TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS LICITAÇÕES ITENS DA LICITAÇÃO PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO COTAÇÕES DA LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DA LICITAÇÃO
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- Luana Chagas Weber
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1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS LICITAÇÕES UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Humaitá COMPETÊNCIAS: ATÉ NÚMERO: OT04/2016 R$ ,50 CONTRATO DE FORNECIMENTO XEROGRAFICOS DIVERSOS /03/ /03/2016 Homologado CONTRATO DE FORNECIMENTO XEROGRAFICOS DIVERSOS. Participante comum Juridica S. M. PEREIRA BOTELHO - ME Participante comum Juridica J. P. MEIRELES - ME Participante comum Juridica J E LIMA LEITE 1 E Juridica true E Juridica false E Juridica false /03/ DIARIO OFICIAL 1 de 7
2 OT003/2016 R$ ,60 AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN /03/ /03/2016 Homologado AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. Participante comum Juridica CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME Participante comum Juridica A. P. BASSO- ME Participante comum Juridica ALINE R PEREIRA EIRELI -EPP 1 E Juridica false E Juridica false E Juridica true /03/ DIARIO OFICIAL 2 de 7
3 OT002/2016 R$ ,00 AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL (GASOLINA COMUM) /03/ /03/2016 Homologado AQUISIÇÃO DE GASOLINA Participante comum Juridica OLENINA G. DE SÁ Participante comum Juridica L. J. C. DE SOUZA - ME Participante comum Juridica P S DE C LOBATO 1 E Juridica true E Juridica false E Juridica false /03/ DIARIO OFICIAL 3 de 7
4 OT005/2016 R$ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO /03/ /03/2016 Homologado PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO. Participante comum Juridica CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP Participante comum Juridica A. P. BASSO - ME Participante comum Juridica ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP 1 E Juridica false E Juridica false E Juridica true /03/ DIARIO OFICIAL 4 de 7
5 OT006/2016 R$ ,55 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UN 10/03/ /03/2016 Homologado MATERIAL GÊNERO ALIMENTÍCIOS UND 10/03/ /03/2016 Homologado MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS Participante comum Juridica NALDOMIRO F. MACIEL Participante comum Juridica RODINEI DE S CHAVES - ME Participante comum Juridica AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME 1 E Juridica false E Juridica false E Juridica false E Juridica false E Juridica true E Juridica true /03/ DIÁRIO OFICIAL 5 de 7
6 OT001/2016 R$ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL UND 01/02/ /02/2016 Homologado PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL. Participante comum Juridica DILSON MARCOS KOVALSKI - ME Participante comum Juridica AMAZON CONTÁBIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Participante comum Juridica JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI- EPP 1 E Juridica true E Juridica false E Juridica false /04/ DIARIO OFICIAL 6 de 7
7 TOTAL : 6 7 de 7
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->
- - 255,00 - - 28.180,50 - - 14.300,00 2 15.500,00 31.000,00 2.100,00 3,84 8.064,00
05.962.421/0001-17 PROC. N.º CONTRATADO FUND. LEGAL DATA DESCRIÇÃO DAS COMPRAS QTE 10744/2014 8.551/2013 11343/2014 9559/2014 9030/2014 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA 07.511.067/0001-30 REFRIGELO CLIMA- TIZAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) LICITAÇÃO: (Ano: 2012/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ITATIM Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014. CONTRATO Nº 102/2014. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (peixe congelado e arroz) para serem doados às famílias carentes do
11. GOLDEM COMÉRCIO EIRELI- EPP 12. A. E. MENDES
Página 1 de 8 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNEROS ALINTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, COPA/COZINHA E SUPRINTOS DE INFORMÁTICA. 10. NDONÇA NDES EMPREENDINTOS DE ALENCAR- 1 R$ 2,90 R$ 2,10
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXERCÍCIO 2015- PME
EXERCÍCIO 2015- PME Nº. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 Nº. DO PROCESSO LICITATÓRIO 002 Pregão Presencial Registro de Preços Contratação de empresa especializada no fornecimento de um carro tipo passeio
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
FORNECEDOR CNPJ OBJETO QUANT. UNID VALOR UNIT MODALIDADE VALOR TOTAL
TIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ - TRE/PA TRANSPARÊNCIA - Res. CNJ nº 79/2009, art. 2º, III, "b" Pagamento a Fornecedores Mês/Exercício: Outubro/202 FORNECEDOR CNPJ OBJETO QUANT. VALOR UNIT MODALIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM
TAXA: OBSERVACAO LOCAÇÃO DE VEICULOS BLINDADOS. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401096 1 000093 0100000000 339039 040011 35.
08/02/11 10:04 DATA EMISSAO : 07Fev11 NUMERO : 2011NE000740 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 00597773/0001-05 - AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO
RELATÓRIO FINAL DAS LICITAÇÕES CRA/RJ 2011
Pregão n.º 001/2011 000443/2010 Contratação de Empresa Interveniente para Concessão de Estágio 14/2/2011 R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) 0,00% CENTRO
2.000.000 DE MATERIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO - SIA F 3 2 80 0 100 1.500 TOTAL - FISCAL 2.001.
ORGAO : 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS UNIDADE : 01101 - CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 0553 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS 2.000.000
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Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/7 82.837.741/0001-96 PANIFICADORA ROSSI LTDA 02.150.774/0002-05 Número do Processo: 1-20/2012 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS FUTURAS E DE FORMA PARCELADA PARA O EXERCICIO DE 2012.
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Lote 01 - Serviços de Cópias e Impressões Quantidade: 1 Unidade de Medida: Serviço
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Palmas Número: 080/2012 Número do Processo: 2011014876 Unidade de Compra: Fundo Municipal de Saúde Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Lote 01 - Serviços de
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO) Licitação: (Ano: 2014/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 54901071/13 e outros) Às 15:01:11 horas
ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCESSO Nº 2007.IPA.PCS. 08915/08 MUNICÍPIO: IPAPORANGA NATUREZA: CONTAS DE GESTÃO INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE GESTOR: CLAUDIA MARIA MESQUITA LIRA RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA INFORMAÇÃO
DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2013
CONTRATO Nº 01/2013/CM CONTRATADO: Imply Tecnologia Eletrônica Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para obra e serviço de engenharia visando a fabricação, fornecimento e instalação de Sistema de Rotinas
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
O.P. 1738 / 3153356420603001 02.08.10 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00 453 AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME 15.328.857/0001-02 03/08/2015 02/01/2015 31/07/2015 6.479,84 0,00 6.479,84 REF.
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Páginas: 8 Índice do diário Atos Oficiais Decreto - N 049/2015 Edital - NOTIFICAÇÃO Nº 16/2015 Licitações Concorrência - CN 007/14 Tomada de Preços - TP 010/2015 Pregão Presencial - PP 053/2015 Pregão
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Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Sexta Feira Ano I N 522 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015) HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00011/2015 (SRP)
04/05/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00011/2015 (SRP) Às 09:43 horas do
ARQUIVO CRONOLÓGICO TERMO DE CONTRATO/2014
CONTRATO: 361/PGE-2014 GOV/ SETUR E OS CORREIOS 1904.00007-14 02.12.2014 OBJETO: Constitui objeto deste ajuste a prestação, pela ECT, dos serviços elencados no art. 9 da Lei 6.538/78, consoante julgamento
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1 de 12 26/04/2016 09:48
COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO 1 de 12 26/04/2016 09:48 MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 27ºBatalhão Logístico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global
OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Procuradoria Geral República no Estado do Piauí. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2015 (SRP)
Página 1 de 31 Pregão Eletrônico 200080.32015.16979.4396.748170.765 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Procuradoria Geral República no Estado do Piauí Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2015 (SRP)
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14.
23/07/13 11:11 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE003116 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 00394874/0001-70 - ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIC CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0
TAXA: OBSERVACAO CONTRATO Nº 16/2013
06/03/13 10:43 DATA EMISSAO : 05Mar13 NUMERO : 2013NE800147 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 08685242/0001-78 - ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA - ME EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES
TAXA: OBSERVACAO PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL.
07/07/15 09:29 DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE800841 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 12824334/0001-69 - C. M. ORATHES CONFECCOES - ME ARP Nº041/2015 - PREVALECEM AS ESPECIFICACOES
CONTRATOS / TERMOS ADITIVOS EXERCÍCIO 2014
CONTRATOS / TERMOS ADITIVOS EXERCÍCIO 2014 NÚMERO TERMO ADITIVO 01 DATA DE ASSINATURA 30/01/2013 ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDEPENDENTE S/S LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO DE 2013 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. Nº do Empenho.
0015 10/01/2013 4.000,00 0018 10/01/2013 2. 0019 10/01/2013 1. 0023 10/01/2013 1.000,00 0733 01/10/2013 3. Martinez & Cia Ltda - Posto Martinez 0738 01/10/2013 3.000,00 Assescon - Assessoria & Consultoria
EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA ESTA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL CONTÉM:
Diário Oficial Diário do Executivo - Prefeitura Municipal de Oficial Aramari/Ba - 20/02/2013 - Ano II - Nº 60 do EXECUTIVO - BA Quarta - Feira, 20 de Fevereiro de 2013 ANO II Nº 60 ESTA EDIÇÃO DO DIÁRIO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
MUNICIPIO DE GOIANESIA
1 36975571000199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 49662 Objeto VALOR QUE SE EMPENHA P/CONTRATO DE FORNECIMENTO NR.017/05, DE MATERIAL DE LIMPEZA PROD. DE HIGIENIZACAO P/ O HOSPITAL MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
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Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
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MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015 Nº Contrato: 0002/15 Dt. Assinatura: 27/01/2015 Dt. Publicação: 08/01/2015
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 28/01/2013 Dt. Publicação:
RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 816,35
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CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 48999652300 FABIO DE SOUSA MENESES -268,8 33.90.47-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 48999652300 FABIO DE SOUSA MENESES -147,84 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
78992737300 VANIA MARIA GOMES DA COSTA LIMA -88,5 33.90.14-DIÁRIAS 00112163360 LIDYANE RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS -88,5 33.90.
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS LTDA -327,66 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -4,1-11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 55 002130 14/05/2014 002140 1837 / 2014 1847 / 2014 ANA PAULA AGUILERA RUA GENESIO RAMAZOTE, 26 Indianópolis / PR JARDIM GUARACI 87235000 5645-6 18.938.435/0001-47 3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 37.551,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 497.730,00 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/16 Contratado: MATHEUS Resumo VIEIRA ZAGO dos EPP Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 10.515.077/0001-58 do Contratação PREGÃO de 18/2011181/2011 PRESENCIAL
Para fornecimento de passagens áreas nacionais e internacionais, o MP-AM pagou
Gastos com limpeza e conservação, passagens, além de serviços de informática representam os maiores pagamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público do Amazonas (MP-AM) por
NOTA DE EMPENHO Nº 418
FUNDO MUNICIPAL DE CNPJ Nº : 528.956/1-87 215 NOTA DE EMPENHO Nº 418 2 12.361.551.161. Const.,Ref.,Amp.Unidades Escolares Zona Urbana 4 4 9 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.9.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002085 23/04/2008 002246 002222 002228 001367 Histórico padrão CLINICA MEDICA LV LTDA -EPP R PE. FERNANDO ZANCHET, 2842 Realeza / PR 07.222.435/0001-20 CENTRO 85770-000 3448-7 (46) 3543-4438
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
UG: 200032 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO Valor Valor pago no Valor pago até Nome do favorecido CNPJ/CPF OBJETO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014 6.1.4 - EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO UG: 200032 - PROCURADORIA
CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES 2012 CEAVI
CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES 2012 CEAVI SUMÁRIO JANEIRO/2012... 4 01 Aquisição de Gêneros Alimentícios, material de limpeza e gás de cozinha.... 4 02 Contratação de Seguros para veículos do CEAVI/CEPLAN...
LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014.
PMT P.P 021/2013 ABERT 16/01/14 PMT P.P 022/2013 ABERT 18/02/14 PMT P.P 001/2014 ABERT 14/02/14 ADJ.24/02 PMT P.P 002/2014 ABERT 28/02/14 LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014. PROCESSOS LICITÁTORIOS PREGÃO
TAXA: OBSERVACAO 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
04/06/13 14:15 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE002578 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 13746401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA
* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009
* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009 Pregão Presencial Nº 77/2008 Ata de Registro de Preços nº 219/08- Contratação de serviços elétricos em veículos
GABARITO. SALA 01 e 02 1 D 11 D 2 A 12 C 3 C 13 B 4 A 14 D 5 B 15 A 6 C 16 A 7 D 17 C 8 C 18 B 9 D 19 D 10 B 20 B
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ILHÉUS/BA RESOLUÇÃO N 019/2015 do CMDCA- Ilhéus- BA, RESOLUÇÃO 019/2015 do CMDCA de Ilhéus APROVA O GABARITO DAS PROVAS DOS CANDIDATOS A CARGO
Data OP-Emp-Ano Favorecido BC Descrição Docto 04/05/2015
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA Página: 1 04/05/2015 05/05/2015 00634-01123-2015 STOCK COM.DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 121 BCO BRASIL S/A - C/C33.007-8FNSBLAT 01408-01178-2015 DELMIRO NICOLAU DA COSTA 143 BCO BRASIL
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
GRUPO I CLASSE II 2ª Câmara TC-031.085/2013-0
GRUPO I CLASSE II 2ª Câmara TC-031.085/2013-0 Natureza: Tomada de Contas Especial. Entidade: Município de Flores/PE. Responsável: Arnaldo Pedro da Silva, CPF n. 093.945.404-15. SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS
fevereiro/2005 Página: 001 Créditos Débitos Saldo Atual O,O~ 0,00 0,00
Página: 001 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Camara Municipal de Manoel Viana Saldo Anterior 32482,80-0.00 Débitos 580180,18 63687,30 63.026,18 63.026,18 4.611,48 227,54 66,29 516.492,88 516492,88
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401096 1 000093 0100000000 449052 040004 4.134,00
16/11/11 14:14 DATA EMISSAO : 10Nov11 NUMERO : 2011NE004084 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 02643623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO
O Pacto formaliza a intenção de realização das ações que constam nas agendas elaboradas conjuntamente entre as partes envolvidas.
A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Coordenação Política e governança Local SMCPGL, em conjunto com as Secretarias Municipais, Empresas, Instituições e a Comunidade abaixo
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: IBIRITE PREFEITURA - COMISSAO DE LICITACAO - (MG) Licitação: (Ano: 2015/ IBIRITE PREFEITURA / Nº Processo: 002/2015) Às 10:02:03 horas do dia 30/04/2015 no
PREFEITURA MUNICIPAL MIRANGABA RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015 desta licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 036/2015, cujo objeto é a aquisições de gás liquefeito de petróleo (GLP) à granel e envasado e de água mineral
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor
Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE LICITACOES - (CE) Licitação: (Ano: 2016/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº Processo: 4.785/2015)
Este Gabarito corresponde às Provas do Caderno de Questões de Código - 18759 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2013 GABARITO PRELIMINAR
Carga: ANALISTA JUDICIÁRIO - ARQUIVOLOGIA Código - 18759 1) 04 11) 01 16) 01 21) 03 24) 03 2) 01 12) 02 17) 02 22) 01 25) 05 3) 03 13) 05 18) 04 23) 04 4) 04 14) 03 19) 03 5) 04 15) 04 20) 05 6) 01 7)
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00015/2015 (SRP)
13/04/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00015/2015 (SRP) Às 09:48 horas do
RESULTADO PRELIMINAR - ETAPA 3 CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA (AULA PRÁTICA) INTRUTORIA
SEBRAE/MA Edital de Credenciamento 01/2012 Comunicado de Credenciamento 001/2014 Credenciamento para Prestação de Serviços de Instrutoria e RESULTADO PRELIMINAR - ETAPA 3 CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA
Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos de 2016 Habilitações Canceladas de Pessoas Jurídicas até 10/03/2016
132/2014 DRF/RJ2 03/09/14 003/2014 EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA 01.462.017/0001-23 18470.730928/2013-74 Inc. I SERRADOR RIO EMPREENDIMENTOS E 133/2014 DRF/RJ2 03/09/14 018/2014 05.076.817/0001-67 18470.732463/2013-96
... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.
Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D