RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
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- Helena Mendes
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1 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/04/ 570, /12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/04/ , /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/04/ 80, /12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/04/ 1.713, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ , /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ 2.050,85 RM HOSPITALAR /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ 9.979,20 1
2 RM HOSPITALAR /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ 9.928,94 CIENTIFICA MÉDICA DROGAMARTINS COM PROD FARM IRMÃOS ALVES MEDIC INDUSMEPI COMERCIO DE DE PROTEÇÃO MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ , /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ , /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ 6.460, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ 24, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ 8, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/ 284, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 78,00 2
3 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME BRAKKO COMERCIO E IMP POSTO JARDIM BOTANICO EIRELI /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 196, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 215, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 119, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 62, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 1.050, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 100, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 174, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/ 9.072, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12/04/ 150,00 3
4 POSTO JARDIM BOTANICO EIRELI POSTO JARDIM BOTANICO EIRELI NUTRI & QUALI COMERCIAL - ME DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12/04/ 196, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12/04/ 174, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12/04/ 200, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/04/ , /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/04/ 77, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/04/ 69, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 520, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 365,40 4
5 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA NL HOSPITALARES ME NL HOSPITALARES ME /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 2.181, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 1.316, /12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 2.980, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 7.500,00 RM HOSPITALAR /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 5.214,18 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS MPM MEDICOS /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ , /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 475, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ ,68 5
6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 1.256, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 3.800, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 1.602, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 219, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 657, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 72,00 RM HOSPITALAR /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 9.400,88 6
7 MPM MEDICOS MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 520, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ , /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 6.110, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 3.511,50 RM HOSPITALAR /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 9.928,36 MPM MEDICOS BELIVE COMERCIO DE HOSPITALARES /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 127, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 1.554, /12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 3.900,00 7
8 /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 240, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 7.600,00 RM HOSPITALAR /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 5.381,23 RM HOSPITALAR /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 371,20 MPM MEDICOS /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 8.864, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 7.924, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 2.285, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 7.900,63 8
9 ELLO DISTRIBUIÇÃO - EPP /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 278, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 3.328,00 RM HOSPITALAR /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 1.452,80 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 1.554, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 1.994, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ , /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 1.294, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 4.399,45 9
10 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. MEDLINN HOSPITALAR - ME PRIME COMERCIO DE HOSPITALARES AIR LIQUIDE BRASIL INNOVAR HOSPITALARES EPP /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 7, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 4, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/04/ 137, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.990, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.160, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 80, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ , /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 203,00 10
11 RM HOSPITALAR /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 168,70 PROCARE COMERCIO DE HOSPITALARES ASTHAMED COMERCIO DE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FR MATERIAIS ELETRICOS ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A A L R ELETRICA EIRELI - ME FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 5.512, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 930, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 520, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 652, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 780, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 156, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 263,72 11
12 ASTHAMED COMERCIO DE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME INNOVAR HOSPITALARES EPP LABORATORIOS B BRAUN S/A PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS ME GOIAS MERCANTIL DE HOSPITALARES EPP /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 3.804, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 844, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 232, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.296, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 397, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.126, /12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 2.458,46 12
13 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VILLIFARM MERCANTIL PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES EIRELEME TCA FARMA COMERCIO AIR LIQUIDE BRASIL /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 650, /09/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.072, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 2.593, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 9.000, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 7.969, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 5.632, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 4.444, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 428,70 13
14 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LABORATORIOS B BRAUN S/A VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E HOSPITALARES EPP HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.005, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 220, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 540, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.296, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 735, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ , /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 736, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 3.490,15 14
15 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BORRACHAS ANHANGUERA - EPP META MOVEIS DE MATERIAIS INDUSTRIA E COMERCIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES BELIVE COMERCIO DE HOSPITALARES 1 CBA - COMERCIO DE HOSPITALARES /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 7.750, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.701, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 963, /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 350, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 176, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 5.279, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 2.346, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 5.600,00 15
16 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. BELIVE COMERCIO DE HOSPITALARES 1 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A MEDLINN HOSPITALAR - ME TCA FARMA COMERCIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A /01/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 1.803, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 242, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 2.258, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 3.648, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 2.905, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 8.850, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 320,00 16
17 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO - EPP POINTER HOSPITALAR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA DROGAMARTINS COM PROD FARM LOJA 5 PAPELARIA TRIBUTARIA TMF BRASIL ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL PAPELARIA TRIBUTARIA PAPELARIA TRIBUTARIA /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 751, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 367, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 310, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 313, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/ 29, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/04/ 199, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/04/ , /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/04/ 7.453, /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/04/ 2.900,00 17
18 PAPELARIA TRIBUTARIA PAPELARIA TRIBUTARIA CIENTIFICA MEDICA EBGI LIFE SYSTEMS EPP LUCIANA SAMA CHARARA PRODUOR HOSPITALARES ME /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/04/ 92, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/04/ 1.376, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/04/ 8.000, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/04/ , /02/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/04/ 6.045, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/04/ , /09/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/04/ 3.290, /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/04/ 6.480,00 18
19 BORRACHAS ANHANGUERA ME DNA COMERCIO DE MED E MAT MÉDICOS HOSP TCA FARMA COMERCIO AUTO POSTO BESSA AUTO POSTO BESSA AUTO POSTO BESSA SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS /03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/04/ 4.370, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/04/ 600, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/04/ 970, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/04/ 5.916, /09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/04/ 4.898, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/04/ 180, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/04/ 200, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/04/ 170, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/04/ 68,65 19
20 ,97 20
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI - ME ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI POSTO Z + Z LARANJEIRAS DROGARIA ALAN EIRELI - ME FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME ADESTIQ
ABRIL Resultados das aquisições de 01 a 30 de Abril de 2018
DATA DE ENTRADA Resultados das aquisições de 01 a 30 de Abril de 2018 DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE FORNECEDOR NOTA FISCAL TOTAL 03/04/18 AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 22GA X 1 1/2 (PEDIATRICA) UNIDADE SG INDUSTRIA
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
Livro Diário HDT Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 1
Divisão: HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 Folha: 1 01.03.2018 1200000185 PROVISÃO 6203030027 Serviços Especializados em TI 0010 ATILA BARU 0,00 125,00 103301001P PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU FEV/18 2108010999
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,58D
0021 1 1 ATIVO 29.213.723,94D 7.986.180,51 8.026.585,14 29.173.319,31D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.700.874,80D 7.986.180,51 5.735.173,73 4.951.881,58D 3 1.1.01 DISPON VEL 35.731,41D 4.584.404,60 3.329.090,55
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,64D
0001 1 1 ATIVO 57.408.532,99D 8.234.433,36 9.578.820,05 56.064.146,30D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.748.925,86D 8.234.433,36 6.845.200,58 8.138.158,64D 3 1.1.01 DISPON VEL 76.549,72D 5.488.046,80 4.006.768,27
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,66D , , ,24D
0182 1 1 ATIVO 52.159.831,43D 9.852.521,38 12.119.248,29 49.893.104,52D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 9.216.884,66D 9.443.680,17 10.081.065,59 8.579.499,24D 3 1.1.01 DISPON VEL 8.878.773,21D 9.339.623,82 9.983.121,27
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 11920087000131 821 31/01/ 0,00 0,00 36,36 39,99 0,00 72,72 02/04/ 2.274,86 11920087000131
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,25D , , ,87D
Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH Folha: 0001 1 1 ATIVO 56.171.493,05D 8.513.437,47 10.728.051,34 53.956.879,18D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.968.716,25D 8.186.777,01 8.262.214,39 2.893.278,87D
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,93D , , ,26D
0008 1 1 ATIVO 243.963.283,76D 16.478.382,90 15.944.320,65 244.497.346,01D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.027.473,93D 16.451.670,10 11.270.222,77 8.208.921,26D 3 1.1.01 DISPON VEL 289.721,29D 12.990.874,46 10.777.907,59
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,51D ,44 0, ,95D
0011 1 1 ATIVO 31.303.056,59D 4.953.461,79 5.245.661,71 31.010.856,67D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.261.803,66D 4.953.461,79 4.345.661,71 2.869.603,74D 3 1.1.01 DISPON VEL 1.597.084,99D 3.231.323,17 4.235.591,30
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - TA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - VIDA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANO 2011 SET - DEZ Nº ORD. RAZÃO
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,95D , , ,22D
0016 1 1 ATIVO 31.010.856,67D 6.123.958,42 7.921.091,15 29.213.723,94D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.869.603,74D 6.123.958,42 6.292.687,36 2.700.874,80D 3 1.1.01 DISPON VEL 592.816,86D 3.995.477,69 4.552.563,14
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
BALANCETE SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ ,02D 0, , ,03D
Folha: 0001 1 1 ATIVO 41.984.362,32D 4.304.158,27 5.304.196,84 40.984.323,75D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.833.398,15D 4.259.373,72 4.238.965,35 2.853.806,52D 3 1.1.01 DISPONÍVEL 272.501,52D 2.915.316,56 3.044.630,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J /
D. DINIZ ALIMENTOS - ME 14, 15, 21 e 26 R$ 167.895,00 01/09 195/09 Aquisição de Gêneros Alimentícios de estoque e perecíveis da Merenda Escolar Secretaria Municipal da Educação. 02/02/2009 FERNANDO ZULIAN
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,87D , , ,14D
Folha: 0001 1 1 ATIVO 53.956.879,18D 8.713.091,99 11.156.751,21 51.513.219,96D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.893.278,87D 8.410.369,77 8.135.052,50 3.168.596,14D 3 1.1.01 DISPON VEL 1.670.150,98D 7.773.454,71
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E REPAROS PREDIAIS (HMGV//HT//VIAMÃO//LAJEADO) 3/10/2018 1299 2017 PERP 185/2017 580, 581, 582, 583, 584/2017 3/10/2017 R$ 1.669,00 GUSTAVO ZORTÈA//JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME//J.
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.89/000-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 37 93,50 P 93,50 298 0,2 P 0,2 340
EXTRATO DE CONTRATOS.
EXTRATO DE CONTRATOS. Contrato nº 001/2017. Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO CLARO E REGIÃO C. A. F. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou cooperativas inscritas no programa
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,75D , , ,18D
0207 1 1 ATIVO 39.603.043,45D 13.765.593,22 16.891.483,45 36.477.153,22D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.030.981,75D 10.964.707,49 11.857.385,06 5.138.304,18D 3 1.1.01 DISPON VEL 5.678.466,00D 9.422.693,67 10.342.953,67
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 RESUMO LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JULHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/ SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,96D , , ,14D
0192 1 1 ATIVO 47.283.987,73D 10.470.556,63 12.824.445,82 44.930.098,54D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.798.859,96D 10.410.150,93 10.195.024,75 7.013.986,14D 3 1.1.01 DISPON VEL 6.422.611,49D 7.674.086,39 7.474.816,70
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA LAJEADO
: 13.183.513/0001-27 AQUISIÇÃO DE TECIDOS 21/03/2018 2 2017 PERP 05/2017 99/2017 21/03/2017 R$ 70.761,60 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA 26.616.334/0001-88 MEDICAMENTOS PADRONIZADOSCONTROLADOS/PSICOTRÓPICOS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1834 P 1746 0,15 P 0,15
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº DE 26/02/2013
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379 DE 26/02/2013 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO Ano 4 638ª Edição Vigência: 06/01/2016 PAG. 1 www.jatai.go.gov.br Ano 4
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
PPP - Proposta de Construção Coletiva
PPP - Proposta de Construção Coletiva PORTARIA Nº 017/2015 - SEMEB Institui o Programa de Formação Continuada Proposta de Construção Coletiva do Projeto Político Pedagógico destinada aos Gestores das Escolas
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
CONTRATOS VIGENTES - MARÇO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MEDICAMENTOS CONTROLADOS PADRONIZADOSE INJETAVEIS (HMGV/HT/LAJEADO/PELOTAS) 08/03/2019 23 2018 PERP 07/2018 52, 53, 54/2018 08/03/2018 R$ 8.050,80 //PONTAMED FARMACEUTICA //SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.81/0001-6 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 800 01/0/2018 0,12 P 0,12 208 1276
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - SETEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//PELOTAS) 4/9/2018 1020 PERP 120/2017 507, 508, 509, 510/2017 4/9/2017 R$ 4.284,72 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXTRATO DE CONTRATOS 2010 O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-CONDERG TORNA PÚBLICO OS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar
UNIDADE GESTORA : 017301 FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON GESTAO : 00003 FUNDACAO 2008NE00076 29/01/2008 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A 17701 10 0008 20180001
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES MÊS FEVEREIRO 2018- UPA PELOTAS N. /ATA Aquisição e instalação de Persianas em PVC (VIAMÃO//PELOTAS) 23/03/2018 1484 PE 213/2017 8, 10/2018 21/02/2018 PELOTAS - R$ 5.000,00 R& L INDÚSTRIA E
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
UTENSILIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEL (HMGV//SJN//LAJEADO//UPA SAPUCAIA) 3/5/2018 1 2017 PERP 04/2017 202, 203, 204, 205/2017 3/5/2017 LAJEADO - R$ 2.481,60 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA/EDUARDO RITA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE DEMONSTRATIVO DE ORDEM CRONOLÓGIGA DE PAGAMENTO
ATUALIZADA ATÉ 31/01/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ 15.000,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE REIFASA COMERCIAL LTDA Processo n
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE REIFASA COMERCIAL LTDA Processo n. 726338.202.809.005 a CONVOCAÇÃO Aos 08 (oito) dias do mês de julho de 203, às 09:30 horas, na sede da recuperanda,
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 286 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 2.052,89 2.052,89
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
2015NL059879-2015NL065606 21/05/2015-23/06/2015 05-06- 07-Nome do Favorecido 08-09-Documento 0-Pagamento 11-Histórico do Documento - Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 SAMU - R$ 29.404,62 ALTERMED MATERIAL
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,43D , , ,24D
0001 1 1 ATIVO 59.137.371,89D 6.247.218,00 7.638.802,29 57.745.787,60D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.741.940,43D 5.622.349,41 5.431.532,60 2.932.757,24D 3 1.1.01 DISPON VEL 2.550.073,90D 4.820.407,29 5.316.261,70
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS