Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea

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1 Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: / JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE A MONITORAMENTO 24 HRS. Total do Dia : 55, / GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTAO 1.154,45 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PUBLICA, TESOU RARIA, GESTAO DE PESSOAL, COMPRAS E MATERIAIS E PATRIMONIO PUBLICO, CONF. CONTRATO No. 006/ / TELEFONICA BRASIL S.A. 119,94 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS / TELEFONICA BRASIL S.A. 346,67 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS Total do Dia : 1.621, / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. 116,87 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO. Total do Dia : 116, / CAIXA SEGURADORA S/A 2.001,70 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RENOVA- CAO DE SEGURO DO VEICULO VECTRA. Total do Dia : 2.001, / FUNCIONARIOS DA CAMARA 7.755,34 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DO MES 01/ / FUNCIONARIOS DA CAMARA 1.525,05 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DO MES 01/ / SUBSIDIO DOS VEREADORES ,00 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SUBSI- DIO DOS VEREADORES DO MES 01/2014 Total do Dia : , / BANCO SANTANDER 1,79 1 OUTROS Itens de Empenho : TARIFA BANCARIA (20/01/2014). 2014/ GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 341,20 1 OUTROS

2 Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 2 Unidade Gestora: Itens de Empenho : REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2014. ANULAÇÃO DE EMPENHO. 2014/ WILSON DE CAMARGO - ASSIS - EPP 4.503,14 1 MATERIAIS DE CONSUMO Itens de Empenho : VELA IGNICAO RESISTIVA ELEMENTO FILTRANTE AR VALVULA P/PNEU S/CAMARA REPSOL EALOIN SUPER 20W50 1LT FLUIDO FREIO 500ML FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE CORREIA SINCRONIZADA ANTI-CHIOS 65ML TERMINAL DE DIRECAO ELETRICA SILICONE ALTA TEMPERATURA REPARO BICO INJETOR 4 BICOS REFIL DESCARBONIZANTE CABO VELA GM TERMINAL AXIAL C/DH TENSOR CORREIA DENTADA PASTILHA FREIO DIANTEIRO BICO INJETOR OAS PNEU 195/60 R-15 FILTRO P/AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL INJ. ELETR. REFIL P/LIMPEZA AR CONDICIONADO DISCO FREIO DIANTEIRO ARTICULADOR AXIAL GM. 2014/ WILSON DE CAMARGO - ASSIS - EPP 878,53 1 OUTROS Itens de Empenho : SERVICO TROCA FLUIDO BALANCEAMENTO ALINHAMENTO RD ALINHAMENTO RODA TRASEIRA ALINHAMENTO DE FAROL CAMBAGEM RODA DIANTEIRA LD CAMBAGEM RODA DIANTEIRA LE SERVICO MECANICO SERVICO LIMPEZA TBI SERVICO LIMPEZA BICO INJETOR SERVICO INJECAO SERVICO LIMPEZA AR CONDICIONADO. Total do Dia : 5.724, / ABRIL S/A CORPORATE 57,91 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RENOVA- CAO DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA 2014/ EDITORA GRIFON LTDA 340,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE A AQUISICAO DO LIVRO "REPERTORIO SISTEMATIZADO DE JU- RISPRUDENCIA DO TCE/SP - VOL.2 -

3 Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 3 Unidade Gestora: 2014/ Itens de Empenho : 2010/2011/2012". 2014/ EMPRESA DE DISTR. ENERGIA VALE PARANAP 289,05 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 2014/ INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INS 6.749,47 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDEN CIARIA DE FUNCIONARIOS E VEREADO- RES DO MES 01/ / VIVO S.A. 533,43 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA - VIVO EMPRESA. Total do Dia : 7.969, / M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP 99,33 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL 5KG CAFE 500GR BISCOITO CEREAIS 168GR BISCOITO INTEGRAL 162GR PAO INTEGRAL 380GR REFRESCO TANG SABORES SUCO MARACUJA 500ML ACHOCOLATADO 400GR MARGARINA LIGHT C/SAL 500GR LEITE INTEGRAL 1LT ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG. 2014/ M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP 105,19 1 MATERIAIS DE CONSUMO Itens de Empenho : OLOE DE EUCALIPTO 120ML FLANELA GRANDE PANO DE PRATO ALVEJANTE 2LT SABAO DE COCO LIQUIDO 1LT PILHA ALCALINA AA C/04 LA DE ACO 60GR ALVEJANTE VANISH SABAO LIQUIDO 1LT REMOVEDOR 900ML DETERGENTE 500ML ADESIVO SUPER BONDER 3GR FILTRO DE PAPEL C/20 UN. Total do Dia : 204, / BANCO SANTANDER 14,44 1 OUTROS Itens de Empenho : TARIFA BANCARIA (22/01/2014) TARIFA BANCARIA (22/01/2014) TARIFA BANCARIA (27/01/2014) TARIFA BANCARIA (29/01/2014). 2014/ DINAMICA GESTAO E PLANEJAMENTO PUB. S/ 3.275,69 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS

4 Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 4 Unidade Gestora: 2014/ Itens de Empenho : ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, PARLAMENTAR E JURIDICA A PRESIDENCIA, A MESA, AOS VEREADORES E AS COMISSOES DA CAMARA, CONFORME CONVITE No. 001/ 2012 E CONTRATO No. 01/2012. Total do Dia : 3.290, / EDUARDO AFONSO GRANADO VIEIRA - ME 469,65 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : QUEIJO MUSSARELA (6,900 KG) PRESUNTO MAGRO (5,800 KG) PAO FRANCES (17,800 KG) LEITE INTEGRAL 1LT REQUEIJAO 200GR MARGARINA 250GR. 2014/ MATTOS E SOUSA ASSESSORIA CONTABIL LTD 3.478,20 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRE- SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL CONFORME CONVITE No. 001/2011 E CONTRATO No. 006/2011. Total do Dia : 3.947, / M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP 236,40 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/GAS 310ML CLUB SOCIAL ORIGINAL CHA MATE 250GR LEITE CONDENSADO 395GR CHANTILY 200ML MARGARINA S/SAL 500GR LEITE DE COCO 200ML OLEO SOJA 900ML ACUCAR REFINADO 1KG COBERTURA AO LEITE 1KG COCO EM FLOCOS 100GR FARINHA DE TRIGO 1KG CREME DE LEITE 300GR FERMENTO EM PO 250GR MOLHO MOSTADA 200GR PALMITO INTEIRO 300GR MILHO VERDE 200GR AZEITONA RECHEADA 200GR CATCHUP 390GR MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340GR LEITE EM PO 400GR OVOS INCORBAL C/12 TEMPERO GAUCHO 60GR MOLHO SHOYU 250ML MOLHO INGLES 150ML MOLHO DE ALHO 150ML MOLHO DE PIMENTA 250ML.

5 Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 5 Unidade Gestora: / M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP 21,77 1 MATERIAIS DE CONSUMO Itens de Empenho : LIMPADOR CASA/PERFUME 1LT SAPOLIO EM PO 300GR ESPONJA DUPLA FACE C/04 UN. VASSOURA DE NYLON. 2014/ MAGAZINE LUIZA S.A ,00 1 MATERIAIS DE CONSUMO Itens de Empenho : SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY GRAN DUOS BRANCO. 2014/ VAZ & VAZ COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 301,95 1 COMBUSTIVEL E LUBRIFICA Itens de Empenho : GASOLINA (104,48 LT). Total do Dia : 1.699,12 Total do Mes : ,16 Total Geral.: ,16