Emissão: 01/03/2016 Tipo: Processo: 08/2016. Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: Máquinas e Equipamentos

Transcrição

1 36 36 Processo: 08/ Emissão: 01/03/ Dispensa Elemento de Despesa: Máquinas e Equipamentos PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA / Valor: 2.200,00 Dois Mil e Duzentos Reais Valor empenhado a PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA, referente a aquisição de 01 (uma) multifuncional a laser com ciclo mensal de trabalho de grande autonomia ESTRUTURA BÁSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 2.200,00 0,00 Total 2.200, , , ,00

2 37 37 Processo: 08/ Emissão: 01/03/ Dispensa Elemento de Despesa: Máquinas e Equipamentos CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA / Valor: 1.426,00 Hum Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais Valor empenhado a CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, referente a aquisição de 02 (duas) multifuncionais jato de tinta, officejet, com ciclo mensal de trabalho de pelo menos páginas ESTRUTURA BÁSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 1.426,00 0,00 Total 1.426, , , ,00

3 38 38 Processo: 11/ Emissão: 01/03/ Dispensa Elemento de Despesa: Serviços de Medicina do Trabalho Setec Construções e Serviços Gerais Ltda Rua Rui Barbosa Nº 68 Sl 114, Ed Ot Miranda CENTRO Teresina / PI / Valor: 1.000,00 Hum Mil Reais Valor empenhado a SETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a contratação de serviços de elaboração de PCMSO/PPRA ESTRUTURA BÁSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 1.000,00 0,00 Total 1.000, , ,00 500,00

4 40 40 Processo: Dispensa Emissão: 01/03/ Elemento de Despesa: Vale Transporte SETUT- SIND. DAS EMP DE TRANSP URBANO DE PASSAGEIROS DE TERESINA / Valor: 238,42 Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos Valor empenhado a SETUT- SIND. DAS EMP DE TRANSP URBANO DE PASSAGEIROS DE TERESINA, referente aos vales transportes dos funcionários Ref. Março/ PROJETO - ATENDIMENTO DE EXCELENCIA AO PUBLICO ALVO 159,00 0, INSTITUIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CAU/PI 54,01 0, COMUNICAÇÃO DO CAU/PI 25,41 0,00 Total 238, ,62 238, ,20

5 41 41 Processo: 67/ Emissão: 02/03/ Outros Elemento de Despesa: Conselheiros/Convidados (Diárias) HUMBERTO GONZAGA DA SILVA Rua Industrial Jose Camilo da Silveira Nº 655 FATIMA Teresina / PI (86) Valor: 1.200,00 Hum Mil e Duzentos Reais Valor empenhado a HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, referente a 01 (uma) Diária e 01 (um) Auxílio Deslocamento, para participação do conselheiro em Encontro Temático sobre Prestação de Contas, dia , em Brasília - DF ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAU/PI 1.200,00 0,00 Total 1.200, , , ,00

6 42 42 Processo: 67/ Emissão: 02/03/ Diárias Elemento de Despesa: Funcionários (Diárias) EVELINE CIBELE GOES DE ALENCAR Valor: 1.800,00 Hum Mil e Oitocentos Reais Valor empenhado a EVELINE CIBELE GOES DE ALENCAR, referente a 02 (duas) Diárias e 01 (um) Auxílio Deslocamento, para participação da funcionária em Encontro Temático sobre Prestação de Contas, dia , em Brasília - DF ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAU/PI 1.800,00 0,00 Total 1.800, , , ,00

7 43 43 Processo: 67/ Emissão: 02/03/ Convite Elemento de Despesa: Conselheiros/Convidados (Passagens) Miraceu Turismo Ltda / Valor: 1.602,68 Hum Mil e Seiscentos e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos Valor empenhado a Miraceu Turismo Ltda, referente à aquisição de passagens aéreas para participação do conselheiro Humberto em Encontro Temático sobre Prestação de Contas, dia , em Brasília - DF ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAU/PI 1.602,68 0,00 Total 1.602, , , ,32

8 44 44 Processo: 67/ Emissão: 02/03/ Convite Elemento de Despesa: Funcionários (Passagens) Miraceu Turismo Ltda / Valor: 1.605,10 Hum Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Miraceu Turismo Ltda, referente à aquisição de passagens aéreas para participação da funcionária Eveline em Encontro Temático sobre Prestação de Contas, dia , em Brasília - DF ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAU/PI 1.605,10 0,00 Total 1.605, , , ,90

9 45 45 Processo: 13/ Emissão: 09/03/ Dispensa Elemento de Despesa: Manutenção e Conservação de Veículos IMPERIAL CENTROCAR LTDA AV MIGUEL ROSA Nº 4464 SUL CENTRO/SUL Teresina / PI / Valor: 550,15 Quinhentos e Cinquenta Reais e Quinze Centavos Valor empenhado a IMPERIAL CENTROCAR LTDA, referente a realização de revisão de 30 mil km para o carro do CAU/PI INSTITUIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CAU/PI 550,15 0,00 Total 550, ,25 550,15 512,10

10 46 46 Processo: 32/ Emissão: 17/03/ Outros Elemento de Despesa: Outras Despesas OFICINA DA PALAVRA E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA Rua Benjamim Constante Nº 1400 CENTRO Teresina / PI / Valor: 2.100,00 Dois Mil e Cem Reais Valor empenhado a OFICINA DA PALAVRA E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA, referente a patrocínio ao "Seminário Noites de História: Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Teresina - Preservação, História e Identidade" PATROCÍNIO EM ARQUITETURA 2.100,00 0,00 Total 2.100, , , ,00

11 47 47 Processo: Emissão: 01/03/ Outros Elemento de Despesa: Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Mariana Ribeiro Formiga Teixeira Rua Cel. Pedro Basilio Nº 2210 Teresina / PI Valor: 600,00 Seiscentos Reais Suprimento de fundo de 01/03/ até 31/03/ em favor de Mariana Ribeiro Formiga Teixeira ESTRUTURA BÁSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 600,00 0,00 Total 600, ,58 600, ,58

12 48 48 Processo: 20/ Emissão: 29/03/ Global Dispensa Elemento de Despesa: serviços de reparo,conservação e manutenção PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA / Valor: 6.948,00 Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais Valor empenhado a PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA, referente a contratação de serviços de assistência técnica para os equipamentos de informática do CAU/PI ESTRUTURA BÁSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 6.948, ,00 Total 6.948, , , ,00

13 49 49 Processo: 06/ Emissão: 29/03/ Dispensa Elemento de Despesa: Material de Limpeza e Produtos de Higiene PRA LIMPAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME / Valor: 2.996,20 Dois Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a PRA LIMPAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, referente a aquisição de material de higiene e limpeza para o CAU/PI ESTRUTURA BÁSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 2.996,20 0,00 Total 2.996, , ,20 3,80

14 50 50 Processo: Pagamento em Folha Emissão: 30/03/ Elemento de Despesa: Salários Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí RUA AREOLINO DE ABREU Nº 2103 CENTRO Teresina / PI (86) Valor: ,41 Trinta e Dois Mil e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Hum Centavos Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí, referente a folha de pagamento do mês de Março/ PROJETO - ATENDIMENTO DE EXCELENCIA AO PUBLICO ALVO 7.383,72 0, INSTITUIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CAU/PI 7.175,58 0, COMUNICAÇÃO DO CAU/PI 1.773,68 0, ESTRUTURA BÁSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ,43 0,00 Total , , , ,49

15 78 78 Processo: Emissão: 30/03/ Estimativo Inexigibilidade Elemento de Despesa: Serviços de Correios e Telégrafos ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Valor: 3.000,00 Três Mil Reais Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a Serviços de Postagens, em - Complementação do Empenho 14/ INSTITUIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CAU/PI 3.000,00 0,00 Total 3.000, , ,00 0,00