Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
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- Natália Damásio Nunes
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1 Data 22/02/2016 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/ /02/2016 Data 22/02/2016 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 2.789,50) Beneficiário CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Empenho 22489/ /02/2016 Data 22/02/2016 Processo /2013 Licitação Valor (R$ ,83) Beneficiário VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária Secretaria Cidadania e Direitos -ref. UO Pago R$ 0,00 Empenho 1217/ /02/2016 Data 29/02/2016 Processo /2008 Licitação Valor (R$ ,62) Beneficiário TEC BRASIL LTDA EPP Liquidado R$ 0, Material Para Manutenção De Bens Móveis Empenho 27674/ /03/2016 Data 18/03/2016 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 0,10) Beneficiário SPASSU INFORMATICA LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária Secretaria de Educação -ref. UO Pago R$ 0, Aquisição De Softwares De Aplicação Empenho 8563/ /03/2016 Data 18/03/2016 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 0,02) Beneficiário SPASSU INFORMATICA LTDA Liquidado R$ 0, Manutenção Conservação De Equipamentos De Processa Empenho 24917/ /03/2016 Data 18/03/2016 Processo /2013 Licitação Valor (R$ 0,58) Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado R$ 0,00 Tectrilha Software - 1
2 Empenho 25554/ /03/2016 Data 31/03/2016 Processo /2006 Licitação Valor (R$ 317,99) Beneficiário JACOMELLI E GIACOMELLI SS LTDA Liquidado R$ 0, Locação De Imóveis Empenho 4047/ /05/2016 Data 02/05/2016 Processo /2007 Licitação Valor (R$ ,73) Beneficiário TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária Secretaria de Obras -ref. UO Pago R$ 0, Outras Obras E Instalações Empenho 24916/ /05/2016 Data 19/05/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ 668,91) Beneficiário SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Liquidado R$ 0, Outras Locações De Mão De Obra Empenho 23250/ /05/2016 Data 17/05/2016 Processo /2013 Licitação Valor (R$ 1.350,00) Beneficiário CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA Liquidado R$ 0,00 Empenho 0912/ /05/2016 Data 19/05/2016 Processo /2013 Licitação Valor (R$ 16,64) Beneficiário NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA Liquidado R$ 0, Assinaturas De Periódicos E Anuidades Empenho 27121/ /05/2016 Data 19/05/2016 Processo /2010 Licitação Valor (R$ 363,58) Beneficiário HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME Liquidado R$ 0, Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamento Tectrilha Software - 2
3 Empenho 20356/ /05/2016 Data 19/05/2016 Processo /2013 Licitação Valor (R$ 40,53) Beneficiário PLANETA AGUA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME Liquidado R$ 0, Gêneros De Alimentação Empenho 24196/ /05/2016 Data 19/05/2016 Processo /2010 Licitação Valor (R$ 0,01) Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado R$ 0, Locação De Imóveis Empenho 16730/ /05/2016 Data 19/05/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ 4,00) Beneficiário CARIMBOS VILELA LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Empenho 24255/ /05/2016 Data 25/05/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ 0,01) Beneficiário ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado R$ 0, Manutenção E Conservação De Bens Imóveis Empenho 29161/ /06/2016 Data 13/06/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ ,68) Empenho 20383/ /06/2016 Data 16/06/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ ,92) Beneficiário SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP Liquidado R$ 0, Manutenção De Software Empenho 28805/ /06/2016 Data 16/06/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ 2.930,50) Beneficiário LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP Liquidado R$ 0,00 Tectrilha Software - 3
4 Empenho 10688/ /06/2016 Data 17/06/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ ,07) Empenho 22343/ /06/2016 Data 17/06/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ ,50) Empenho 25694/ /06/2016 Data 23/06/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ ,00) Beneficiário MARINA SOUZA - ME Liquidado R$ 0, Material Educacional E Cultural Empenho 3518/ /06/2016 Data 23/06/2016 Processo /2012 Licitação Valor (R$ ,00) Beneficiário PRODIET FARMACEUTICA SA Liquidado R$ 0,00 Empenho 3520/ /06/2016 Data 23/06/2016 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 1.256,00) Beneficiário DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA Liquidado R$ 0,00 Empenho 1086/ /06/2016 Data 23/06/2016 Processo /2009 Licitação Valor (R$ 7.740,00) Tectrilha Software - 4
5 Empenho 9077/ /06/2016 Data 23/06/2016 Processo /2013 Licitação Valor (R$ ,70) Beneficiário UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA Liquidado R$ 0, Material Biológico Empenho 0297/ /06/2016 Data 27/06/2016 Processo /2011 Licitação Valor (R$ 1.492,96) Empenho 27052/ /06/2016 Data 27/06/2016 Processo /2011 Licitação Valor (R$ 5.104,96) Empenho 6659/ /06/2016 Data 28/06/2016 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 392,76) Beneficiário PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Liquidado R$ 0, Material De Processamento De Dados Empenho 0122/ /06/2016 Data 28/06/2016 Processo /2014 Licitação Valor (R$ ,45) Beneficiário MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE -ref. UO Pago R$ 0, Contribuições Para Pis/Pasep Tectrilha Software - 5
Prefeitura Municipal de Cariacica 22/12/2016 transparênciaweb Hora: 3:51
Data 04/02/2016 Empenho 0004/2016 Licitação Valor R$ 126.110,11 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES Número do Pagamento 4 Processo 13778/2015 Data 18/02/2016 Empenho 0005/2016 Licitação Valor R$ 121.381,17
Prefeitura Municipal de Vitória 29/12/2016 transparênciaweb Hora: 6:03
Data 02/02/2015 Processo 61253-82/2013 Licitação 11/2014 Valor R$ 299.985,01 Beneficiário ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO
Prefeitura Municipal de Vitória 27/12/2016 transparênciaweb Hora: 0:39
Data 04/12/2015 Processo 82609-0/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 500,00 Beneficiário ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS Pago R$ 500,00 3.3.90.48.99 - Outros Auxilios a Pessoas Fisicas Liquidação
Prefeitura Municipal de Vitória 20/12/2016 transparênciaweb Hora: 3:21
Data 02/01/2014 Processo 41697-10/2012 Licitação 229/2012 Valor (R$ 292,05) VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Pago R$ 0,00 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Anulação da Liquidação
Prefeitura Municipal de Vitória 20/12/2016 transparênciaweb Hora: 1:04
Data 02/02/2015 Processo 61253-82/2013 Licitação 11/2014 Valor R$ 299.985,01 Beneficiário ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado R$ 298.040,78 Unidade Orçamentária 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO,
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
Prefeitura Municipal de Vitória 06/01/2017 transparênciaweb Hora: 17:36
Data 30/01/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 26.138,99 SALDO DO CT 012/2013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
ANEXO I RELAÇÃO DE FORNECEDORES PARA CONFISSÃO DE DÍVIDA:
ANEXO I RELAÇÃO DE FORNECEDORES PARA CONFISSÃO DE DÍVIDA: CREDOR/FORNECEDOR MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR ANDROMEDA CENTERMEDI - COMERCIO DE
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
Prefeitura Municipal da Serra 10/07/2016 transparênciaweb Hora: 17:32
Data 03/05/2016 Empenho 0370/2016 Licitação 94/2011 Valor R$ 1.110,00 LOCA EXPRESS LOCACOES LTDA Número do Pagamento 450 Processo 15164/2016 Data 03/05/2016 Empenho 0392/2016 Licitação 352/2014 Valor R$
Prefeitura Municipal de Vitória 10/10/2016 transparênciaweb Hora: 6:59
Data 06/02/2014 Processo 83369-72/2013 Licitação 0/0 Valor R$ 1.897.407,42 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 1.371.915,45 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 1.371.915,45
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 30/09/2015 30/09/2015 900475 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 06/10/2015 6 2 doc 192,00 4541 - A Murilar Ltda 20/10/2015 20/10/2015 900499 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 26/10/2015
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32 490.403,69 111111901000.3 F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM 155/2014 - OBJETO: AJUSTA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 070/2014 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 269.090.00 249.770.00 12.017.864,69-237.752.135,31
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Medroxiprogesterona, conforme edital. Quantidade: 950 Unidade de Medida: Ampola
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Esteio Número: 144/2012 Número do Processo: 16365/2012 Unidade de Compra: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Medroxiprogesterona,
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 300.765,93D 24.412,25 37.742,50 287.435,68D 1.1 - ATIVO
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 0.1.00-00 R C DOS SANTOS SILVA - ME 18.388.265/0001-74 814
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO
DELIBERAÇÃO PRES CAU/ES N 01, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012. Aprova o Orçamento - Exercício do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 163.957,95D 286.621,12 111.658,61 338.920,46D 1.1 -
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 79.105.40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.280.647,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 30.202.48 Salários
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 307.157,86D 43.535,80 49.927,73 300.765,93D 1.1 - ATIVO
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 73.318.60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.439.242,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 27.868.30 Salários
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Carinhanha - Bahia Poder Executivo Ano Nº XI Nº 885 15 de Fevereiro de 2017 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATOS
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 32.662.730,20 179.013.365,33
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE
DESPESAS EMPENHADAS EM DEZEMBRO DE 2013 CAMPUS DE CASCAVEL DESPESAS COM CUSTEIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE RUBRICA DESCRIÇÃO Recursos Fundo Paraná Recursos Convênios Outros total
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratos e Aditivos - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XX da I.N.
Contrato - 4/2015 Orgão(s): 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 13.524.704/0001-05 Número da Modalidade do Processo Licitatório: 1/2015 Contratação de serviços de locação de impressoras multifuncionais.
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 98 272 SF 05/2018 01/06/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.181.555,83D 1.049.480,91 1.436.438,62 3.794.598,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.205.034,04D
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 302.629,19D 29.935,38 53.624,54 278.940,03D 1.1 - ATIVO
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de Empenhos 1 04/01/2019 P2019/00026 2-4 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis GENTE SEGURADORA S/A 7.012,00 7.012,00 7.012,00 2 04/01/2019 P2019/00029 0-0 6.2.2.1.1.01.04.01.003
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/04/2015 233 Pagto de Salário do mês abril de 2015 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Ch nº 854800 e Recibo 24/04/2015 234 Pagto de Salário do mês de abril de 2015 a
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 8:48
Data 03/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 3.339,00 Beneficiário DPHL DISTRIBUIDORA LTDA EPP Liquidado R$ 3.339,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$
1 PERÍODO AGENDA DE COMPRAS 2019 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL GRÁFICO / MARAVALHA / CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MARÇO
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL GRÁFICO / MARAVALHA / CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1 PERÍODO MARÇO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18 22 Período para
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
CONTRATOS FIRMADOS EM 2014
CONTRATOS FIRMADOS EM 2014 Nº DO CONTRATO 01/2014 COBRANÇA ESTADUAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CONTRATO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI FEDERAL 8666/1993 RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS VALOR
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário:10 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário:10 Folha: 1 [1]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]DISPONÍVEL [28]CAIXA [29]CAIXA [35]Caixa Geral Paz-ES [38]Caixa Projeto IASES 17.238,96D 3.200.536,65
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 120 SF 002/2018 01/03/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento
Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/ /12/2017
Tipo de gasto: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art. 24 - Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/2017-31/12/2017 Aquisição de aparelho
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 52 05/03/2014 48 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselho Regional de Serviço
Prefeitura Municipal de Tobias Barreto publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 385 Prefeitura Municipal de publica: AVISO DE LICITAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - Objeto: Locação de 3 (três) máquinas multifuncionais AVISO DE LICITAÇÃO DA DISPENSA
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 328.230,71D 26.943,31 36.810,60 318.363,42D 1.1 - ATIVO
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos 230 José Maria Cola dos Santos 28 28 28 231 15 15 15 232 233 Luiz Roberto de Jesus 16 16 16 234 Eugênio José
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA. Segunda-feira 12 de Março de 2019 Ano III Edição n 43 Caderno 02
Ano III Edição n 43 Caderno 02 Prefeitura Municipal de Serrinha publica: AVISO DO 1º TERMO ADITIVO/ CONTRATO Nº 010/2018; PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017 AVISO DO 51º TERMO ADITIVO/ CONTRATO Nº 093/ TOMADA
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6 2 09/2018 03/ 13.085.519/0001-61
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.127.276,15D 129.118,01 215.986,68 1.040.407,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 527.809,00D 122.842,01
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.669.931,49 6,32 7.667.118,36 29,02 18.753.216,28
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
CREA/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 77.055.00 8.298.840,93 66.302.914,16 10.752.085,84
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 384.239.490,70 28.718.467,50 181.278.202,60
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 258.888,33D 20.727,59
Comparativo da Despesa Liquidada
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 84.610.00 5.322.428,63 65.896.438,29 18.713.561,71 6.2.2.1.1.01
Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RATIFICAÇÕES
Termo de Ratificação: DISPENSA FMAS nº 016/2019 FMAS nº 020/2019 regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a mencionada declaração de dispensa FMAS nº 016/2019,
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 278.940,03D 25.637,80 42.660,21 261.917,62D 1.1 - ATIVO
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,74
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 821.266,36 728.354,74 728.354,74 89.011,73 92.911,62
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , , , ,00 10.
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 910.278,09 821.266,36 821.266,36 122.635,28
CREA/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 74.000.00 30.102.564,85 43.897.435,15 6.2.2.1.1.01
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
CRP/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: 37.115.433/0001-00 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 61.633.412,42 35.566.546,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL