RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
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- Simone Figueiroa
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1 /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 882, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 738, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 386, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 457, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 578, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 7.254, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 95,00 1
2 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 562, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 2.531, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 3.601, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 2.025, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 60, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 3.950, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 1.152, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 619, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 990,00 2
3 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 720, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 100, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 722, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 1.001, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 384, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 419, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 970, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ , /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 110,20 3
4 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA EPP LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 54, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 32, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 837, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 135, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 270, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 204, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 2.000, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/05/ 6.490, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/05/ 9.750,00 4
5 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/05/ 85, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/05/ 220,00 RMM DE CARVALHO - ME /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07/05/ 3.340,00 RM HOSPITALAR LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 370,80 RM HOSPITALAR LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 896,00 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 48, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 532,00 RM HOSPITALAR LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 315,00 5
6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 725,00 RM HOSPITALAR LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 743,28 RM HOSPITALAR LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 185,82 MEDLIN HOSPITALAR LTDA ME MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/05/ 180, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 7.750, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 4.752,00 RM HOSPITALAR LTDA /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 1.447,85 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 7.750, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 4.350,00 6
7 RM HOSPITALAR LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 1.505,73 RM HOSPITALAR LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 6.079,30 RM HOSPITALAR LTDA /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 8.970,60 RM HOSPITALAR LTDA /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 4.284,00 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 3.876,26 RM HOSPITALAR LTDA /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 5.562,39 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 4.390, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 5.580,35 RM HOSPITALAR LTDA /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 8.099,00 7
8 RM HOSPITALAR LTDA /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 4.233,60 RM HOSPITALAR LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 4.911,10 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA POINTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 6.939, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 2.755, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 5.553, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 30, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/05/ 38, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/05/ 419,76 8
9 KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA REGIA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/05/ 1.810, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/05/ 1.200, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/05/ 152, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/05/ 12, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/05/ 164, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/05/ 167, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/05/ 167, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16/05/ 2.970,00 9
10 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA FORTE TUBOS E CONEXÕES LTDA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/05/ 860, /05/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/05/ 305, /05/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/05/ 537, /05/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/05/ 318, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/05/ 50, /08/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/05/ 355, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/05/ 2.080, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/05/ 47,00 10
11 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA DROGA MARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP M F PIRES - ME / TOP DESCARTÁVEIS ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/05/ 99, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/05/ 136, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/05/ 38, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/05/ 80, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/05/ 2.099, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/05/ 327, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/05/ 1.606,40 11
12 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFRIGERAÇãO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA POINTER HOSPITALAR LTDA /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/05/ 525, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/05/ 373, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/05/ 1.320, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/05/ 4.004, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/05/ 418, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/05/ 315,00 12
13 ECT BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME HOSPITALAR LTDA SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DROGAMARTINS CO PROD FARM LTDA LOJA /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/05/ 12, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/05/ 66, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/05/ 4.704, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/05/ , /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/05/ 78, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/05/ 51, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/05/ 349, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/05/ 17,00 13
14 UIRIS CHAVES LEITE - ME /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/05/ 12, ,56 14
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI - ME ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI POSTO Z + Z LARANJEIRAS DROGARIA ALAN EIRELI - ME FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME ADESTIQ
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA LAJEADO
: 13.183.513/0001-27 AQUISIÇÃO DE TECIDOS 21/03/2018 2 2017 PERP 05/2017 99/2017 21/03/2017 R$ 70.761,60 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA 26.616.334/0001-88 MEDICAMENTOS PADRONIZADOSCONTROLADOS/PSICOTRÓPICOS
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 4283 Prefeitura Municipal de publica: Portaria Nº 005 de 13 de junho de 2018 - Designa Servidor para desempenhar as atividades de fiscalização do Contrato nº 237/2018,
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
EXTRATO DE CONTRATOS.
EXTRATO DE CONTRATOS. Contrato nº 001/2017. Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO CLARO E REGIÃO C. A. F. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou cooperativas inscritas no programa
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,58D
0021 1 1 ATIVO 29.213.723,94D 7.986.180,51 8.026.585,14 29.173.319,31D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.700.874,80D 7.986.180,51 5.735.173,73 4.951.881,58D 3 1.1.01 DISPON VEL 35.731,41D 4.584.404,60 3.329.090,55
04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00005 - FMS Data: 29 de JANEIRO de 2018 Hora: 09:00 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4691 Prefeitura Municipal de publica: do Processo Administrativo nº 135/2018 do Pregão Eletrônico nº 011/2018- Objeto: Aquisição de Medicamentos e Soro. do Processo
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 RESUMO LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de Olindina 1 Quarta-feira Ano X Nº 1644 Prefeitura Municipal de Olindina publica: Homologação Pregão Presencial Nº. 008/2016 SRP - objeto: Contratação de empresa especializada no
CONTROLE DE PAGAMENTOS SETEMBRO 2018
28/08/2018 12/09/2018 2017NE800818 0100150714 R$ 5.462,50 22065938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP NÃO 28/08/2018 12/09/2018 2017NE800819 0100150714 R$ 5.057,70 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
UTENSILIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEL (HMGV//SJN//LAJEADO//UPA SAPUCAIA) 3/5/2018 1 2017 PERP 04/2017 202, 203, 204, 205/2017 3/5/2017 LAJEADO - R$ 2.481,60 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA/EDUARDO RITA
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 SAMU - R$ 29.404,62 ALTERMED MATERIAL
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,93D , , ,26D
0008 1 1 ATIVO 243.963.283,76D 16.478.382,90 15.944.320,65 244.497.346,01D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.027.473,93D 16.451.670,10 11.270.222,77 8.208.921,26D 3 1.1.01 DISPON VEL 289.721,29D 12.990.874,46 10.777.907,59
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA SAPUCAIA
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO 2017 - UPA SAPUCAIA
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,66D , , ,24D
0182 1 1 ATIVO 52.159.831,43D 9.852.521,38 12.119.248,29 49.893.104,52D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 9.216.884,66D 9.443.680,17 10.081.065,59 8.579.499,24D 3 1.1.01 DISPON VEL 8.878.773,21D 9.339.623,82 9.983.121,27
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JULHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº DE 26/02/2013
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379 DE 26/02/2013 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO Ano 4 638ª Edição Vigência: 06/01/2016 PAG. 1 www.jatai.go.gov.br Ano 4
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 1521 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Contrato 010/2018 - Contratado: José Aquino dos Reis Filho.
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4613 Prefeitura Municipal de publica: Edição publicada por fundação de atenção a saúde de - Despacho Pregão Eletrônico Nº 004/2018 - Processo Administrativo Nº 075/2018.
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
ABRIL Resultados das aquisições de 01 a 30 de Abril de 2018
DATA DE ENTRADA Resultados das aquisições de 01 a 30 de Abril de 2018 DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE FORNECEDOR NOTA FISCAL TOTAL 03/04/18 AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 22GA X 1 1/2 (PEDIATRICA) UNIDADE SG INDUSTRIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE DEMONSTRATIVO DE ORDEM CRONOLÓGIGA DE PAGAMENTO
ATUALIZADA ATÉ 31/01/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ 15.000,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - SETEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//PELOTAS) 4/9/2018 1020 PERP 120/2017 507, 508, 509, 510/2017 4/9/2017 R$ 4.284,72 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3
ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2016 Processo Administrativo Nº 034/2016 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: JESSICA REGINA WOHLEMBERG Data de Publicação: 04/11/2016 16:31:53
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E REPAROS PREDIAIS (HMGV//HT//VIAMÃO//LAJEADO) 3/10/2018 1299 2017 PERP 185/2017 580, 581, 582, 583, 584/2017 3/10/2017 R$ 1.669,00 GUSTAVO ZORTÈA//JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME//J.
Prefeitura Municipal de Penedo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 985 Prefeitura Municipal de publica: Pregão Eletrônico Nº 03/2019 - Errata - Alteração de Datas - Acolhimento de Propostas - Disputa Homologação - Processo Licitatório
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 IGAPORÃ RESUMO CONTRATOS EXTRATO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J /
D. DINIZ ALIMENTOS - ME 14, 15, 21 e 26 R$ 167.895,00 01/09 195/09 Aquisição de Gêneros Alimentícios de estoque e perecíveis da Merenda Escolar Secretaria Municipal da Educação. 02/02/2009 FERNANDO ZULIAN
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,95D , , ,22D
0016 1 1 ATIVO 31.010.856,67D 6.123.958,42 7.921.091,15 29.213.723,94D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.869.603,74D 6.123.958,42 6.292.687,36 2.700.874,80D 3 1.1.01 DISPON VEL 592.816,86D 3.995.477,69 4.552.563,14
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES MÊS FEVEREIRO 2018- UPA PELOTAS N. /ATA Aquisição e instalação de Persianas em PVC (VIAMÃO//PELOTAS) 23/03/2018 1484 PE 213/2017 8, 10/2018 21/02/2018 PELOTAS - R$ 5.000,00 R& L INDÚSTRIA E
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Segunda-feira Ano VI Nº 3786 Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Edição Publicada por: Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna- -Portaria nº 0075/- Suspender por hora
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
COMPANHIA: 20 - Antibióticos do Brasil Ltda. ATUALIZADO EM 29/03/16 14:07:42 PAG. 1 RDT MARIA DO SOCORRO
COMPANHIA: 20 - Antibióticos do Brasil Ltda. ATUALIZADO EM 29/03/16 14:07:42 PAG. 1 00000132 HOSP INF SAO LUCAS LTDA 089074 3/03/16 4/04/16 986,00 089074 3/03/16 18/04/16 957,00 2/05/16 957,00 00000132
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CN: 08.680.886/0001-73 Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 286 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 2.052,89 2.052,89
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA VIAMÃO NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - MAIO/2018 - UPA VIAMÃO ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E FORMULÁRIOS (LAJEADO//VIAMÃO) 17/5/2018 541 2017 PERP 50/2017 220, 221/2017 17/5/2017 15.060,00 EDUARDO
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 1 Quinta-feira Ano VII Nº 1248 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Adjudicação de Julgamento Pregão Presencial N 004/2017 - SMS - Objeto:
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratos e Aditivos - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XX da I.N.
Contrato - 4/2015 Orgão(s): 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 13.524.704/0001-05 Número da Modalidade do Processo Licitatório: 1/2015 Contratação de serviços de locação de impressoras multifuncionais.
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - UPA LAJEADO ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X 2/8/2018 1563 2016 INEX 26/2016 72/2016 2/8/2016 R$ 35.000,04 PHILIPS
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL DE CUBATÃO
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza LTDA. Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda Agille Comércio De Medicamentos Ltda
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 11920087000131 821 31/01/ 0,00 0,00 36,36 39,99 0,00 72,72 02/04/ 2.274,86 11920087000131
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de Planalto 1 Quarta-feira Ano II Nº 304 Prefeitura Municipal de Planalto publica: Resumo de Contrato nº 003-1/2018 Pregão Presencial nº 023/2017 (Contratado: SS Viver Tour Viagens
CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA LAJEADO
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br FORNECIMENTO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE SERVIDOR PACS
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015 Nº Contrato: 0002/15 Dt. Assinatura: 27/01/2015 Dt. Publicação: 08/01/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,64D
0001 1 1 ATIVO 57.408.532,99D 8.234.433,36 9.578.820,05 56.064.146,30D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.748.925,86D 8.234.433,36 6.845.200,58 8.138.158,64D 3 1.1.01 DISPON VEL 76.549,72D 5.488.046,80 4.006.768,27
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,25D , , ,87D
Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH Folha: 0001 1 1 ATIVO 56.171.493,05D 8.513.437,47 10.728.051,34 53.956.879,18D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.968.716,25D 8.186.777,01 8.262.214,39 2.893.278,87D
Prefeitura Municipal de Vitória 20/12/2016 transparênciaweb Hora: 3:21
Data 02/01/2014 Processo 41697-10/2012 Licitação 229/2012 Valor (R$ 292,05) VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Pago R$ 0,00 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Anulação da Liquidação
Prefeitura Municipal de Paripiranga publica:
Prefeitura Municipal de Paripiranga 1 Sexta-feira Ano Nº 919 Prefeitura Municipal de Paripiranga publica: Extrato Resultado de Julgamento e Adjudicação Pregão Presencial Nº 023/2018 Objeto: Contratação
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (HMGV//SAMU//UPA 2/8/2018 795 2017 PERP 88/2017 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1743 Prefeitura Municipal de publica: Ata de Registro de Preços de Fornecimento N PP 015B/2016 SRP - Ata de Registro de Preços de Fornecimento, que celebram entre si
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS