002 BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1 1.1.1.02.03.00003
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/ SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES MÊS FEVEREIRO 2018- UPA PELOTAS N. /ATA Aquisição e instalação de Persianas em PVC (VIAMÃO//PELOTAS) 23/03/2018 1484 PE 213/2017 8, 10/2018 21/02/2018 PELOTAS - R$ 5.000,00 R& L INDÚSTRIA E
Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar
UNIDADE GESTORA : 017301 FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON GESTAO : 00003 FUNDACAO 2008NE00076 29/01/2008 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A 17701 10 0008 20180001
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 336 332 332 9 9 21 21
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANO 2011 SET - DEZ Nº ORD. RAZÃO
CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA SAPUCAIA
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO 2017 - UPA SAPUCAIA
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratos e Aditivos - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XX da I.N.
Contrato - 4/2015 Orgão(s): 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 13.524.704/0001-05 Número da Modalidade do Processo Licitatório: 1/2015 Contratação de serviços de locação de impressoras multifuncionais.
Prefeitura Municipal de Penedo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 985 Prefeitura Municipal de publica: Pregão Eletrônico Nº 03/2019 - Errata - Alteração de Datas - Acolhimento de Propostas - Disputa Homologação - Processo Licitatório
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
CONTROLE DE PAGAMENTOS SETEMBRO 2018
28/08/2018 12/09/2018 2017NE800818 0100150714 R$ 5.462,50 22065938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP NÃO 28/08/2018 12/09/2018 2017NE800819 0100150714 R$ 5.057,70 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ:.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 873 03.354.613/0001- - ART SUPRI INF
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 SAMU - R$ 29.404,62 ALTERMED MATERIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Quinta-feira Ano IX Nº 223 Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica: Resumos de Contratos Nº 083/2017 ao 111/2017 da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Gestor - Mariane Mercuri De Santana
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/ SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO
LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO TIPO IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DATA DA CELEBRAÇÃO OBJETO VIGÊNCIA HAVAX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME 20/06/2018 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ORGÃO CONSESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA E O ASSOCIAÇÃO HIVIDA EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE APOIO
Pagamentos Pessoas Físicas e Jurídicas
Pagamentos Pessoas Físicas e Jurídicas ITEM CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA CH/OB Data Pgto TÍT. CRÉDITO Data Doc. Valor 1 Gilnei Sander Portantiolo 92.369.255/0001-44 3.3.90.30 Boleto 02/12/2015 84346 12/11/2015
CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO DE SAMU
S VIGENTES MÊS SETEMBRO DE 2017 - SAMU Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br AQUISIÇÃO DE
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/8 11.339.111/0001-43 NOROESTY COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 10.822.162/0001-69 Número da Licitação: 42/2018 355/2018 184/2018 Outra Entidade: Aquisição de 01 (um) veículo destinado ao uso
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/ SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
EXTRATO DE CONTRATOS.
EXTRATO DE CONTRATOS. Contrato nº 001/2017. Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO CLARO E REGIÃO C. A. F. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou cooperativas inscritas no programa
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS Saldo Inicial em 01/07/2014 Conta Corrente Aplicação Financeira 210.562,59 16.377,60 194.184,99 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: (+) Rendimento
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de Planalto 1 Quarta-feira Ano II Nº 304 Prefeitura Municipal de Planalto publica: Resumo de Contrato nº 003-1/2018 Pregão Presencial nº 023/2017 (Contratado: SS Viver Tour Viagens