RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
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- Ana Beatriz Renata Gentil
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1 LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03/07/ , /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03/07/ , /05/ 9.067, , , , , ,80 03/07/ , /05/ 0,00 26,41 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 593, /04/ 0,00 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 1.474, /04/ 0,00 154,37 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 4.006, /03/ 0,00 153,54 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 4.007,46 1
2 ÁTILA BARU SISTEMAS ÁTILA BARU SISTEMAS BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS BIONEXO DO BRASIL COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIÁS COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ME /05/ 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 120, /06/ 0,00 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 120, /04/ 0,00 157,80 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 5.842, /04/ 0,00 0,00 60,85 26,37 40,57 121,70 04/07/ 3.807, /02/ 0,00 0,00 348,58 151,06 0,00 697,16 04/07/ , /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ , /04/ 0,00 249,08 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 5.027,92 2
3 ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ME FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GUIOMAR MARIA SOUZA SANTOS GUIOMAR MARIA SOUZA SANTOS MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS /05/ 0,00 249,06 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 5.027, /04/ 0,00 0,00 36,36 15,75 24,24 72,72 04/07/ 2.274, /05/ 0,00 41,85 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 1.458, /05/ 0,00 120,53 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 4.199, /09/ ,19 263,72 34,29 158,23 0,00 52,74 04/07/ 4.185, /02/ 0,00 16,81 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /02/ 0,00 16,79 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463,21 3
4 /02/ 0,00 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /03/ 0,00 16,78 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /03/ 0,00 16,83 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /03/ 0,00 16,77 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /03/ 0,00 16,84 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /03/ 0,00 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /03/ 0,00 16,85 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463,15 4
5 TELEMAX TELEFONIA - ME TELEMAX TELEFONIA - ME ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - EPP NEFROCLÍNICA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS /03/ 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /04/ 0,00 16,86 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /05/ 0,00 16,74 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 463, /05/ 86,90 30,35 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 672, /06/ 86,90 30,33 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 672, /05/ 0,00 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 06/07/ 6.412, /06/ 0,00 332,50 142,50 61,75 95,00 285,00 09/07/ 8.583,25 ADMIR RODRIGUES /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/07/ 2.800,00 5
6 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI ME INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/07/ 22, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19/07/ 13, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/07/ 326, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/07/ 70,57 RM HOSPITALAR /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/07/ 317,00 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/07/ 147,29 ADMIR RODRIGUES /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ 2.400,00 6
7 MV INFORMÁTICA NORDESTE /07/ 0,00 0,01 360,19 156,08 240,13 720,38 24/07/ ,96 ADMIR RODRIGUES /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ 2.400,00 SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS ASG RESÍDUOS E SERVIÇOS EPP TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME /06/ 3.176,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ , /04/ 0,00 157,80 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ 5.842, /03/2017 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ 9.310, /02/ 0,00 0,00 582,32 252,34 388, ,63 24/07/ , /04/ 0,00 667,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ , /07/ 0,00 155,75 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ 3.344,25 7
8 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO BIONEXO DO BRASIL ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME TELEMAX TELEFÔNIA ME JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DROGAMARTINS COM PROD FARM LOJA /06/ 0,00 0,00 177,60 76,96 118,40 355,20 24/07/ , /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ 4.056, /06/ 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ , /07/ 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ 68, /06/ 0,00 21,35 0,00 0,00 0,00 0,00 26/07/ 588, /05/ 0,00 38,17 0,00 0,00 0,00 0,00 26/07/ 1.052, /07/ 86,90 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 26/07/ 672, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/07/ 705, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/07/ 136,00 8
9 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI NEFROCLÍNICA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/07/ 51, /06/ , , , , , ,51 30/07/ , /06/ 2.507, ,85 227,97 148,18 227,97 683,91 30/07/ , /06/ 0,00 52,50 22,50 9,75 15,00 45,00 09/07/ 1.355, ,75 9
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 11920087000131 821 31/01/ 0,00 0,00 36,36 39,99 0,00 72,72 02/04/ 2.274,86 11920087000131
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL - ME 23777271000153 2604 24/04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.361,17 23777271000153 2732 04/05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.719,52 23777271000153 2654 03/05/
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - TA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - VIDA
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Livro Diário HDT Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 1
Divisão: HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 Folha: 1 01.12.2018 1200001181 PROVISÃO 6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0010 AIR LIQUIDE 0,00 14.004,97 103301001P PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE
Livro Diário HDT Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 1
Divisão: HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 Folha: 1 01.03.2018 1200000185 PROVISÃO 6203030027 Serviços Especializados em TI 0010 ATILA BARU 0,00 125,00 103301001P PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU FEV/18 2108010999
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
TRANSFERENCIA DA CC 2752 PARA CONTA CAIXA FUNDO FIXO CIA ULTRAGAZ S.A D E S C R I Ç Ã O D OC U N T O EMISSÃO 300066 02/01/ 2767 19/12/2016 P A GA N T O PAGANTO 300066 02/01/ 5.000,00 598349 02/01/ 85,53
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 RESUMO LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 1 SIRCESP - Sind. Repres. Coms. Est. SP 400.00 205.782,16 205.782,16 24.00 170.217,84 2 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Caixa Economica Federal 70.00
RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÕES EFETUADAS NO MÊS DE: AGOSTO 2018 PUBLICIDADE CONFORME DISPÕE O ART. 48 DA LEI /16.
Nº Contrato e/ou Autorização de Compra/Serviço e/ou Aditamento ACS121/18 FORNECEDOR OBJETO QUANT. UN. CONFOR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
ATIVO A-CIRCULANTE D-CONTAS DE COMPENSACAO
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 209 217 221 222 214 215 224 230 232 233 234 237
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 510.00 164.075,01 164.075,01 345.924,99 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/2013 - HOSPITAL FLORIANÓPOLIS PERÍODO:. DEZEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/12/2017 Conta Corrente
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
EMPRESAS CONVENIADAS - Jul. 2013
APJ dos Santos Contábil ME APJ FSJ Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação - ABBR ABBR Associação Brasileira de Odontologia ABO Associação de Ensino Social Profissionalizante ESPRO FSJ Associação
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
ATIVO A-CIRCULANTE PASSIVO E-CIRCULANTE
FL. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 2-101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS 3-101300000 CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ 4-101300001 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ 0,00 5.000,00 5.000,00
RELATORIO DE PRESTADORES DE SERVICOS EM 2018
PAG:1 DE 8 RELATORIO DE PRESTADORES DE SERVICOS EM 2018 CNPJ, CNAE, data emissão do documento fiscal e valores pagos EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 CNAE: 951180001 - REPARACAO E MAN.COMPUTADORES
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AME ITAPEVI 2019 CONTRATOS MÉDICOS
RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AME ITAPEVI 2019 CONTRATOS MÉDICOS - 2019 Clinica Finer Fish Serviços Médicos Ltda. Serviços na especialidade de Cirurgia Vascular. Centro Integrado da Visão S/S Ltda.
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS LICITAÇÕES ITENS DA LICITAÇÃO PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO COTAÇÕES DA LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DA LICITAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS LICITAÇÕES UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Humaitá COMPETÊNCIAS: 201601 ATÉ 201612 NÚMERO: OT04/2016 R$ 77.327,50 CONTRATO DE FORNECIMENTO XEROGRAFICOS DIVERSOS.
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL CNPJ ÁREA SUBÁREA NATUREZA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSTRUTORIA - SEBRAE/ES EDITAL Nº 01/2018 RESULTADO FINAL ETAPA 1 - INSCRIÇÃO Publicado em 20/09/2018 LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
Sustentabilidade Gestão Ambiental Consultoria APROVADA / ES Agrotech Sustentável LTDA ME
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSTRUTORIA - SEBRAE/ES EDITAL Nº 01/2018 RESULTADO FINAL ETAPA 2 - FASE 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA Publicado em 19/10/2018 LEIA
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JULHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 405 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas Ltda ME (CNPJ:04.701.834/0001-85) empenhado a Facilit Acompanhamento
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.0.761/0001-9 Relação de Liquidações 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 03/01/ 03/01/ 04/01/ 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
SANTA CATARINA CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI
Relação de Liquidações Emitidas - Período de /2016 até 30/04/2016 Página: 1/6 Projeto/Atividade:2.001 - Prestação de Serviços de Saúde 235 23/02/2016 1.269,88 0,00 1.269,88 0,00 521 10.301.0002 2.001 69
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CN: 08.680.886/0001-73 Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
Lista Date,
Lista Date, 17.02.2019 I.N.S.S. 329732 002673/2017 PREVIDENCIA/SEGURO 29.979.036/0384-66 19/01/2018 00:00:00 29.979.036/0384-66 55649,4 ACIDENT 000000 002673/2017 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO 29.979.036/0384-66
CONTRATO BOMPREVI 2016
PROC. EMPRESA OBJETO MENSAL VALOR (R$) ANUAL ou FRAÇÃO, ou ENTREGA do PRODUTO ou SERVIÇO PRAZO INÍCIO/FINAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 001/16 0348/14 (Renovação) 241/15 E. e
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2013 MODALIDADE COLETA DE PREÇOS
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2013 MODALIDADE COLETA DE PREÇOS NÚMERO DO PROCESSO 01/2013 Rua Alfredo Guedes, 1949 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, APOIO, GERENCIAMENTO
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 01/03/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (Servidores) R$ 5.600,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 31/10/2016 880 05/10/2016 78128/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática Atacadão
Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018
Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018 RECEITAS Data N Documento Órgão Pagador Valor % 03/05/2018 3.289.026 Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGS) 193.096,22 03/05/2018 9.355.365
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
CONTRATO BOMPREVI 2017
PROC. EMPRESA OBJETO CONTRATO BOMPREVI 2017 MENSAL VALOR (R$) ANUAL ou FRAÇÃO, ou ENTREGA do PRODUTO ou SERVIÇO PRAZO INÍCIO/FINAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 001/2017 016/17
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 2 OFÍCIO - SALVADOR
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 2 OFÍCIO - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 02, 03, 202, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade