Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
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- Lucca Assunção de Lacerda
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1 Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 1.000,00 02/12/2016 CAROLINA GHELLER MIGUENS MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 1.500,00 RAFAEL DUTRA SOARES MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 1.000,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 1.550,00 03/12/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (330,99) FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 516,29 05/12/ /12/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 6.574,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.028,49 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 2.400,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 3.200,00 RHAITERS INFORMATICA LTDA - ME MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.226,65 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 3.200,00 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA MOBILIARIO EM GERAL 820,00 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MOBILIARIO EM GERAL ,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 9.050,00 AZ SERVICOS LTDA - EPP LIMPEZA E CONSERVACAO ,05 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE DIARIAS NO PAIS 61,81 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 8.500,00 07/12/ /12/ /12/2016 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.097,39 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ,90 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 3.580,99 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE DIARIAS NO PAIS 466,29 FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.397,02 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (850,00) SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP GENEROS DE ALIMENTACAO 113,80 MBM SEGURADORA SA SEGUROS EM GERAL 1.600,80 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 850,00 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 600,00
2 M. FARIAS MARTINS - EPP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 920,00 MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.979,96 13/12/ /12/2016 ANGELA FLACH RAFAEL DUTRA SOARES ANDREA BORDIN SCHUMACHER DIEGO HEPP MATERIAL QUIMICO 200,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 765,85 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 141,35 MATERIAL HOSPITALAR 16,00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (2.000,00) GENEROS DE ALIMENTACAO 36,76 MATERIAL QUIMICO 217,00 MATERIAL LABORATORIAL 628,67 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (2.000,00) GENEROS DE ALIMENTACAO 5.706,24 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 26,63 MATERIAL DE COPA E COZINHA 7,00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 43,77 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (6.000,00) GENEROS DE ALIMENTACAO 217,10 MATERIAL QUIMICO 8,80 MATERIAL DE COPA E COZINHA 40,50 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 18,73 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 222,00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 81,30 MATERIAL LABORATORIAL 1.145,63 FERRAMENTAS 221,27 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (2.000,00) INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 700,00 16/12/2016 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 500,00 19/12/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE DIARIAS NO PAIS 67,68
3 ARSENAL - SEGURANCA PRIVADA LTDA VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO ,94 INCLUIR TECNOLOGIA LTDA - ME SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 1.550,33 20/12/2016 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 555,43 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 665,09 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 1.088,42 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA MOBILIARIO EM GERAL 2.840,00 GENEROS DE ALIMENTACAO 366,64 ANDREA BORDIN SCHUMACHER MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (366,64) 21/12/2016 ANGELA FLACH CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA DIEGO HEPP MATERIAL DE EXPEDIENTE 546,67 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 248,76 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (800,00) MATERIAL LABORATORIAL 337,25 GENEROS DE ALIMENTACAO 104,01 MATERIAL QUIMICO 165,40 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 49,50 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 107,85 MATERIAL LABORATORIAL 331,50 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (1.000,00) QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP MATERIAL LABORATORIAL 61,96 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 538,20 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE RESTITUICOES 420,13 MATERIAL QUIMICO 467,00 RAFAEL DUTRA SOARES MATERIAL LABORATORIAL 494,00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (1.000,00)
4 CLARINHA GLOCK SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2.800,00 COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS 1.120,00 MARIANA DA COSTA FARIAS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2.000,00 MARINA RODRIGUES MARTINS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 800,00 MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.837,99 ARSENAL - SEGURANCA PRIVADA LTDA CAROLINA GHELLER MIGUENS VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO ,37 GENEROS DE ALIMENTACAO 3.438,92 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.130,69 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 42,90 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 21,36 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (4.634,22) 22/12/2016 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ,10 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO 19,20 PUBLICA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 717,60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 405,52 INCLUIR TECNOLOGIA LTDA - ME SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL ,49 DIARIAS NO PAIS 223,86 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 6.626,00 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS 9.000,00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ,04 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS ,00 ALINE GRUNEWALD NICHELE RESTITUICOES 3.500,00 IURI CORREA SOARES RESTITUICOES 3.500,00 MARCIA BUNDCHEN RESTITUICOES 600,00 RENATA TRINDADE SEVERO RESTITUICOES 1.300,00
5 ANDREA BORDIN SCHUMACHER MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (343,52) 23/12/2016 ADAN AMBIENTAL-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. GENEROS DE ALIMENTACAO 535,00 CAROLINA GHELLER MIGUENS MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (0,29) F.G.REGINATO - EPP INSTALWATT INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP JOAO LUIS PEREIRA GOMES MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 609,09 SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO 1.320,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 61,68 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 79,00 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 735,39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 159,79 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.586,03 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 51,14 FERRAMENTAS 157,09 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (3.000,00) LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 5.212,10 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,05 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 130,89 VIDASEG VISAO INTEGRADA DE ASSESSORIA DE SEGURANCA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO LTDA 1.760,00 24/12/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (850,00) 26/12/2016 GABRIELA TORRES RAUBER - EPP MATERIAL DE EXPEDIENTE 14,40 SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 80,50 27/12/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (850,00)
6 ANDREA BORDIN SCHUMACHER INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE ARSENAL - SEGURANCA PRIVADA LTDA CAROLINA GHELLER MIGUENS MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.289,84 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (1.289,84) DIARIAS NO PAIS 498,04 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 3.200,00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO ,63 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.365,49 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO (1.365,49) 28/12/2016 DUCA MOVEIS LTDA - EPP MOBILIARIO EM GERAL 7.620,00 EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES ,32 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS COMUNICACAO DE DADOS 3.609,38 INCLUIR TECNOLOGIA LTDA - ME SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL ,08 INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA INSTALWATT INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP LIMPEZA E CONSERVACAO ,62 SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO 1.320,00 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 5.049,36 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 3.990,00 P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.082,00 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 6.046,31 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ,15 IDEHA SOLUCOES JURIDICAS - EIRELI - ME SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 4.900,00 Total ,22
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 01/03/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (Servidores) R$ 5.600,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
00-EXECUÇÃO-CURADORES
00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: JUN/2016 Grupo Despesa Detalhada PAGAS PAGAS 449039 PJ - OP.INT.ORC. 449039-9 Subtotal 123.893,83 0,1281 22.279,00 0,0305-0,0000 44903993 AQUISICAO DE SOFTWARE
00-EXECUÇÃO-CURADORES
00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: DEZ/2016 4 INVESTIMENTOS 4 INVESTIMENTOS OUTRAS 44909 5000 TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 449051 OBRAS E INSTALACOES 449052 449092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Recursos Reduzida DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 100 0,00 0,00 0,00
PI 29 31 33 34 DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS 33903941
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
INSTITUTO FEDERAL Triângulo Mineiro Campus Uberlândia
DO TRIÂNGULO MINEIRO CAMPUS UBERLÂNDIA RELATÓRIO DESPESAS 2015 SEQ APLICAÇÕES DIRETAS EXECUTADO % 1 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.713,14 0,82% 2 339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 584.047,18 11,83%
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Novembro
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Novembro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 13/01/2009 Hora: 00:31:52 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.031.033,32 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.478,50 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 RECEITA SEDE/UNIDADES DESPESAS / FONTES 0100 0291 Convênios Soma 33190.11.00 VENCIMENTOS 70.865.423,85 2.411.371,35
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2018
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Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Setembro
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Setembro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO UNIVERSIDADE
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Outubro
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Outubro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PAR PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS IFTM - 2019 PAR PLANO DE APLICAÇÃO DOSRECURSOS IFTM - 2019 O PAR (Plano de Aplicação dos Recursos), tem a finalidade de demonstrar de forma resumida, à toda comunidade,
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Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
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Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
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Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 910.278,09 821.266,36 821.266,36 122.635,28
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,74
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 821.266,36 728.354,74 728.354,74 89.011,73 92.911,62
DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN
DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN DESDOBRAMENTOS DO ELEMENTO 30 - MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 24.867.116,98 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.510.296,58 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 10.657.465,60 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE
DESPESAS EMPENHADAS EM AGOSTO DE 2013 CAMPUS DE TOLEDO DESPESAS COM CUSTEIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE RUBRICA DESCRIÇÃO Recursos do Fundo Recursos Convênios Outros total Tesouro
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.407.00 1.366.900,19 DESPESAS CORRENTES 1.257.00 1.216.900,19 PESSOAL,
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 79.462,80 865.098,34 538.401,66 DESPESAS CORRENTES 1.160.00
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 214.185,16 1.079.283,50 324.216,50 DESPESAS CORRENTES 1.160.00
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
MAR 2018 DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE MARÇO / 2018
DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE MARÇO / 2018 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FONTE 01001 295.786,67 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.456,74 31.90.11.01
,90. IPM Sistemas Ltda. Pág 1 / 6. ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/ Natureza da Despesa
Pág 1 / 6 ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa 30000000000000 Despesas correntes 112.531.076,29 31000000000000 Pessoal e encargos sociais 70.274.485,13
,08 RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PERÍODO: MAIO / 2014
SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PERÍODO: MAIO / 2014 GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS: RESTOS A PAGA REFERENTE
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,18 103,0% 52,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 162.980.188,01 167.224.261,18 103,0% 52,9% DIRETAS 77.691.610,01 80.814.647,05 104,0% 25,2% INDIRETAS 85.288.578,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 105,0% 67,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 159.594.206,00 167.644.436,69 105,0% 67,7% DIRETAS 89.430.344,00 94.035.857,37 105,0% 37,9% INDIRETAS 70.163.862,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,23 104,0% 18,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 21.314.468,98 22.125.647,23 104,0% 18,2% DIRETAS 5.331.513,98 6.031.671,56 113,0% 4,6% INDIRETAS 15.982.955,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 101,0% 62,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 217.044.556,00 220.106.544,44 101,0% 62,7% DIRETAS 111.517.161,00 114.140.553,63 102,0% 32,2% INDIRETAS 105.527.395,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 103,0% 66,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.277.199.876,00 1.320.137.489,69 103,0% 66,4% DIRETAS 709.681.125,00 726.840.950,61 102,0% 36,9% INDIRETAS 567.518.751,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,67 106,0% 33,1%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 34.788.943,00 36.955.588,67 106,0% 33,1% DIRETAS 17.384.303,00 18.481.775,00 106,0% 16,5% INDIRETAS 17.404.640,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,32 103,0% 42,5%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 141.764.322,37 145.452.213,32 103,0% 42,5% DIRETAS 66.898.132,71 67.586.459,03 101,0% 20,1% INDIRETAS 74.866.189,66
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,71 103,0% 30,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.301.819,02 29.067.607,71 103,0% 30,3% DIRETAS 8.669.896,01 9.485.938,80 109,0% 9,3% INDIRETAS 19.631.923,01
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 9.600.000,00 943.269,34 4.535.709,85 5.064.290,15 1.099.619,67 4.349.076,66 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,26 106,0% 36,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,29 102,0% 24,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 189.474.540,23 193.246.341,29 102,0% 24,2% DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 111,0% 12,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.357.438,00 2.613.023,69 111,0% 12,7% DIRETAS 1.044.330,00 1.130.661,17 108,0% 5,6% INDIRETAS 1.313.108,00 1.482.362,52
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,09 102,0% 30,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 92.814.487,00 94.367.363,09 102,0% 30,9% DIRETAS 43.411.009,00 44.324.830,96 102,0% 14,5% INDIRETAS 49.403.478,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,28 101,0% 19,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.638.452,00 13.779.874,28 101,0% 19,3% DIRETAS 6.629.579,00 6.509.434,83 98,0% 9,4% INDIRETAS 7.008.873,00
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,15 79,0% 48,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 223.231.871,00 175.752.903,15 79,0% 48,0% DIRETAS 124.922.481,00 97.722.227,55 78,0% 26,9%
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014, estima a receita em R$ 17.626.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
02001 Gabinete do Prefeito ,00 0, , , , Administração ,00 0, , ,06 55.
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta 02001 Gabinete do Prefeito 948.000,00 0,00 948.000,00 892.691,06 55.308,94 02001.04 Administração 948.000,00 0,00 948.000,00 892.691,06 55.308,94
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,52 98,0% 13,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.705.202,00 2.662.657,52 98,0% 13,2% DIRETAS 836.028,50 758.861,74 91,0% 4,1% INDIRETAS 1.869.173,50 1.903.795,78
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,17 78,0% 53,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,24 105,0% 57,1%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 117.843.186,00 124.106.723,24 105,0% 57,1% DIRETAS 58.253.893,00 60.556.740,98 104,0% 28,2% INDIRETAS 59.589.293,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 105,0% 76,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 211.351.180,03 222.018.781,00 105,0% 76,4% DIRETAS 120.550.736,24 127.262.305,92 106,0% 43,6% INDIRETAS 90.800.443,79
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,40 106,0% 37,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 45.332.878,00 48.102.479,40 106,0% 37,2% DIRETAS 20.518.249,00 21.092.722,55 103,0% 16,8% INDIRETAS 24.814.629,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,12 108,0% 29,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.943.457,00 19.417.615,12 108,0% 29,7% DIRETAS 9.711.570,00 10.384.346,83 107,0% 16,1% INDIRETAS 8.231.887,00
CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 20.327.002,34 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.696.861,17 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 8.967.206,03 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 107,0% 49,6%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 59.598.110,00 63.592.985,44 107,0% 49,6% DIRETAS 25.698.291,00 26.695.369,95 104,0% 21,4% INDIRETAS 33.899.819,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 108,0% 33,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.651.852,00 14.733.369,51 108,0% 33,4% DIRETAS 7.224.788,00 7.700.390,38 107,0% 17,7% INDIRETAS 6.427.064,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 113,0% 87,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 746.233.023,82 842.012.387,51 113,0% 87,9% DIRETAS 218.729.318,80 225.436.009,92 103,0% 25,8% INDIRETAS 215.140.482,96
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
Anexo 2, da Lei n.4320/64 Pg. 1 Execução Orçamentária Exercício de 2002 15:35:51 30000000 DESPESAS CORRENTES 141.936.562,84 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.504.669,82 31900000 APLICACOES DIRETAS
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 40.485.923,89 13.291.871,93 34.047.849,65 6.438.074,24
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,84 104,0% 85,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Dez) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.090.629.240,32 1.132.593.836,84 104,0% 85,7% DIRETAS 577.644.574,71 592.131.887,67 103,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,97 103,0% 45,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 58.898.871,00 60.748.371,97 103,0% 45,2% DIRETAS 22.638.267,00 21.544.476,27 95,0% 17,4% INDIRETAS 36.260.604,00
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: /
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: 59.575.555/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 9.177.00 415.503,03 4.358.996,61 4.818.003,39 6.2.2.1.1.31
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria
Prefeitura do Município de Londrina Anexo 2, da Lei n.4320/64 Pg. 21573 Execução Orçamentária Exercício de 2003 09:14:54 30000000 DESPESAS CORRENTES 176.467.268,45 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.861.958,94
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -
Despesa UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS MANUTENCAO DA REITORIA
SIAFEM - SISTEMA DE ADM.FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS PÁGINA: 1 / 1 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PERÍODO ATÉ: Dezembro / 2012 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL ACOMPANHAMENTO DA DESPESA -
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 310.200.00 224.556.114,45 6.2.2.1.1.01
Prefeitura do Município de Londrina - PR NATUREZA DA DESPESA BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 04
Página: 01 / 06 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 295.072.483,36 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.771.057,21 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 138.916.715,78 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT ,65 102,92 102,92
Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.250.00 83.422,71 3.811,45 3.811,45 107.323,24 125.486,68
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 384.239.490,70 28.718.467,50 181.278.202,60
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
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CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
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CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 3.
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10ª REGIÃO CNPJ: 06.250.863/0001-01 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.215.00 1.114.450,79 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO