Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 1 Camara Municipal de Colombo. Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo
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- Juliana Furtado Belo
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1 Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 1 Unidade Gestora: Despesa...: 1 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO , ,67 0, ,67 0,00 0, SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO , ,32 0, ,32 0,00 0, SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO , ,75 0, ,75 0,00 0, SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO , ,67 0, ,67 0,00 0,00 Total do dia...: , ,41 0, ,41 0,00 0,00 Total do mes...: , ,41 0, ,41 0,00 0,00 Total da Despesa...: , ,41 0, ,41 0,00 0,00
2 Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 2 Unidade Gestora: Despesa...: 5 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M 2.055, ,01 0, ,01 0,00 0, INSS - INST. NAC DE SEG. SOC , ,88 0, ,88 0,00 0,00 Total do dia...: , ,89 0, ,89 0,00 0,00 Total do mes...: , ,89 0, ,89 0,00 0,00 Total da Despesa...: , ,89 0, ,89 0,00 0,00
3 Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 3 Unidade Gestora: Despesa...: 12 MATERIAL DE CONSUMO OSASCO EMBALAGENS LTDA 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00 0, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUT 124,80 124,80 0,00 124,80 0,00 0, C. MACENA - INFORMATICA 585,20 585,20 0,00 585,20 0,00 0,00 Total do dia...: 1.058, ,00 0, ,00 0,00 0, R. A. PUPPI & CIA LTDA 2.577, ,99 0, ,99 0,00 0, R. A. PUPPI & CIA LTDA 66,13 66,13 0,00 66,13 0,00 0, R. A. PUPPI & CIA LTDA 48,90 48,90 0,00 48,90 0,00 0, GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUT 1.819,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total do dia...: 4.512, ,02 0, ,02 0, , LIVRARIA E PAPELARIA MONZA 598,45 598,45 0,00 598,45 0,00 0,00 Total do dia...: 598,45 598,45 0,00 598,45 0,00 0,00 Total do mes...: 6.168, ,47 0, ,47 0, ,00 Total da Despesa...: 6.168, ,47 0, ,47 0, ,00
4 Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 4 Unidade Gestora: Despesa...: 35 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA PEDRO FRANCISCO MOTTIN 2.300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Total do dia...: 2.300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Total do mes...: 2.300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Total da Despesa...: 2.300, ,00 0, ,00 0,00 0,00
5 Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 5 Unidade Gestora: Despesa...: 48 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA SKY BRASIL SERVICOS LTDA 292,20 292,20 0,00 292,20 0,00 0, ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCR 627,00 627,00 0,00 627,00 0,00 0, TELEFONICA BRASIL SA 59,56 59,56 0,00 59,56 0,00 0, COPEL DISTRIBUICAO SA 414,40 414,40 0,00 414,40 0,00 0,00 Total do dia...: 1.393, ,16 0, ,16 0,00 0, EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 732,40 732,40 0,00 732,40 0,00 0, INTERSEPT LTDA 7.134, ,00 0, ,00 0,00 0, INTERSEPT VIGILANCIA E SEGUR , ,30 0, ,30 0,00 0, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 204,81 204,81 0,00 204,81 0,00 0,00 Total do dia...: , ,51 0, ,51 0,00 0, VIVO SA 2.972, ,57 0, ,57 0,00 0, EMBRATEL- EMPR.BRAS DE TELEC 41,88 41,88 0,00 41,88 0,00 0, BRASIL TELECOM SA 511,05 511,05 0,00 511,05 0,00 0, EDITORA GLOBO SA 299,00 299,00 0,00 299,00 0,00 0, EDITORA GLOBO SA 299,00 299,00 0,00 299,00 0,00 0,00 Total do dia...: 4.123, ,50 0, ,50 0,00 0, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 1.182, ,48 0, ,48 0,00 0,00 Total do dia...: 1.182, ,48 0, ,48 0,00 0, GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 481,96 481,96 0,00 481,96 0,00 0,00 Total do dia...: 481,96 481,96 0,00 481,96 0,00 0, GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 4.409,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Total do dia...: 4.409,85 0,00 0,00 0,00 0, , BANCO DO BRASIL S/A 327,97 327,97 0,00 327,97 0,00 0, BRASIL TELECOM SA 1.759, ,93 0, ,93 0,00 0,00
6 Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 6 Unidade Gestora: Despesa...: 48 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA INTERSEPT LTDA 7.134, ,00 0, ,00 0,00 0, INTERSEPT VIGILANCIA E SEGUR , ,30 0, ,30 0,00 0, AUTO MECANICA CORUJINHA LTDA 413,50 413,50 0,00 413,50 0,00 0,00 Total do dia...: , ,70 0, ,70 0,00 0,00 Total do mes...: , ,31 0, ,31 0, ,85 Total da Despesa...: , ,31 0, ,31 0, ,85
7 Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 7 Unidade Gestora: Despesa...: 84 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HORFRAN - COMERCIAL ELETRO M 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 Total do dia...: 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 Total do mes...: 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 Total da Despesa...: 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 0, Total Geral...: , ,08 0, ,08 0, ,85
8 Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 8 Unidade Gestora: Resumo por Despesas Despesa Empenhado Liquidado Anulado Pago A Pagar A Liquidar 1 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL , ,41 0, ,41 0,00 0,00 5 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS , ,89 0, ,89 0,00 0,00 12 MATERIAL DE CONSUMO 6.168, ,47 0, ,47 0, ,00 35 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F 2.300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 48 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI , ,31 0, ,31 0, ,85 84 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 Total Geral , ,08 0, ,08 0, ,85
PARANA Relacao de Pagamentos por Despesa Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia
PARANA Relacao de Pagamentos por Despesa Folha: 1 Orgao : 1 LEGISLATIVO Despesa : 3 0101.0103100012.001000.319001.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Principal : 2 30.05.2012 2012/000235 74 FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA DE PALMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PUBLICADO NO DOMP Nº 1.049 DE: 15/07/2014 PÁG: 01 a 03 DECRETO Nº 802, DE 9 DE JULHO DE 2014. Altera o Decreto 785, de 4 de junho de 2014, na forma que especifica. O PREFEITO DE PALMAS, no uso das atribuições
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EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
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DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
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100000000000 ATIVO 1.159.147,59 385.537,27 462.622,45 1.082.062,41 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 880.471,12 381.642,27 462.622,45 799.490,94 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 878.442,05 313.016,08
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
Balancete Contábil Exercicio: 2019
Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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Saldo Inicial Do Período. Do Exercício
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00-0001 ATIVO 204.722,00 204.722,00 174.189,99 174.189,99 130.622,20 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00-0002 ATIVO CIRCULANTE 199.733,34
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100000000000 ATIVO 2.935.100,46 4.483.267,37 3.917.420,61 3.500.947,22 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.463.372,33 4.428.954,51 3.917.420,61 1.974.906,23 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 888.784,95
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Balancete Contábil Exercicio: 2017
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Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2010-2017 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 Disposições Iniciais: O Relatório abrange informações coletadas do sistema Tesouro Gerencial Web, espelho gerencial
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000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
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CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
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100000000 - Ativo 157.123.471,49 757.532.824,27 212.013.058,18 702.643.237,58 D 110000000 - Ativo Circulante 37.605.161,54 60.284.824,22 49.434.231,84 48.455.753,92 D 111000000 - Disponivel 37.237.502,93
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Maio / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Maio /
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
03 - Cont. Reg. Prev. Proprio
0DESPESA 20/03/201708:53:25 311 1 0000 24/01/2017LIQ1 0DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE 63.090.195/0001-28 61.126,4609 - Previdência Social 31900100 - Aposentadorias
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00) MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor
Estado de Sao Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2014 Folha: 1 Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS
Estado de Sao Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2014 Folha: 1 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710016 PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO 092710016.0.001000 Reserva de Contingencia
DESPESAS - FEVEREIRO / 2014
03/02/2014 AUREA JESUS COSTA 37632/2013-26 PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 32.200,62 03/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12074/2014-40 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 1.000,00 03/02/2014
FIP Balancete Mensal de Verificação
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 1.005.472,68 D 1.160.936,76 1.191.738,90 974.670,54 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 325.323,28 D 1.160.936,76 1.191.738,90 294.521,14 D 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Folha: 1 de 6 UNIDADE UNIDADE EXECUTORA ORÇADO LIQUIDADO ANT ALTERAÇÕES ANO LIQUIDADO MÊS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
PÁGINA: 1 04/06/2013 16:18
PÁGINA: 1 04/06/2013 16:18 Estado do Paraná Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos Meses 01-04 de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo
@ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL 1.1 RECEITA TRIBUTARIA 0, ,61
Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2016 - NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES 10.420,13 10.420,13 10.420,13 1.1 RECEITA
DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001
DO MUNICÍPIO DE Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001 ANO V - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 895 Ji-Paraná (RO), 12 de agosto de
Câmara Municipal de Barreiras publica:
Câmara Municipal de 1 Ano IV Nº 60 Câmara Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2015 Gestor - Carlos Tito Marques Cordeiro / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
fevereiro/2005 Página: 001 Créditos Débitos Saldo Atual O,O~ 0,00 0,00
Página: 001 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Camara Municipal de Manoel Viana Saldo Anterior 32482,80-0.00 Débitos 580180,18 63687,30 63.026,18 63.026,18 4.611,48 227,54 66,29 516.492,88 516492,88
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 01/11/2017
Camara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE AV. 13 DE JUNHO, SERRANO CNPJ: / Telefone:
Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2017 - NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES 46.419,52 803.035,68 803.035,68 1.3 RECEITA
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VII Nº 254 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras-Março de 2018. Listagem de Processos Pagos-Março de 2018. Gestor
Município de São João - PR EMPENHO
002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Balancete Orçamentário da Despesa Códigos Descrições Fonte de Recurso Fixada Alteração do QDD Acréscimo Redução Adicional Espec. / Extra. Anulações Total Fixada Empenhada Anulada Disponível 01 CÂMARA MUNCIPAL
Câmara Municipal de Alcobaça publica:
Câmara Municipal de Alcobaça 1 Quinta-feira Ano VI Nº 179 Câmara Municipal de Alcobaça publica: Republicação-Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de 2017. Gestor - Erico Carlos dos Santos Miranda
Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega:
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/10/2016 2016/5163 04/10/2016 Ordinário R$
Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega:
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES Opção: 3722 Sistema de Informações Municipais
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 04 INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
Câmara Municipal de Pitangueiras
EMPENHOS LIQUIDADOS Página 1 de 7 Liquidações Emp. Ano Data Credor Dotação Tipo Valor 000001 2014 04/01/2014 64 J. C. C. MIRANDA & CIA. LTDA. 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 Ordinario 1.019,04
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/03/2016 2016/1076 01/03/2016
Câmara Municipal de Itaberaba publica:
Câmara Municipal de 1 Ano IX Nº 396 Câmara Municipal de publica: Relatório Resumido Da Execução Orçamentária 6º Bimestre De 2016. Relatório De Gestão Fiscal 3º Quadrimestre De 2016. Gestor - José Antonio
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA. Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/6 Número: 1/2017/10 21/08/2017 1/2017/10 E 464 03.001.001.09.272.0001.2007 3.1.90.13.99.00 10 105 - INSS - INST. NACIONA 19 Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 3895 Prefeitura Municipal de publica: Edição Publicada Por: CONDESC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO COSTA DO DESCOBRIMENTO - Relatório Resumido
RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO AÇÃO NO MDE DE JANEIRO A MARÇO DE 2016
RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO AÇÃO NO MDE DE JANEIRO A MARÇO DE 2016 BANCO AGÊNCIA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA BANCÁRIA BANCÁRIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 278 83542-00 MDE 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 8354 79359-00
Camara Municipal de Pato Branco 2017
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
JUL 2018 DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JULHO / 2018
DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JULHO / 2018 População 155.059 Valor Empenho MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FONTE 01001 326.302,30 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ: / NIRE: /05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 414.363,76 471.947,46 531.749,08 A - CIRCULANTE 255.794,08 471.947,46 531.749,08 1-1000000 DISPONIVEL 241.916,99 465.722,19 528.743,88 2-1000000 1 CAIXA
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Dados Referentes a arço de 2014 Unidade
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
Página: 1 de 6 Filtros Unidade Gestora: 0 - Camara Municipal de Engenheiro Beltrao Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior
Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega:
Camara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
ATIVO , , , , ,57
100000000000 ATIVO 1.232.150,12 5.255.614,01 5.539.157,48 7.882,57 7.882,57 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.051.981,56 4.897.667,98 5.207.044,51 7.882,57 7.882,57 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Prefeitura Municipal de Mira Estrela
Prefeitura Municipal de Mira Estrela Demonstrativo de Aplicação na Saúde (Artigo 198, 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012) Período: Janeiro a Agosto/2013 RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Camara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO CNPJ: / Telefone: (79)
Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2016 - NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES 118,50 3.576,91 3.576,91 1.9 OUTRAS RECEITAS
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/04/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 3.090.845,31D 1.732.780,42 2.144.812,92 2.678.812,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 883.250,11D 544.565,64 435.584,11 992.231,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
@ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/
Página: 1 @ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2017 - NORMAL @fc Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Défici 1 RECEITAS CORRENTES 1.316,19 5.589,35 5.589,35 1.3
DESPESAS CORRENTES ,00
Despesas Orçamentárias DOTAÇÃO INICIAL Códigos Descrição das Contas de Despesas Orçamentárias Dotação Inicial Orçamentária (5.2.2.1.1.00.00) TOTAL GERAL DAS DESPESAS 26.300,00 3.0.00.00.00.00 DESPESAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ
Página N.: 1 SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ. SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ 26.540,00 72 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 02.01.2013 000001 58 391 GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 828,67 1 oftware de contabilidade publica, gestao de pessoal, informacoes au tomatizadas, planejamento
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Quarta-feira Ano V Nº 858 Prefeitura Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal - 2º 2017. Decreto Nº 0000020/2017, 01 de agosto de 2017 - Altera o Quadro de Detalhamento
Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega:
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Tangua. Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 188.517,84D 249.103,95 163.587,81 274.033,98D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 22.816,55D
RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO A ABRIL DE 2016
RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO A ABRIL DE 2016 BANCO AGÊNCIA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA BANCÁRIA BANCÁRIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 278 83542-00 MDE 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 8354 79359-00 C/MDE/PMB
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.375.532,17D 2.203.118,30 2.234.355,16 4.344.295,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 688.821,18D 553.671,60 434.844,56 807.648,22D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00