Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
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- Manuel Azevedo Valente
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1 Fonte Recurso Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE Companhia Energética do RN - COSERN 2016NE EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD 2016NE TICKET SERVIÇOS SA NE TELEMAR NORTE LESTE S/A NE CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE CONSTRUTORA SOLARES LTDA NE RN SEGURANÇA LTDA ME 2016NE00103 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00104 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00105 PF Diárias 2016NE Companhia Energética do RN - COSERN 2016NE ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA 2016NE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2016NE LABOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA NE Departamento Estadual de Imprensa - DEI NE PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME 2016NE PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME 2016NE Companhia de Seguros Aliança do Brasil 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ NE Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE00128 PF Decisão Judicial 2016NE Agência Aerotur Ltda. 2016NE00130 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00131 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00132 PF AUXÍLIO TRANSPORTE 2016NE TELEMAR NORTE LESTE S/A 2016NE Departamento Estadual de Imprensa - DEI Valor Liquidado Valor a Liquidar (60.482,95) ( ,24) (87.824,49) (2.175,51) 2.445,95 (2.445,95) (16.791,29) ,79 (14.086,74) ,14 ( ,80) (23.51) ,00 (14.965,00) ( ,53) ( ,47) 1.60 (4.80) 822,76 (3.290,81) (83.630,82) , , ,71 (28.558,89) 415,00 (415,00) 3.934,26 (3.934,26) 827,27 (827,27) 7.602, ,79 ( ,40) ( ,36) ,40 (7.088,13) (2.124,90) ( ,62) ( ,27) ( ,86) (1.496,06) ,00 (14.288,00) Página: 1
2 Fonte Recurso Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE JOHNY CARLOS DE QUEIROZ 2016NE JOHNY CARLOS DE QUEIROZ 2016NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 2016NE FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA-ME 2016NE SOLISTECH - TECNOLOGIAS LIVRES LTDA - ME 2016NE KÁTIA HELLEN BARBOSA 2016NE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 2016NE TARCÍLIO VIANA DUTRA 2016NE ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON 2016NE PEDRO FERNANDES DUTRA 2016NE VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS 2016NE JAC INFORMÁTICA LTDA 2016NE DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA 2016NE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ 2.759, NE SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S , NE TELEFÔNICA BRASIL S. A NE MARIA DAS NEVES GALDINO ME NE DETRAN/RN NE DETRAN/RN 2.213, NE BANCO DO BRASIL S.A NE TRANSCCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA , NE Imprima Soluções Gráficas LTDA NE EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD NE Companhia Energética do RN - COSERN 1.770, NE Companhia Energética do RN - COSERN , NE PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME 747, NE IMUNIZADORA OESTE LTDA 2016NE PEDRO FERNANDES DUTRA 2016NE ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON 7.801,80 Valor Liquidado Valor a Liquidar (14.720,71) 1.794,86 (2.136,74) 1.794,86 (2.136,74) (75.473,76) ( ,99) 2.20 (2.20) 49 (50) 595,22 (1.785,66) 1.733,73 (5.201,19) 4.494,36 (15.00) 2.548,35 (7.801,80) 1.00 (3.00) (2.10) 7.50 (7.50) 3.670,56 (11.702,70) 2.759, , , , , , ,30 0,78 732, ,80 Página: 2
3 Fonte Recurso Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE TARCÍLIO VIANA DUTRA NE DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA 2016NE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 2016NE KÁTIA HELLEN BARBOSA 2016NE ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA NE QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. QUIMICOS E LAB. LTDA NE DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA , NE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 5.201, NE KÁTIA HELLEN BARBOSA 1.785, NE PEDRO FERNANDES DUTRA NE IMUNIZADORA OESTE LTDA NE VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS 2016NE VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS NE V. L. CARVALHO - EIRELI-ME 2016NE V. L. CARVALHO - EIRELI-ME 1.005, NE GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE NE ERINILSON JOTA DE AZEVEDO NE00208 PF Diárias NE CAERN NE CAERN , NE RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA NE00217 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , NE00218 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , NE Instituto da Previdência dos Servidores do Estado , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF , NE00222 PF AUXÍLIO TRANSPORTE , NE NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA NE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ 189, NE SOMATEX COMERCIAL LTDA 6.573, NE00230 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 3.258,53 Valor Liquidado Valor a Liquidar , , , , , , , , ,65 0, , , , ,00 Página: 3
4 Fonte Recurso Recursos Ordinários 2016NE DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - EPP 1.288, , NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA , ,39 Total por Fonte Recurso , , ,11 Página: 4
5 Fonte Recurso Operações de Crédito Internas - em Moeda 2016NE RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA EIRELE , NE MOBILINE INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA-ME ,95 Total por Fonte Recurso ,95 Página: 5
6 Fonte Recurso Recursos Diretamente Arrecadados 2016NE00018 PF Diárias 1.675,00 (13.535,00) 2016NE00020 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 252,00 (1.90) 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ (92,59) 92, NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ (1.34) 2016NE Agência Aerotur Ltda. 403,42 (3.016,72) 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA 414,20 (1.526,00) 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA 205,03 (497,93) 2016NE DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP 195,00 (195,00) 2016NE ASSOCIAÇÃO BRAS DE REIT DAS UNIV EST E MUNICIPAIS (2.50) 2016NE BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME 1.37 (1.37) 2016NE Nova Analítica Importação e Exportação Ltda (745,79) 2016NE RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO (1.20) 2016NE PAULA FERNANDA BRANDÃO BATISTA DOS SANTOS (1.20) 2016NE ÁUREA MARIA FELICIANO DE ALBUQUERQUE (80) 2016NE DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP 5.337, , NE00160 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00161 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE PAULA FERNANDA BRANDÃO BATISTA DOS SANTOS NE RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO NE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 394,26 394, NE ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 2.828, , NE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 5,69 5, NE ISAAC FERREIRA DA SILVA NE SOL Comercial e Distribuidora Ltda , , NE ASSOCIAÇÃO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUC. ANPED 42,00 42, NE IMUNIZADORA OESTE LTDA 7.00 Total por Fonte Recurso , , ,83 Página: 6
7 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00031 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (2.00) Total por Fonte Recurso Página: 7
8 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA , ,26 Total por Fonte Recurso , ,26 Página: 8
9 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00046 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 4.80 (5.20) 2016NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA (1.211,60) 2016NE EISAT IMAGENS DE SATELITE LTDA EPP , NE AGNALDO EDSON DE MATTOS ME 5.325, ,00 Total por Fonte Recurso 9.205, , ,60 Página: 9
10 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA (2.266,00) 2016NE00037 PF Diárias (531,00) 2016NE00038 PF Diárias (531,00) 2016NE00047 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 1.34 (1.34) 2016NE00227 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN Total por Fonte Recurso ,00 Página: 10
11 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00060 PF Diárias 1.272,20 (2.022,20) 2016NE00061 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (1.708,56) (2.034,00) 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ (406,80) (406,80) Total por Fonte Recurso -843, ,00 Página: 11
12 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00034 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (4.00) 2016NE00041 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN ,79 (16.504,00) 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 3.300,80 (3.300,80) Total por Fonte Recurso , ,80 Página: 12
13 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00059 PF Diárias (75) 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA (1.67) 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA (175,74) 2016NE MARIA DAS NEVES GALDINO ME 8.640,50 Total por Fonte Recurso 8.640, ,74 Página: 13
14 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00053 PF Diárias 354,00 (2.832,00) 2016NE00069 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (10) Total por Fonte Recurso 354, ,00 Página: 14
15 Fonte Recurso Recursos Diversos Empenhos Executados 2016NE00043 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 2.70 (7.20) 2016NE00244 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN Total por Fonte Recurso Total por Unidade Gestora / Gestão , , ,06 Sim Total Geral , , ,06 Página: 15
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA 7.079,60-7.079,60 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -18.872,11 2016NE00101 10748912000108
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
UASG CAMPUS CONTRATO CONTRATADA 158371 APODI 00067/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE C 158371 APODI 00144/2010 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00217/2012 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00088/2013 AIRES
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
OB 182021 00001 2015OB03509 01/12/2015 73627879449 - JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO 250000000 182021 00001 2015OB03510 01/12/2015 10110182413 - AMANDA DA MOTA ARAÚJO 290000000 182021 00001 2015OB03511
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Jodal'S Comércio de Artigos
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
CRA/RN Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: 24.193.260/0001-99 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Número Data Credor 2014OB04971 01/09/2014 05542876412 - DEBORA KATIENE PINHEIRO 001 46876 498750 UERN/U P GRADUAÇAO DEC 168,00 SIZENANDO CAMEAM 2014OB04972 01/09/2014 08148421000176 - PREFEITURA MUNICIPAL
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
LASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ,79
Empenho Contrato Fornecedor Valor (R$) UG: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte...: 2.2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 002551 2016 0 10525 J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA ME 15.545,65 002552 2016 0 10525
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
SAE - Araguari POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2016
POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 0000043 1 1 28/01/2016 000001 FOLHA DE PAGAMENTO 714/0 100 28/01/2016 29/01/2016 12.013,35 0,00 12.013,35 0,00 12.013,35
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO Consulta Emitido em:26/2/2015as11:26 Exercício: 2014 Memorial de Restos a Pagar Pág.
Memorial de Restos a Pagar Pág.: 1 DESPESAS NÃO PROCESSADAS Total das Despesas Não Processadas DESPESAS PROCESSADAS Classificação 2014.01.001.000.00010.00122.00001.2001.3.3.90.30.00 1222 \ 1 19/12/2014
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS COM A FAI PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADO E COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL.
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS COM A FAI PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADO E COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL. EMPRESA TIPO DE ESTÁGIO PERÍODO DE VIGÊNCIA A Renovar Utilidades para o Lar Ltda. Supervisionado
Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 1 Camara Municipal de Colombo. Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo
Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 1 Unidade Gestora: Despesa...: 1 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 22.02.2012 1 000072 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO 10.270,67 10.270,67
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 7 26/10/ 06:58:24 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.009 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 28/09/ 28/09/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos Período: 01/11/2015 a 315 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Secretaria da Receita Previdenciária
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
CONTRATO OBRA CREDOR EMPRESA NPD
SC-126/10 TRABALHO SOCIAL NA VILA SÃO TOMAZ/AEROPORTO. 102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA. - EPP 1996 5.122,95 SC-126/10 TRABALHO SOCIAL NA VILA SÃO TOMAZ/AEROPORTO. 102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
PREFEITURA DE PALMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PUBLICADO NO DOMP Nº 1.049 DE: 15/07/2014 PÁG: 01 a 03 DECRETO Nº 802, DE 9 DE JULHO DE 2014. Altera o Decreto 785, de 4 de junho de 2014, na forma que especifica. O PREFEITO DE PALMAS, no uso das atribuições
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO.
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO. FAVORECIDO PROCESSO NE ORIGINAL VALOR EMPENHO CNPJ RAZAO SOCIAL 01211015000161 CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP 0300173/2014-39 2015NE000376 23.813,34
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Sistema Integrado para Administração 2012OB00001 05/01/2012 00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82.421,64 - CEF 2012OB00002 09/01/2012 14150838860 - JOSE AURELIANO FILHO 517,29 2012OB00003 09/01/2012
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Câmara Municipal de Pitangueiras
EMPENHOS EMITIDOS Página 1 de 7 Empenhos Emp. Data Credor Reduzido Dotação Tipo Valor 000001 07/01/2013 77 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS - ROLANDIA 9 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JULHO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: OUTUBRO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de s Período: 01/01/2017 a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 2 3/2017 02/01/2017 993.178.001-06
CPF: CPF: RG: RG: CPF: CPF: CPF: CPF:
SEBRAE Nº Bolsista (RG e CPF) Professor (RG e CPF) CPF: 013.616.304-18 CPF: 032.741.603-34 1 Leidiane Bezerra Albuquerque Paulo Sergio Lima e Silva RG: 2337079 RG: 310330 2 3 Jardeline Maira Fernandes
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos 230 José Maria Cola dos Santos 28 28 28 231 15 15 15 232 233 Luiz Roberto de Jesus 16 16 16 234 Eugênio José
PORTARIA N.º 659, DE 29 DE MARÇO DE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
PORTARIA N.º 659, DE 29 DE MARÇO DE 2016. O PRESIDENTE DO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a reunião realizada entre os grandes litigantes e o Poder Judiciário do Estado de
CONTRATOS: BOM PREVI 2015
PROC. EMPRESA OBJETO 001/2015 0348/14 E. e V. Tecnologia e Comunicação Ltda - ME 002/2015 0349/14 SAPITUR Sistemas de Administração Pública, Turismo, s/s Ltda - EPP S: BOM PREVI 2015 Serviços de Gerenciamento
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016
Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 03/17
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Março / 2017 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/16 296,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
1. Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior:
LISTA DE CURSOS DE TECNOLOGIA APTOS AO REGISTRO NO CRA-GO 1. Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior: 1.1. Tecnologia em Exportação e Importação; 1.2. Tecnologia em Gerência de Comércio Exterior;
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
Diário Oficial do EXECUTIVO
Terça-feira SUMÁRIO QR CODE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEMG... 2 INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL... 2 (RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 2017... 2 LICITAÇÕES E CONTRATOS...
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
2. Aditamento 01/13 Contrato n.º 02/11 Processo Interno n.º 01/2013
1. Contrato n.º 04/08 Processo Interno n.º 030/08. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. Assinatura: 23/09/2008 Objeto: prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse
despesaagosto Página 2
0DESPESA10/09/201316:06:32 21 1 10101 01/08/2013EMP7 VALOR EMPEMHADO POR ESTIMATIVA PARA SEGURO OURO DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO BANCO DO BRASIL/SEGURO OURO 00.000.000/0069-80 6.000,001 LEGISLATIVA 7
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MÊS:JANEIRO/2015
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MÊS:JANEIRO/2015 UG:200096 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO Nome do Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo de Licitação
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Emissão: 01/03/2016 Tipo: Processo: 08/2016. Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: Máquinas e Equipamentos
36 36 Processo: 08/ Emissão: 01/03/ Dispensa Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA 11.622.928/0001-24 194729672 Valor: 2.200,00 Dois
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Programas de Gestão e Manutenção
LDO2014, Anexo I, Inciso XIV Programa: 0781 Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais do Programa Constante da LOA: 3.267.720.947 25000 Ministério da Fazenda 3252 Instalação de Pontos de Atendimento
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s Período: a 31/08/2016 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Diário Oficial - DIORONDON Nº 3844 Rondonópolis Quarta - Feira, 30 de Novembro de 2016
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO XVIII PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTO CONGÊNERES MÊS/ANO: NOVEMBRO/2016
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
9ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO NO D.O.U. N 112, Pág.126, SEÇÃO 3, DE 16 DE JUNHO DE 2015
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 9ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 03/09/2013 Exercício: 2013 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 237,30 Histórico: REFERE-SE A RESTIT.
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/ Livro: 1 Folha: 1
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/2015 - Livro: 1 Folha: 1 02/02/2015 9 Autenticação-0104 30,06 02/02/2015 100 Rec. de Firma c/valor-0102 728,00 02/02/2015 105 Rec. de Firma s/valor-0103 380,10 02/02/2015
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SAAE Exercício de 21 Pág. 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 17 32 36 37 39 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 67 72 107 109 111
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
BELGLASS RECIFE - COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO DE VIDROS LTDA FORMA: COMPENSAÇÃO: CONCEDIDO: CORRIGIDO: 2090.
201400000350314474 - A C MARTINS REIS FORMA: ESPÉCIE: CONCEDIDO: 951.89 CORRIGIDO: 961.43 201400000333333911 - ACRIPEL DISTRIBUIDORA PERNAMBUCO LTDA FORMA: ESPÉCIE: CONCEDIDO: 550.20 CORRIGIDO: 574.74
DATA CEMPRO 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDJUS
Folha: 1 1 ATIVO 927.513,05D 1.1 CIRCULANTE 559.646,97D 1.1.1 DISPONIVEL 529.223,04D 1.1.1.01 CAIXA GERAL 25.514,94D 1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 25.514,94D 1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 481.371,05D 1.1.1.02.0001
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1. Data Inicial do Movimento.: 23.08.2010
Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: 23.08.2010 Data Final do Movimento...: 23.08.2010
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 871.841,80D 2.249.400,46 2.303.543,40 817.698,86 D 392.623,29D 2.246.548,37 2.279.184,32
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
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EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013/2014 BLOQUEADOS EM VIRTUDE DO DECRETO 8.407 de 24/02/2015 Unidade Orçamentária UG Responsável Favorecido NE CCor Nota Empenho CCor Métrica Saldo
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