Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
|
|
|
- Alice Paranhos Vilalobos
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Fonte Recurso Recursos Ordinários 2016NE TICKET SERVIÇOS SA 7.079, , NE TELEMAR NORTE LESTE S/A , NE BEHRING SEGURANÇA PRIVADA LTDA NE RN SEGURANÇA LTDA ME , , NE00103 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00104 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE Companhia Energética do RN - COSERN , , NE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.568, , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ NE NATAL TECCH LTDA , NE PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME , , NE PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME NE Companhia de Seguros Aliança do Brasil , , NE HOTEL SABINO PALACE LTDA -755,00-755, NE HOTEL SABINO PALACE LTDA , , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ -189, NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , , NE Agência Aerotur Ltda ,68-945, NE Imprima Soluções Gráficas LTDA NE EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD , NE DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA , NE GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE , NE ERINILSON JOTA DE AZEVEDO , NE00208 PF Diárias , , NE CAERN , , NE RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , , NE D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA , , NE DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA , NE CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , , NE AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda 4.454, ,20 Página: 1
2 2016NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA , NE MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA NE ZILMAR RODRIGUES DE SOUZA 2016NE CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE DF TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA 2016NE AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda 2016NE00404 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP. 2016NE VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS 2016NE ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA 2016NE KÁTIA HELLEN BARBOSA 2016NE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 2016NE DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA 2016NE ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON 2016NE ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 2016NE GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE 2016NE TARCÍLIO VIANA DUTRA 2016NE PEDRO FERNANDES DUTRA 2016NE00453 PF Decisão Judicial 2016NE Instituto da Previdência dos Servidores do Estado 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 2016NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2016NE00459 PF AUXÍLIO TRANSPORTE 2016NE00465 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00466 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos 2016NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos 2016NE GIBBOR PUB. E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP NE VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP , NE E-SELL TECNOLOGIA LTDA EPP 1.676, NE L.M. LADEIRA & CIA LTDA NE RN SEGURANÇA LTDA ME , , , , , , , , ,22-595, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Página: 2
3 2016NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA , , NE PETROGÁS - SERV. TÉCNICOS LTDA NE FROTA MÍDIA EXTERIOR LTDA , NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 3.916, NE F DOIS ENGENHARIA LTDA , , NE FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA-ME NE JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO 2016NE JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO NE JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO NE00532 PF Diárias 2016NE ELETRO SATES LTDA , , NE00545 PF AUXÍLIO TRANSPORTE , , NE Instituto da Previdência dos Servidores do Estado , , NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF , , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , , NE00549 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , , NE00550 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , , NE CDL/MOSSORÓ Total por Fonte Recurso , , ,20 Página: 3
4 Fonte Recurso Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênio 2016NE FNDE , NE FNDE 9.004, , NE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER , NE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER 2.106, ,54 Total por Fonte Recurso , ,86 Página: 4
5 Fonte Recurso Recursos Diretamente Arrecadados 2016NE00020 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ NE HOTEL SABINO PALACE LTDA , , NE HOTEL SABINO PALACE LTDA , , NE00161 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA NE INSTITUTO DE DESENV E ASSIST. NACIONAL - IDECAN , NE BANCO DO BRASIL S.A , , NE00343 PF Diárias NE DF TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA -534, NE00378 PF Diárias NE AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda , , NE Companhia de Seguros Aliança do Brasil 17, NE VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP , , NE E-SELL TECNOLOGIA LTDA EPP 1.676, , NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 2016NE Nova Analítica Importação e Exportação Ltda 3.869, , NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA , NE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 142,00 142, NE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 118,00 118, NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8.401, NE ASSOCIAÇÃO BRAS DE REIT DAS UNIV EST E MUNICIPAIS NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA , , NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA NE NEUMA CARULINE SANTOS PEREIRA NE Catarina de Sena Matos Pinheiro Total por Fonte Recurso , ,71 Página: 5
6 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE FNDE 9.954, , NE FNDE 250,25 250, NE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER 27,81 27,81 Total por Fonte Recurso 278, , ,38 Página: 6
7 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00452 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.822, ,00 Total por Fonte Recurso 1.822,00 222,00 Página: 7
8 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE FNDE , NE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER -2, NE FNDE -275,28 Total por Fonte Recurso ,69 Página: 8
9 Unidade Gestora / Gestão Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº Empenhos Executados 2016NE RCC - Rede de Construção Civil Ltda ,60 Total por Fonte Recurso ,60 Sim Página: 9
10 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00451 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.822, , NE CPe , , NE CAIÇARA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 2016NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA NE K N de Medeiros ME NE DF TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA 1.812, , NE DF TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA Total por Fonte Recurso , ,88 Página: 10
11 Unidade Gestora / Gestão Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº Empenhos Executados 2016NE VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP Total por Fonte Recurso Sim Página: 11
12 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00513 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA Total por Fonte Recurso Página: 12
13 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00060 PF Diárias NE00061 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ -406, NE Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos , NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA Total por Fonte Recurso ,45 Página: 13
14 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00034 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE00041 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN , , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , , NE VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP 7.288, ,00 Total por Fonte Recurso 7.288, , ,80 Página: 14
15 Unidade Gestora / Gestão Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº Empenhos Executados 2016NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA Total por Fonte Recurso Sim Página: 15
16 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00053 PF Diárias 932, , NE00055 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN -979, NE Agência Aerotur Ltda , , NE00069 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN NE GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES DO BRASIL LTDA , NE PRÓ-Análise Química e Diagnóstica LTDA 1.965, , NE00535 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN Total por Fonte Recurso , ,47 Página: 16
17 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA 2016NE MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA NE Agência Aerotur Ltda Total por Fonte Recurso Página: 17
18 Unidade Gestora / Gestão Fonte Recurso Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN Recursos Diversos Empenhos Executados 2016NE VISUAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT NE AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda 9.632,88 Total por Fonte Recurso , Total por Unidade Gestora / Gestão , , ,78 Total Geral , , ,78 Sim Página: 18
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -44.860,01-5.893,00 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.872,11-18.872,11 2016NE00100 02773312000163
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00004 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 0,00-7.444.558,19 0,00 2017NE00005 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta -4.778,15-4.778,15 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 732.662,64 883.164,51-159.716,85 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
2015OB00996 04/05/2015 190500 00001 - Coordenadoria de Administração 0,01 2015OB00997 05/05/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA001 46876 71439 UERN/ESPECIALIZAÇÃO EM 207,10 2015OB00998 05/05/2015
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
OB 182021 00001 2015OB03148 03/11/2015 05765592457 - ANTONIO PABLO MOURA LIMA 100000000 150,00 150,00 182021 00001 2015OB03149 09/11/2015 03666171000142 - J.Z.R.CONSTRUÇÕES LTDA 100000000 21.219,20 21.219,20
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
182021 00001 2015OB01269 02/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.000,00 2.000,00 182021 00001 2015OB01270 02/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.400,00 2.400,00 182021
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Número Data Credor 2014OB04971 01/09/2014 05542876412 - DEBORA KATIENE PINHEIRO 001 46876 498750 UERN/U P GRADUAÇAO DEC 168,00 SIZENANDO CAMEAM 2014OB04972 01/09/2014 08148421000176 - PREFEITURA MUNICIPAL
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00581 01/04/2015 01079632484 - DIOGO VICTOR PINHEIRO DA 001 46876 157139 UERN/FUNDO PROAD II 175,00 SILVA 2015OB00582 01/04/2015 PF0000033 - FOLHA DE PAGAMENTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
UASG CAMPUS CONTRATO CONTRATADA 158371 APODI 00067/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE C 158371 APODI 00144/2010 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00217/2012 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00088/2013 AIRES
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
OB 182021 00001 2015OB03509 01/12/2015 73627879449 - JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO 250000000 182021 00001 2015OB03510 01/12/2015 10110182413 - AMANDA DA MOTA ARAÚJO 290000000 182021 00001 2015OB03511
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: FEVEREIRO/2019
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI Pça. Miguel Faustino,
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: MAIO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JUNHO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Relatório de Execução da despesa
Relatório de Execução da despesa Páginas: Mês Lançamento: SET/2018 Métrica: Saldo R$ (Item Informação) Favorecido NE Natureza Despesa NE 18NE800002 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A 8100000000 33913990
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JUNHO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: ABRIL/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE DEMONSTRATIVO DE ORDEM CRONOLÓGIGA DE PAGAMENTO
ATUALIZADA ATÉ 31/01/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ 15.000,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: MARÇO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS FORNECIMENTO DE BENS MÊS Nº Credor Razão social Pequeno Data de Data de Credor ateste pagamento Justificativa 1 05.389.681/0001-45 A & M EMBALAGENS LTDA Sim 15/01/18 21/02/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos
2015NE00001 2015NE00002 2015NE00003 2015NE00004 2015NE00005 2015NE00006 2015NE00007 2015NE00008 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901199 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901101 PF0000001-32301
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Jodal'S Comércio de Artigos
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração Número Data Credor 2013OB00224 05/02/2013 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 74,15 2013OB00225 05/02/2013 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 41.196,53 2013OB00226
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
Relação de Pagamentos 01/05/2018 a 31/05/2018
Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 02/ 2018 163324C1 4C8 02/ 2018 1633249F 56D 02/ 2018 16332529 F5C 02/ 2018 16332529 F5C
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: DEZEMBRO2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
Relatório de Despesa Mensal Janeiro de Total ,37
Relatório de Despesa Mensal Janeiro de 2016 Beneficiário CNPJ/CPF Objeto Processo/Solicitação N Transferência/cheque Data Dotação Orçamentária Valor do Empenho Valor do Pagamento Associação dos Transportadores
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
182021-00001 Fundação Universidade do Estado 2013OB05016 01/07/2013 02565743408 - FABIO LUCIO RODRIGUES 001 00361 398691 UERN/FUNDO PROPLAN 327,00 2013OB05017 02/07/2013 58255419349 - JÚLIO CÉSAR ROSA
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JULHO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
COMISSÃO DE CO TROLE I TER O - CCI
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC U IVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRA DE DO ORTE - UER COMISSÃO DE CO TROLE I TER O - CCI Pça. Miguel Faustino,
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 60,68 03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 64,50
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: ABRIL/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
CRA/RN Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: 24.193.260/0001-99 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: MAIO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2012
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2012 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2012 ORÇAMENTO 2012 FONTE DOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
2012OB06080 03/09/2012 72155523491 - MARIA IONE DA SILVA 001 00361 115053 UERN/PROJETO PIBID 160,00 2012OB06081 03/09/2012 63896095315 - EDILENE RODRIGUES BARBOSA 001 00361 115053 UERN/PROJETO PIBID 160,00
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JULHO/2018
'Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
LASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ,79
Empenho Contrato Fornecedor Valor (R$) UG: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte...: 2.2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 002551 2016 0 10525 J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA ME 15.545,65 002552 2016 0 10525
Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:
Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1922 Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Serviços Nº002/2014. Serviços Nº124/2014. Serviços Nº201/2015. Serviços Nº154/2017. Extrato
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos 29173-087 Serra ES 27 3348-9200 ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO FORNECIMENTO
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Sistema Integrado para Administração 2012OB00001 05/01/2012 00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82.421,64 - CEF 2012OB00002 09/01/2012 14150838860 - JOSE AURELIANO FILHO 517,29 2012OB00003 09/01/2012
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
SAE - Araguari POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2016
POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 0000043 1 1 28/01/2016 000001 FOLHA DE PAGAMENTO 714/0 100 28/01/2016 29/01/2016 12.013,35 0,00 12.013,35 0,00 12.013,35
Câmara Municipal de Pitangueiras
EMPENHOS EMITIDOS Página 1 de 7 Empenhos Emp. Data Credor Reduzido Dotação Tipo Valor 000001 07/01/2013 77 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS - ROLANDIA 9 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 5241 Prefeitura Municipal de publica: Homologação do Processo Administrativo nº 6008/2018 do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 005/2018- Objeto: Contratação de
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: OUTUBRO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI Pça. Miguel Faustino,
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 510.00 164.075,01 164.075,01 345.924,99 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 01/03/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (Servidores) R$ 5.600,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
CRO/CE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE CNPJ: /
CNPJ: 07.299.589/0001-10 Conta: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 anterior: 312.071,96C 04/04/2016 837 Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
PDC.05 - DEMRAP_1 - por UG
060901 - FUNDO DE APARELHANTO DA DEFENSORIA PÚBLICA Governo do Estado do Espírito Santo PDC.05 - DEMRAP_1 - por UG Em exercicios anteriores em 31/12/2015 Exercicios Anteriores 22/03/2016 31/12/2015 0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
182021 00001 2016OB05165 01/11/2016 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 100000000 239.748,38 239.748,38 182021 00001 2016OB05173 01/11/2016 11330880000180 - RN SEGURANÇA LTDA ME 100000000 392.859,80
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->