ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

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1 PROCESSO Nº 2007.IPA.PCS /08 MUNICÍPIO: IPAPORANGA NATUREZA: CONTAS DE GESTÃO INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE GESTOR: CLAUDIA MARIA MESQUITA LIRA RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA INFORMAÇÃO INICIAL Nº 13182/2008 EXERCÍCIO DE 2007 PERÍODO: 01/JANEIRO A 31/DEZEMBRO Informação da 9ª Inspetoria da DIRFI do Tribunal de Contas dos Municípios, sobre as Contas da Unidade Gestora acima especificada. O Tribunal de Contas dos Municípios, por intermédio da 9ª Inspetoria da Diretoria de Fiscalização, procedeu à análise do presente Processo de Contas de Gestão, na forma que se expõe a seguir: Os trabalhos realizados pela Inspetoria tiveram por base os dados relativos à execução orçamentária e financeira enviados por meio magnético, através do Sistema de Informações Municipais SIM, conforme evidenciado abaixo, bem como o Processo de Prestação de Contas de Gestão - PCS, os quais foram analisados sob todos os aspectos legais que norteiam a matéria. É de bom alvitre ressaltar, que as informações demonstradas nas tabelas originadas do banco de dados do SIM estão estampadas exatamente como foram informadas pelos jurisdicionados. Examinando os presentes autos, em confronto com o banco de dados do SIM, foi possível identificar que a Unidade Gestora sob análise é composta das seguintes unidades orçamentárias: T O T A L 1 1

2 1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO A Prestação de Contas de Gestão sob análise ingressou nesta Corte em 28 de abril de 2008, portanto, dentro do prazo estabelecido na Instrução Normativa n 03/97, deste Tribunal. Ressalte-se que o Processo de Prestação de Contas de Gestão não se apresentou devidamente instruído com as peças exigidas pela Instrução Normativa acima mencionada. Deixou de acompanhar o Processo de Prestação de Contas a cópia da primeira folha de todos os extratos das contas bancárias relativas ao período de gestão dos responsáveis. 2. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA INFORMADA NO SIM COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA ANUAL ATUALIZADA Anual Fixada Orçamento Atualizado Anual Fixada Demonstrado no Balancete do último mês Diferença ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,00 T O T A L , , ,00 (*) Valores referentes ao último mês enviado dentro do período (JANEIRO a DEZEMBRO). Analisando as informações da Orçamentária Fixada no Orçamento em confronto com a demonstrada no balancete do último mês enviado, conforme dados constantes no SIM, constataram-se as divergências evidenciadas no quadro acima. Os dados constantes na PCS demonstram uma Orçamentária Fixada no montante de R$ ,00 (setecentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais), o que evidencia uma divergência em relação aos dados do balancete informado através do SIM. 2

3 2.2. COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA Empenhada Demonstrada no Balancete Acumulada até o mês Empenhada até o mês Diferença ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,96 0,00 T O T A L , ,96 0,00 (*) Valores acumulados até último mês enviado dentro do período (JANEIRO a DEZEMBRO). Os dados constantes na PCS demonstram uma Empenhada no montante de R$ ,96 (quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e três reais e noventa e seis centavos) COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA Paga Demonstrada no Balancete Acumulada até o mês Paga Pagamento até o mês Diferença , ,02 0,00 T O T A L , ,02 0,00 (*) Valores acumulados até último mês enviado dentro do período (JANEIRO a DEZEMBRO). Os dados constantes na PCS demonstram uma Paga no montante de R$ ,02 (quatrocentos e oitenta e três mil e noventa reais e dois centavos) COMPARATIVO DOS RESTOS A PAGAR Empenhada até o mês Paga Pagamento até o mês Restos a Pagar , , ,94 T O T A L , , ,94 (*) Valores acumulados até último mês enviado dentro do período (JANEIRO a DEZEMBRO). 3

4 O quadro acima demonstra os Restos a Pagar apurados mediante dados informados através do SIM. Analisando a PCS, constatou-se que os Restos a Pagar inscritos no exercício alcançaram o montante de R$ 6.313, LICITAÇÃO Analisando as prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, constatou-se a omissão na identificação dos procedimentos licitatórios pertinentes, o que leva a concluir que as despesas relativas aos empenhos relacionados abaixo foram realizadas em desacordo com o Art. 2º do Estatuto das Licitações. Cód.Órgão + Cód. Unid. Orçamentária Credor Histórico 1001 PATRÍCIA ADRIANA SOARES DOS SANTOS Número do Data do Elemento de Valor Empenhado /04/ ,40 Aquisição de material para atender ao programa pbtr-piso básico de transição antigo pac no município de Ipaporanga, conforme discriminação abaixo PATRÍCIA ADRIANA SOARES DOS SANTOS /04/ ,52 Aquisição de material para atender ao programa do peti-programa de erradicação do trabalho infantil do município de Ipaporanga PATRÍCIA ADRIANA SOARES DOS SANTOS /04/ ,43 Aquisição de material para atender ao programa do peti-programa de erradicação do trabalho infantil no município de Ipaporanga L A DE MELO SUPERMERCADO /05/ ,25 Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção de programas sociais do governo federal neste município de Ipaporanga/ce L A DE MELO SUPERMERCADO /07/ ,89 Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do programa do prodem no município de Ipaporanga L A DE MELO SUPERMERCADO /09/ ,89 Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção de programas sociais do governo federal neste município de Ipaporanga/ce L A DE MELO SUPERMERCADO /12/ ,40 Aquisição de brinquedos e jogos educativos, destinados a rede de creches existentes neste município, através do programa do pbtr L A DE MELO SUPERMERCADO /12/ ,28 Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da rede de creches existentes neste município. 4

5 4. NOTA FISCAL O Manual do Sistema de Informações Municipais - SIM estabeleceu uma codificação específica para identificar os tipos de Notas Fiscais a serem informadas: S, para Nota Fiscal de Serviço; M, para Nota Fiscal de Mercadoria; L, para Liquidação SEM Nota Fiscal; A, para Nota Fiscal de Mercadoria Avulsa; P, para Nota Fiscal de Mercadoria Produtor; X, para Nota Fiscal de Mercadoria e Serviço; V, para Nota Fiscal de Serviço Avulsa. Examinando as prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, constatou-se que as notas fiscais relativas aos empenhos relacionados abaixo foram classificadas em desacordo com o estabelecido no Manual do SIM. É imperativo destacar que a ocorrência de classificação do tipo de nota fiscal como L caracteriza a ausência de nota fiscal. Cód. Órgão + Cód. Unid. Orçamentária Credor 1001 F.N.MOREIRA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1001 ANTONIA CARDOSO DA SILVA BEZERRA Número do Data do Elemento de Número da Nota Fiscal Tipo Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal /10/ S 10, /12/ M 400,00 5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS Considerando as falhas relatadas ao longo da presente Informação, sugere-se, com a devida vênia, que o responsável pelas contas sob análise, seja intimado a apresentar suas razões de defesa, em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5

6 É A INFORMAÇÃO. 9ª INSPETORIA DA DIRFI, DO DO, EM FORTALEZA, 02 DE OUTUBRO DE ALOÍSIO GONÇALVES JÚNIOR INSPETOR VISTO: 6

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